Sitemap

Blz. 1 Begroting 2023
1. Blz. 2 Programma’s
  1. Blz. 3 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 4 Samen vinden we de weg
  2. Blz. 5 Financiële positie
    1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 De Begroting 2023 is structureel sluitend
    3. Blz. 8 We nemen op basis van het coalitieakkoord aanvullend nieuw beleid op
    4. Blz. 9 Wij nemen ‘zwarte blokjes’ op in het investeringsplan om budget beschikbaar te stellen
    5. Blz. 10 Wij herijken de bezuinigingsopdrachten
  3. Blz. 11 Programmaplan
    1. Blz. 12 Inleiding
    2. Blz. 13 Wat mag het kosten
    3. Blz. 14 We geven inzicht in de indicatoren
  4. Blz. 15 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 16 Programma items
      1. Blz. 17 0.1 Bestuur
        
        Blz. 18 Budget Dichtbij
        
        Blz. 19 Aanpassingen inrichting gemeentehuis
        
        Blz. 20 Invoering Wet open overheid
        
        Blz. 21 Bestuurlijke vernieuwing
        
        Blz. 22 Uitvoeringsprogramma college
        
        Blz. 23 Uitbreiding formatie griffie
      2. Blz. 24 0.2 Burgerzaken
        
        Blz. 25 Doorontwikkelen (digitale) dienstverlening
      3. Blz. 26 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
        
        Blz. 27 Taxatie panden brandverzekering
    2. Blz. 28 Beleidsnota's
    3. Blz. 29 Wat mag het kosten?
  5. Blz. 30 1. Veiligheid
    1. Blz. 31 Programma items
      1. Blz. 32 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
        
        Blz. 33 Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes
      2. Blz. 34 1.2 Openbare orde en veiligheid
        
        Blz. 35 Actualisatie evenementenbeleid
    2. Blz. 36 Beleidsnota's
    3. Blz. 37 Wat mag het kosten?
  6. Blz. 38 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 39 Programma items
      1. Blz. 40 2.1 Verkeer en vervoer
        
        Blz. 41 Realiseren rondweg Lochem (inhuur)
        
        Blz. 42 Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne landbouwverkeer (voorlichting)
        
        Blz. 43 Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem (investering)
        
        Blz. 44 Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering)
        
        Blz. 45 Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek)
        
        Blz. 46 Ontwikkeling nieuw beleid gemeentelijke wegen incl. zandwegen
        
        Blz. 47 Ontwikkeling nieuw beleid civiele kunstwerken
        
        Blz. 48 Landbouwbrug Almen
        
        Blz. 49 Onderhoud begaanbaarheid Bruggeweerdsdijk
      2. Blz. 50 2.2 Parkeren
      3. Blz. 51 2.3 Recreatieve havens
      4. Blz. 52 2.4 Economische havens en waterwegen
      5. Blz. 53 2.5 Openbaar vervoer
        
        Blz. 54 Gemeentelijke bijdrage fiets-voetveer Gorssel-Wilp
        
        Blz. 55 Onderzoek openbaar vervoer
    2. Blz. 56 Beleidsnota's
    3. Blz. 57 Wat mag het kosten?
  7. Blz. 58 3. Economie
    1. Blz. 59 Programma items
      1. Blz. 60 3.1 Economische ontwikkeling
        
        Blz. 61 Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek)
        
        Blz. 62 Landbouw/landschap; stikstof(crisis)
        
        Blz. 63 Cofinanciering LEADER (2023-2027)
      2. Blz. 64 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
      3. Blz. 65 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
        
        Blz. 66 Inzet accountmanager en MKB-manager
      4. Blz. 67 3.4 Economische promotie
    2. Blz. 68 Beleidsnota's
    3. Blz. 69 Wat mag het kosten?
  8. Blz. 70 4. Onderwijs
    1. Blz. 71 Programma items
      1. Blz. 72 4.1 Openbaar basisonderwijs
      2. Blz. 73 4.2 Onderwijshuisvesting
        
