Ontwikkelingen
Stijging aantal uitkeringsgerechtigden beperkt
De impact van Corona op het aantal uitkeringsgerechtigden is vooralsnog beperkt. We verwachten een lichte stijging van 437 naar ongeveer 450 uitkeringen. Hiermee blijven we dit jaar binnen de begroting voor dit onderdeel. Het Rijk heeft echter in mei 2020 via het voorlopig budget de rijksvergoeding (gemeentelijke ontvangsten) met € 224.000 verlaagd. In september 2020 verwachten we de definitieve beschikking.
Evaluatie beleidskader schulddienstverlening verplaatst naar 2021
De evaluatie van het beleidskader wordt verschoven naar 2021. Vanwege de onverwachte beëindiging van de collectieve zorgverzekering en de noodzaak van een herinrichting is het beleidskader in de prioritering verschoven. Er is geen wettelijke en/of financiële impact.
Ingangsdatum Wet Inburgering uitgesteld naar 1 juli 2021
De ingangsdatum van de Wet Inburgering is verplaatst van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Hierdoor is er meer tijd voor een zorgvuldige voorbereiding en ook voor de uitvoering van de bijbehorende pilot ‘Duale trajecten’. De bijbehorende middelen worden overgeheveld.
Wsw
Door het Corona virus hebben mensen noodgedwongen thuis gezeten en zijn er daardoor minder begeleidings- en personeelskosten.
Overschrijding budget WRV-wonen
Door een aantal grotere verbouwingen en meer aanvragen het budget in 2020 fors wordt overschreden. Het budget wordt daarom voor nu (1/9/2020) met €170.000 verhoogd.
Wmo maatwerk
We zien de stijging van OT doorzetten. Ook op begeleiding nemen de kosten toe. Op beide budgetten wordt op basis van het eerste half jaar bijgeraamd. De eigen bijdrage is door corona twee maanden niet in rekening gebracht bij cliënten, waardoor de inkomsten lager zijn. Daarnaast verwachten eind dit jaar piekbelasting bij ‘t Baken waardoor er administratief opgeschaald moet worden.
Jeugdhulp PGB
Blijkt ook dit jaar weer rond het bedrag van 2019 te blijven. Daarom kan het budget nu aanvullend structureel verlaagd worden met €207.000
Jeugdhulp Wetswijziging woonplaatsbeginsel
Deze is opnieuw uitgesteld en gaat in per 1 januari 2022. Voorbereidende werkzaamheden starten dus in Q3 2021.
Sociaal medische indicatie
Dit product wordt meer ingezet. We daarom ramen € 70.000 bij.
Lokale actieplan voorkomen van Huiselijk Geweld
De inzet van dit plan wordt voortgezet in 2021. Het resterende incidentele budget wordt eind van het jaar bepaald en hiervoor overgeheveld.
Eigen bijdrage PlusOV
Tijdens de lockdown maakten minder mensen gebruik van vraagafhankelijk vervoer en was het niet mogelijk (op veilige afstand) de eigen bijdragen te incasseren. Reden dat er € 10.000 minder inkomsten zijn.
Regiefunctionaris Plus OV
Als gevolg van het gedeeltelijk uittreden van drie gemeenten uit de GR basismobiliteit zijn de kosten opnieuw toegedeeld. Voor Lochem betekent dit een structurele verhoging van de kosten met € 7.000 per jaar.
Zorgcoördinatie
Door de corona-periode heeft deze pilot vertraging opgelopen en zijn de budgetten verschoven. Op basis van de eindevaluatie komt er via kadernota of raadsvoorstel een vraag om structurele middelen.
Inkoop naar de regio
Als gevolg van de overstap naar de regio voor de inkoop van de maatwerkvoorzieningen is bij ‘t Baken in de periode 1 oktober 2020 – 1 maart 2021 tijdelijk extra inzet nodig. Beoogde kosten € 40.000.