Programma items
Programma items
Wat willen we bereiken?
Het aanmoedigen van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit met een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.
| Kengetallen | Realisatie |
| % niet-sporters | 41,8 (2016) |
| Het percentage niet-sporters geeft het aantal inwoners van 19 jaar en ouder weer dat niet minstens één keer in de week aan sport doet. In Lochem ligt dit percentage gemiddeld lager ten opzichte van Nederland en gemeenten van vergelijkbare grootte. In Lochem sporten gemiddeld meer inwoners minstens één keer in de week. Met de inzet van Sportcoaches en Verenigingsondersteuner Sport stimuleren wij sport en bewegen onder onze inwoners | |
Programma items
Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties zijn een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden ook voor de sportaccommodaties. Dat betekent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden moedigen wij de betrokkenen in alle kernen (o.a. accommodatiebesturen en dorpsraden) aan, om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. De insteek hierbij is om het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden tegen lagere exploitatiekosten. Door de exploitatiekosten te verminderen, kunnen wij gemeentelijke subsidies verder afbouwen. Verduurzaming van vastgoed is in dit proces een belangrijk hulpmiddel. In dit proces faciliteren of regisseren wij. Duurzaamheid en de afbouw van subsidies spelen daarin een belangrijke rol.
|
Indicator |
Realisatie 2016 |
Realisatie 2018 |
Ambitie 2020 |
Ambitie 2022 |
|
% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid |
81 |
75 |
75 |
75 |
|
Hoewel sprake is van een afname van de tevredenheid, scoort Lochem beter dan het gemiddelde in Nederland en gemeenten van vergelijkbare grootte. De ambitie voor de komende jaren is om dit percentage op hetzelfde niveau te houden. |
||||
Activiteit
Programma items
Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. Volgens de uitgangspunten in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ (2016) bevorderen we door cultuur de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van- en samenwerken in- het rijke culturele veld.
|
Kengetallen |
Realisatie 2017 |
Realisatie 2018 |
Realisatie 2019 |
Ambitie 2020 |
Ambitie 2022 |
|
Aantal bezoekers aan schouwburg |
31.778 |
35.811 |
34.220 |
34.000 |
34.000 |
|
De strategische doelen uit het bedrijfsplan 2016-2019 van Schouwburg Lochem zijn succesvol behaald: er is sprake van 80% meer activiteiten en 60% meer bezoekers. Ook is er is meer samenwerking tot stand gekomen met lokale en regionale (culturele) partners. De doelen in het bedrijfsplan 2020-2023 gaan over het vasthouden van de resultaten. De negatieve gevolgen van de corona crisis zijn groot. Door corona maatregelen neemt het bezoekersaantal (tijdelijk) drastisch terug. Welke invloed dat heeft op de ambities en realisaties moet nog blijken. |
|||||
Programma items
Wat willen we bereiken?
We verbinden kunst en cultuur met onze inwoners en daarmee bevorderen we bewustzijn van ons cultureel erfgoed. Ook vormen onze musea een belangrijke aantrekkingskracht voor de vrijetijdseconomie.
Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.
Programma items
Wat willen we bereiken?
We behouden, beheren en promoten ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te leven en te recreëren.
Activiteit
Programma items
Wat willen we bereiken?
We zorgen voor een onafhankelijk en gevarieerd media aanbod van hoge kwaliteit. Waarbij dit aanbod toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. We hechten belang aan mediawijsheid van burgers en instellingen in onze gemeente. Dit om een bewuste, kritische en actieve houding te bevorderen in een samenleving waarin media volop aanwezig is.
Programma items
Wat willen we bereiken?