        Blz. 74 Nieuwbouw Rank/Vennegotte
        
        Blz. 75 Nieuwbouw Vullerschool
      3. Blz. 76 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
    2. Blz. 77 Beleidsnota's
    3. Blz. 78 Wat mag het kosten?
  9. Blz. 79 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 80 Programma items
      1. Blz. 81 5.1 Sportbeleid en activering
        
        Blz. 82 Inzet op aangepast sporten
      2. Blz. 83 5.2 Sportaccommodaties
        
        Blz. 84 Project Gorsselse accommodaties (scholen / Trefpunt)
        
        Blz. 85 Verduurzaming/modernisering zwembad De Beemd
        
        Blz. 86 Toekomst buitenbaden Almen en Gorssel
      3. Blz. 87 5.3 Cultuurprestaties
        
        Blz. 88 Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte
      4. Blz. 89 5.4 Musea
      5. Blz. 90 5.5 Cultureel erfgoed
      6. Blz. 91 5.6 Media
      7. Blz. 92 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie
        
        Blz. 93 Beeld-kwaliteit op orde
        
        Blz. 94 Herziening Bosbeheerplan
        
        Blz. 95 Vleermuisvoorziening Stijgoord
    2. Blz. 96 Beleidsnota's
    3. Blz. 97 Wat mag het kosten?
  10. Blz. 98 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 99 Programma item
      1. Blz. 100 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
        
        Blz. 101 Inclusie
      2. Blz. 102 6.2 Wijkteams
        
        Blz. 103 Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie)
        
        Blz. 104 Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp
        
        Blz. 105 Zorgcoördinatie in de kernen
        
        Blz. 106 Omgekeerde verordening centraal zetten
      3. Blz. 107 6.3 Inkomensregelingen
        
        Blz. 108 Aanpak kinderarmoede
      4. Blz. 109 6.4 Begeleide participatie
      5. Blz. 110 6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten
        
        Blz. 111 Uitkeringsgerechtigden 1 stapje hoger op de Participatie-ladder
        
        Blz. 112 Begeleiding van ontheemden in de Lochemse samenleving
      6. Blz. 113 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO
        
        Blz. 114 Plan van aanpak basismobiliteit
      7. Blz. 115 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
      8. Blz. 116 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
        
        Blz. 117 Jeugdhulp en onderwijs
      9. Blz. 118 6.81. Geëscaleerde zorg 18+
      10. Blz. 119 6.82. Geëscaleerde zorg 18-
        
        Blz. 120 Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld
        
        Blz. 121 Wachtlijsten jeugdzorg/gezinsvoogdij
    2. Blz. 122 Beleidsnota's
    3. Blz. 123 Wat mag het kosten?
  11. Blz. 124 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 125 Programma items
      1. Blz. 126 7.1 Volksgezondheid
      2. Blz. 127 7.2 Riolering
      3. Blz. 128 7.3 Afval
      4. Blz. 129 7.4 Milieubeheer
        
        Blz. 130 Opleiding en inzet energie-adviseurs
        
        Blz. 131 Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden)
        
        Blz. 132 Routeplanner naar energieneutraliteit
        
        Blz. 133 Communicatie en participatieprogramma Transitievisie gebouwde omgeving (opstellen plan)
        
        Blz. 134 Zonnedaken toevoegen
        
        Blz. 135 Buurt Energie Strategie - aan de slag
        
        Blz. 136 Sterk maken voor zon op dak
        
        Blz. 137 Extra personele inzet bestrijding energiearmoede
        
        Blz. 138 Lening biogasconsortium
      5. Blz. 139 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
        
        Blz. 140 Renovatie begraafplaatsen (investering)
    2. Blz. 141 Beleidsnota's
    3. Blz. 142 Wat mag het kosten?
  12. Blz. 143 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 144 Programma items
      1. Blz. 145 8.1 Ruimte en leefomgeving
        
