|
( bedragen x € 1.000) |
|
|
|
Onderwijs |
Werkelijk |
Begroting |
Begroting |
Meerjarenbegroting |
|
|
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
Baten |
|
906 |
463 |
420 |
418 |
351 |
284 |
|
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
6 |
6 |
8 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
649 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
251 |
442 |
397 |
397 |
330 |
263 |
|
|
|
Lasten |
|
3.301 |
3.300 |
2.829 |
2.707 |
2.979 |
2.918 |
|
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
263 |
274 |
274 |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
1.889 |
1.627 |
1.281 |
1.146 |
1.476 |
1.470 |
|
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.150 |
1.399 |
1.273 |
1.286 |
1.229 |
1.174 |
|
|
|
Totaal Onderwijs |
-2.395 |
-2.837 |
-2.409 |
-2.289 |
-2.629 |
-2.635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 |
|
|
|
4.1 |
n.v.t. |
|
|
|
4.2 |
n.v.t. |
|
|
|
4.3 |
In 2022 namen we incidenteel € 30.000 inkomsten uit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor uitvoering van de kwalificatieplicht in Lochem op. |
|
|
|
4.3 |
In 2022 namen we incidenteel € 15.000 inkomsten vanuit het Regio Stedendriehoek voor projectgelden Jeugdhulp in de school op. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 |
|
|
|
4.1 |
n.v.t. |
|
|
|
4.2 |
Vanaf 2023 ramen we structureel € 80.000 hogere kapitaallasten. Dit komt door investeringen die we in 2022 afsluiten en waarvan de kapitaallasten in 2023 starten. |
|
|
|
4.2 |
Lagere uitgaven in 2023 van € 10.000 worden veroorzaakt door een incidentele raming in 2022 van € 15.000 en in 2023 een incidentele raming van € 6.000 voor het opstellen van het integraal huisvestingsplan. |
|
|
|
4.2 |
Incidenteel namen we in 2022 € 418.000 als bijdrage Suvisregeling ventilatie scholen op. |
|
|
|
4.3 |
In 2022 namen we incidenteel € 80.000 op voor afwikkeling van een juridisch geschil. Daarnaast ramen we vanaf 2023 structureel minder uitgaven voor leerlingenvervoer. In 2023 is dat € 48.000. |
|
|
|