|
( bedragen x € 1.000) |
Bestuur en ondersteuning |
Werkelijk |
Begroting |
Begroting |
Meerjarenbegroting |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Baten |
|
2.837 |
450 |
371 |
603 |
419 |
419 |
0.1 |
Bestuur |
2.215 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0.2 |
Burgerzaken |
432 |
405 |
326 |
558 |
374 |
374 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
190 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Lasten |
|
4.839 |
2.755 |
2.716 |
2.571 |
2.529 |
2.507 |
0.1 |
Bestuur |
3.700 |
1.805 |
1.789 |
1.789 |
1.789 |
1.789 |
0.2 |
Burgerzaken |
1.056 |
912 |
869 |
723 |
682 |
660 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
83 |
38 |
59 |
59 |
59 |
59 |
Totaal Bestuur en ondersteuning |
-2.003 |
-2.304 |
-2.345 |
-1.967 |
-2.110 |
-2.087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 |
0.1 |
n.v.t. |
0.2 |
In 2023 ramen we minder voor leges van reisdocumenten ( € 45.000), rijbewijzen (€ 14.000) en voor naturalisatie (€ 20.000). |
0.3 |
n.v.t. |
|
|
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 |
0.1 |
Vanaf 2023 ramen we structureel € 10.000 hogere kapitaallasten. Dit komt door investeringen die we in 2022 afsluiten en waarvan de kapitaallasten in 2023 starten. |
0.1 |
In 2022 namen we incidenteel € 34.000 op voor € 1 per inwoner voor Oekraïne. |
0.1 |
Vanaf 2023 ramen we structureel € 48.000 meer uitgaven voor een vierde wethouder. |
0.1 |
In 2022 namen we incidenteel € 17.000 op voor onderzoek Joods Vastgoed WOII. |
0.1 |
In 2022 namen we incidenteel € 20.000 op voor ondersteuning project Stolpersteine. |
0.2 |
In 2022 namen we incidenteel € 10.000 op voor zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP). |
0.2 |
In 2023 ramen we minder voor het betalen van rijksleges voor rijksdocumenten (€ 20.000) en naturalisaties (€ 10.000). |
0.3 |
Hogere uitgaven in 2023 worden voor € 21.000 veroorzaakt door een wijziging in kapitaallasten. |