        Blz. 146 Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder
        
        Blz. 147 Doorontwikkeling gegevensbeheer en Geo-informatie
        
        Blz. 148 Aanvullend krediet herinrichting Walderpoort, Tramstraat en Larenseweg Lochem
      2. Blz. 149 8.2 Grondexploitatie woningbouw
        
        Blz. 150 Functie sturing grondbeleid structureel (formatie)
        
        Blz. 151 Krediet aankoop gronden Wvg locaties
        
        Blz. 152 Uitbreiding formatie planeconomie
      3. Blz. 153 8.3 Wonen en bouwen
        
        Blz. 154 Uitbreiding formatie wonen
    2. Blz. 155 Beleidsnota's
    3. Blz. 156 Wat mag het kosten?
  13. Blz. 157 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 158 Inleiding
    2. Blz. 159 Het financieel beleid is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s
    3. Blz. 160 Wat mag het kosten?
  14. Blz. 161 Overig
    1. Blz. 162 Overhead en vennootschapsbelasting
    2. Blz. 163 Doelstellingen
      1. Blz. 164 0.4 Overhead
        
        Blz. 165 Nieuwe aanbesteding zaaksysteem
    3. Blz. 166 Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 167 Totaaloverzicht baten en lasten van de programma's
    5. Blz. 168 Een sluitende (meerjaren)begroting; de financiële techniek
    6. Blz. 169 De begroting kent diverse bezuinigingsopdrachten
    7. Blz. 170 Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves zijn van invloed op de financiële positie
  15. Blz. 171 Paragrafen
    1. Blz. 172 Lokale heffingen
      1. Blz. 173 Inleiding
      2. Blz. 174 Havengelden
      3. Blz. 175 Rioolheffing
      4. Blz. 176 Afvalstoffenheffing
      5. Blz. 177 Onroerende zaakbelasting (OZB)
      6. Blz. 178 Kwijtscheldingsbeleid
      7. Blz. 179 Lokale lastendruk
      8. Blz. 180 Tabel 1.1 Totaaloverzicht lokale lastendruk
      9. Blz. 181 Tabel 1.2 Indicatoren
      10. Blz. 182 Begrote lokale heffingen
    2. Blz. 183 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
      1. Blz. 184 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
      2. Blz. 185 Doelstellingen
        
        Blz. 186 Toelichting structurele risico’s
        
        Blz. 187 Structureel risico 1 Huishoudelijke hulp (voorheen Ondersteuning Thuis)
        
        Blz. 188 Structureel risico 2 Kosten Wmo woningaanpassingen
        
        Blz. 189 Structureel risico 3 Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdhulp
        
        Blz. 190 Structureel risico 4 Jeugdhulp, extra middelen 2022 en verder
        
        Blz. 191 Structureel risico 5 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
        
        Blz. 192 Structureel risico 6 Toerekening uren investeringen en grondexploitaties
        
        Blz. 193 Structureel risico 7 Onbenutte ruimte onder plafond BTW-compensatiefonds (BCF)
        
        Blz. 194 Structureel risico 8 Structurele effecten leges door Omgevingswet
        
        Blz. 195 Structureel risico 9 Aframing uitgaven begeleiding Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
        
        Blz. 196 Structureel risico 10 Toename beroep op bijzondere bijstand
        
        Blz. 197 Structureel risico 11 Aframing Jeugdhulp persoonsgebondenbudget (pgb)
        
        Blz. 198 Structureel risico 12 Bouw Brandweerkazerne Almen
        
        Blz. 199 Nieuwe structurele risico's
        
        Blz. 200 Structureel risico 13 Prijsstijgingen Burap 2022
        
        Blz. 201 Toelichting structurele risico's - corona
        
        Blz. 202 Structureel risico (corona) 14 Toename gebruik Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
        