We behouden en versterken de kwaliteit van de natuur en het landschap. Een aantrekkelijk en veilig landschap, gevormd door goed onderhouden laanbomen in diverse soorten, leeftijden en structuren. Wij garanderen een basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om te verblijven. Dit geldt ook voor de speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we het beheer en onderhoud van deze speelruimten verbeteren en de contacten in de buurt versterken. Bovendien willen we actief de biodiversiteit binnen de gemeente behouden en vergroten. Belangrijke basisvoorwaarden vormen daarbij het duurzaam behouden van groene landschapselementen in ons buitengebied. Maar ook het lokaal terugvorderen en weer in beheer nemen van onze eigendommen.
|
Indicator |
Realisatie 2016 |
Realisatie 2018 |
Ambitie 2020 |
Ambitie 2022 |
|
% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden |
56 |
48 |
56 |
56 |
|
We houden de ambities vast, ondanks dat realisatie in 2018 achter blijft. De realisatie bleef achter door:
|
||||
|
% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is |
75 |
71 |
80 |
80 |
|
Circulus Berkel bekijkt periodiek de openbare ruimte. Gemiddeld genomen voldoet het beeld aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Uitzonderingen hierop zijn de trottoirs en klinkerverhardingen. Door vooral de hoge leeftijd van deze verhardingen wordt het vastgestelde kwaliteitsniveau in een groot deel van de gemeente niet meer gehaald. De gemeenteraad stelde op 11 februari 2019 het IBOR vast. Dit plan geeft de kaders voor het sturen op beeldkwaliteit van de openbare ruimte en geeft aan welke kwaliteit binnen het beschikbare geld mogelijk is. |
||||
|
% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid |
72 |
66 |
66 |
66 |
|
Inwoners van Lochem zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het aanbod van speelvoorzieningen in de buurt. Hoewel de tevredenheid afneemt, scoren wij hoger dan het gemiddelde in Nederland als gemeenten van vergelijkbare grootte. Uitgangspunt van het speelruimtebeleid is dat speeltuinen worden overgedragen aan speeltuinverenigingen, hiermee wordt het beheer en onderhoud neergelegd bij mensen uit de buurt die hiervoor subsidie ontvangen. Buurtbewoners zijn daardoor meer betrokken en voelen zich meer verantwoordelijk voor een mooie speelplek. |
||||
Beleidsnota's
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:
- Notitie afstoten snippergroen
- Subsidieregeling incidentele culturele activiteiten
- Groenvisie (2006)
- Renovatieplan groen (2007)
- Landschapsontwikkelingsplan (2009)
- Het accommodatiebeleidsplan (2009)
- Strategische visie beheer en onderhoud openbare ruimte gemeente Lochem (2012)
- Algemene subsidieverordening (2013)
- Organisatie- en bedrijfsplan 1e fase Buitenruimte (2013)
- Herijking Erfgoedbeleid Gemeente Lochem (2016)
- Evaluatie speelruimtebeleid (2016)
- Subsidieregeling Speelruimtebeleid 2016-2020 (2016)
- “Kijk op Cultuur” (2016)
- Duurzaam beheer bomen buitengebied (2016)
- Organisatie- en bedrijfsplan 2e fase BuitenRuimte (2016)
- Kijk op Cultuur-richtinggevend uitvoeringsplan (2017)
- Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) (2019)
- Cultuurhistorische waardenkaart (2019)
- Sport- en beweegakkoord Lochem (2020)
Wat mag het kosten?
