1

Omschrijving Risico

Huishoudelijke hulp (voorheen Ondersteuning Thuis)

 

Binnen de huishoudelijke hulp zijn er 4 variabelen die de kosten bepalen. Dit zijn het aantal inwoners, het verzilveringspercentage, het aantal minuten en de tarieven. De huishoudelijke hulp is een open einde regeling.

 

In de beleidsvoornemens  rekenen we met aannames. Deze baseren we op de ervaringen met het abonnementstarief in combinatie met de toenemende vergrijzing. Het risico is dat de  oorspronkelijke uitgangspunten niet gelijk blijven. De vraag naar huishoudelijke hulp stijgt. Op basis van ruim twee jaar ervaring is het nog onduidelijk hoe hoog de feitelijke stijging de komende jaren is. Het verschil tussen 1.000 en 1.300 cliënten merken we daarom als het belangrijkste risico aan. Op 29 -08-2022 is het aantal inwoners met huishoudelijke hulp in 2022 al gestegen naar 1041. Het bedrag waarvoor we risico lopen neemt de komende jaren stapsgewijs per jaar toe.

Daarnaast is er een risico dat ook de andere 3 variabelen (het tarief, het  aantal minuten en de verzilvering) wijzigen. Als we de begroting voor 2022 indexeren met  het indexatiecijfer voor de tarieven voor 2023 hebben we € 105.000 meer budget nodig voor 2023 dan voor 2022. Hierbij wordt dus nog geen rekening gehouden met een verdere toename in aantallen inwoners met huishoudelijke hulp na 2022 door vergrijzing.

Taakveld

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Beheers-maatregel

’t Baken weegt nut en noodzaak van huishoudelijke hulp goed af. Dit komt door de integrale toegang. Consulenten wegen de mogelijkheden van eigen kracht zorgvuldig af. We volgen de ontwikkelingen op de voet via het monitoringsdashboard.

Bruto bedrag

2022: € 385.000

2023: € 685.000

2024 e.v.: € 985.000

Kans

Aannemelijk 40-60%

Nettobedrag

2022: € 192.500

2023: € 342.500

2024 e.v.: € 492.500