        Blz. 203 Structureel risico (corona) 15 Toename van inwoners met een uitkering
        
        Blz. 204 Totaal nettobedrag structurele risico’s
        
        Blz. 205 Toelichting incidentele risico's
        
        Blz. 206 Incidenteel risico 16 Grondexploitaties
        
        Blz. 207 Incidenteel risico 17 Jeugdhulp schadeclaim zorgaanbieder
        
        Blz. 208 Incidenteel risico 18 Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
        
        Blz. 209 Incidenteel risico 19 Garanties
        
        Blz. 210 Incidenteel risico 20 Oninbaarheid lening Trefpunt
        
        Blz. 211 Incidenteel risico 21 PlusOV
        
        Blz. 212 Incidenteel risico 22 Afronding contract vanuit GR Delta
        
        Blz. 213 Toelichting incidentele risico's - corona
        
        Blz. 214 Incidenteel risico (corona) 23 Extra inzet op toezicht & handhaving coronamaatregelen
        
        Blz. 215 Nieuwe incidentele risico's
        
        Blz. 216 Totaal nettobedrag incidentele risico’s
      3. Blz. 217 Ratio weerstandsvermogen
      4. Blz. 218 Specificatie mutaties algemene reserve
      5. Blz. 219 Toelichting tabel
      6. Blz. 220 Financiële ratio's
      7. Blz. 221 Toelichting financiële ratio's
      8. Blz. 222 Signaleringswaarden kengetallen provincie Gelderland
    3. Blz. 223 Onderhoud kapitaalgoederen
      1. Blz. 224 Onderhoud kapitaalgoederen
      2. Blz. 225 Openbare verlichting
      3. Blz. 226 Wegen
      4. Blz. 227 Kunstwerken
      5. Blz. 228 Groen
      6. Blz. 229 Riolering
      7. Blz. 230 Speelvoorzieningen
      8. Blz. 231 Gebouwen
      9. Blz. 232 Ondergrondse verzamelcontainers
    4. Blz. 233 Bedrijfsvoering
      1. Blz. 234 Organisatie
      2. Blz. 235 Tabel Uitbreiding formatie begroting 2023
      3. Blz. 236 Personeel
      4. Blz. 237 Integriteit
      5. Blz. 238 Inkoop
      6. Blz. 239 Informatiebeleid
      7. Blz. 240 Gegevensbescherming
      8. Blz. 241 Informatieveiligheid
      9. Blz. 242 ICT
      10. Blz. 243 Rechtmatigheidscontrole
      11. Blz. 244 Planning en Control
    5. Blz. 245 Financiering
      1. Blz. 246 Financiering 1
      2. Blz. 247 Financiering 2
      3. Blz. 248 Financiering 3
    6. Blz. 249 Verbonden partijen
      1. Blz. 250 Verbonden partijen
      2. Blz. 251 overzichtstabel verbonden partijen
      3. Blz. 252 Gegevens verbonden partijen
        
        Blz. 253 Gemeenschappelijke regelingen
        
        Blz. 254 Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG)
        
        Blz. 255 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Noordoost Gelderland (GGD)
        
        Blz. 256 Regio Stedendriehoek
        
        Blz. 257 Stadsbank Oost Nederland
        
        Blz. 258 Omgevingsdienst Achterhoek
        
        Blz. 259 Tribuut
        
        Blz. 260 Basismobiliteit Stedendriehoek (Vervoerscentrale PlusOV)
        