| - = nadeel | Wat mag het het kosten? | bedragen x € 1.000 | |||||||||
| Sport,Cultuur en Recreatie | Werkelijk | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| Baten | 745 | 619 | 582 | 582 | 582 | 582 | |||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 518 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | ||||
| P530 | Sport | 515 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | ||||
| P630 | Samenlevingsopbouw | 3 | |||||||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 21 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| P542 | Monumentenzorg | 21 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5.6 | Media | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| P510 | Bibliotheekwerk | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 132 | 79 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||
| P560 | Groen | 33 | 77 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||
| P561 | Recreatieve voorzieningen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| P564 | Toerisme | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| P580 | Speelruimten | 98 | |||||||||
| Lasten | 6.770 | 6.711 | 6.323 | 6.317 | 6.337 | 6.337 | |||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 466 | 472 | 462 | 442 | 442 | 442 | ||||
| P480 | Lokale onderwijstaken | 402 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||||
| P530 | Sport | 64 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.802 | 1.520 | 1.306 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||||
| P530 | Sport | 1.695 | 1.486 | 1.298 | 1.292 | 1.292 | 1.292 | ||||
| P630 | Samenlevingsopbouw | 106 | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 695 | 729 | 713 | 713 | 713 | 713 | ||||
| P511 | Culturele/maatschappelijke educatie | 186 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||||
| P540 | Kunstbevordering | 491 | 522 | 518 | 518 | 518 | 518 | ||||
| P541 | Overdracht geschiedenis/cultuur | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.4 | Musea | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||
| P541 | Overdracht geschiedenis/cultuur | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | ||||
| P511 | Culturele/maatschappelijke educatie | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| P542 | Monumentenzorg | 111 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||
| P821 | Eigendommen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 5.6 | Media | 703 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | ||||
| P510 | Bibliotheekwerk | 679 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | ||||
| P581 | Omroepen | 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.857 | 3.067 | 2.919 | 2.939 | 2.959 | 2.959 | ||||
| P560 | Groen | 2.431 | 2.751 | 2.633 | 2.653 | 2.673 | 2.673 | ||||
| P561 | Recreatieve voorzieningen | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| P564 | Toerisme | 103 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||
| P580 | Speelruimten | 274 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
| Totaal Sport,Cultuur en Recreatie | -6.025 | -6.092 | -5.740 | -5.735 | -5.755 | -5.755 | |||||
| Baten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020 | |||||||||||
| 5.7 | P560 | Groen | In 2020 ramen we incidenteel € 25.000 subsidie van de provincie voor het opstellen van het biodiversiteitsplan. | ||||||||
| Lasten - toelichting financiële fluctuaties - vergelijking begroting 2021 t.o.v. begroting 2020 | |||||||||||
| 5.2 | P530 | Sport | Subsidie St. Gorsselse zwembaden vanaf 2021 met € 60.000 verlaagd bij dekkingsvoorstel Kadernota 2020. Onderzoek verduurzamen De Beemd € 15.000 in 2020. Sportzalen subsidies structureel verhoogd met € 31.000 vanaf 2020 bij Kadernota 2021. De besluitvorming over de structurele verwerking vindt plaats bij de Begroting 2021. Aanleg 2e kunstveld hockey Epse subsidie € 76.000 in 2020 incidenteel. | ||||||||
| 5.2 | P630 | Samenlevingsopbouw | In de kadernota 2021 is voor het jaar 2020 incidenteel € 25.000 opgenomen voor externe projectondersteuning Gorssel voor de ontwikkeling van accommodatieplannen. | ||||||||
| 5.3 | P541 | Overdracht geschiedenis/cultuur | Geen raming meer vanaf 2021 voor regioarcheoloog. Structureel opgenomen als nieuw beleid in de Begroting 2021 € 13.000. | ||||||||
| 5.7 | P560 | Groen | Areaaluitbreiding openbare ruimte: Elk jaar komt er een jaarschijf bij van € 20.000 voor het onderhoud. Duurzaam beheer bomen buitengebied: In 2020 hebben we nog eenmalige kosten achterstallig onderhoud bomen van € 60.000. Biodioversiteitsplan: In 2020 een budget van € 50.000 voor het opstellen van het plan. Voor uitvoering is het budget € 88.000 in 2020; dat is € 28.000 hoger in 2020 dan in 2021. In de Bestuursrapportage 2020 schuiven we hiervan € 45.000 door naar 2021 voor landschapsprojecten. | ||||||||
| 5.7 | P561 | Recreatieve voorzieningen | In 2020 incidenteel budget van € 30.000 voor uitbreiding routenetwerken. | ||||||||