        Blz. 261 Samenwerkingsverbanden
        
        Blz. 262 Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen
        
        Blz. 263 Stichtingen
        
        Blz. 264 Stichting Achterhoek Toerisme
        
        Blz. 265 Stichting Strategische Board
        
        Blz. 266 Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek
        
        Blz. 267 Stichting Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland
        
        Blz. 268 Deelnemingen
        
        Blz. 269 Circulus
    7. Blz. 270 Grondbeleid
      1. Blz. 271 Tekstvak1
      2. Blz. 272 Tabel 1
      3. Blz. 273 Tekstvak 2
      4. Blz. 274 Tabel 2 indicatoren
      5. Blz. 275 Tekstvak 3
      6. Blz. 276 Tabel 3 Monte Carlo
      7. Blz. 277 Tekstvak 4
      8. Blz. 278 Tabel 4 te voteren
      9. Blz. 279 tekstvak 5
      10. Blz. 280 Tabel 5 begrotingswijziging
      11. Blz. 281 Grondbeleid
  16. Blz. 282 Beslispunten
    1. Blz. 283 Beslispunten
    2. Blz. 284 Paragrafen
    3. Blz. 285 Tabel voteren jaarschijf 2023 grex
    4. Blz. 286 Beslispunt 5b en c
    5. Blz. 287 Tabel Begrotingswijziging Grondexploitaties actualisatie Begroting 2023
    6. Blz. 288 Investeringsplan nieuw beleid
  17. Blz. 289 Bijlagen
    1. Blz. 290 Bijlage 1: Investeringsplan 2022 - 2026
      1. Blz. 291 Bijlage 1: Investeringsplan 2022-2026
    2. Blz. 292 Bijlage 2: Overzicht bezuinigingsopdrachten
      1. Blz. 293 Tabel Bijlage 2: Overzicht bezuinigingsopdrachten
      2. Blz. 294 Doelstellingen
        
        Blz. 295 Toelichting
        
        Blz. 296 1. Zwembaden
        
        Blz. 297 2. MOP/accommodaties
        
        Blz. 298 3. Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget
        
        Blz. 299 4. Wonen met een plus
        
        Blz. 300 5. Begraafplaatsen
        
        Blz. 301 6. Ondersteuning accommodaties
        
        Blz. 302 7. Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda
        
        Blz. 303 8. Leges evenementen
        
        Blz. 304 9. Afname uitgaven begeleiding Wmo
        
        Blz. 305 10. Huishoudelijke hulp
        
        Blz. 306 11. Innovatiebudget route naar klimaatneutraliteit
        
        Blz. 307 12. Terugverdieneffect Digitale Agenda
    3. Blz. 308 Bijlage 3: Was-wordt overzicht 'wat willen we bereiken'
      1. Blz. 309 Doelstellingen
        
        Blz. 310 Programma 3 Economie
        
        Blz. 311 3.1 Economische ontwikkeling
        
        Blz. 312 Programma 6 Sociaal domein
        
        Blz. 313 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ en 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-
        
        Blz. 314 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
        
        Blz. 315 7.3 Afval
        
        Blz. 316 7.4 Milieubeheer
        
        Blz. 317 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
        
        Blz. 318 8.1 Ruimte en leefomgeving
    4. Blz. 319 Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld
      1. Blz. 320 Bijlage 4: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld
    5. Blz. 321 Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten
      1. Blz. 322 Bijlage 5: Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 323 Bijlage 6: Meerjarig overzicht reserves
      1. Blz. 324 Bijlage 6: Meerjarig overzicht reserves
    7. Blz. 325 Bijlage 7: Kostenonderbouwing lokale heffingen
      1. Blz. 326 Inleiding
      2. Blz. 327 Tabel
      3. Blz. 328 Afvalstoffenheffing
      4. Blz. 329 Rioolheffing
      5. Blz. 330 Lijkbezorgingsrechten
      6. Blz. 331 Marktgelden
      7. Blz. 332 Havengelden
    8. Blz. 333 Bijlage 8: Detailspecificatie per grondcomplex
      1. Blz. 334 Bijlage 8: Detailspecificatie per grondcomplex
    9. Blz. 335 Bijlage 9: EMU-saldo
      1. Blz. 336 Bijlage 9: EMU-saldo
    10. Blz. 337 Bijlage 10: Geprognosticeerde balans
      1. Blz. 338 Bijlage 10: Geprognosticeerde balans
2. Activiteiten
3. Zoeken
4. Publicatie bijlagen
5. Contact
6. PrivacyStatement
7. Sitemap