|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overzicht per programma per taakveld |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
BEGROTING 2019 |
WERKELIJK 2019 |
SALDO 2019 |
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
0 - Bestuur en ondersteuning |
725 |
2.908 |
-2.183 |
956 |
2.590 |
-1.633 |
231 |
318 |
-549 |
0.1 |
Bestuur |
1 |
1.617 |
-1.615 |
|
1.456 |
-1.456 |
-1 |
160 |
-159 |
0.2 |
Burgerzaken |
437 |
1.154 |
-717 |
433 |
854 |
-421 |
-4 |
299 |
-295 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
287 |
138 |
149 |
524 |
279 |
245 |
237 |
-141 |
-95 |
1 - Veiligheid |
414 |
3.099 |
-2.685 |
274 |
2.783 |
-2.509 |
-140 |
316 |
-176 |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
9 |
2.143 |
-2.134 |
6 |
2.163 |
-2.157 |
-2 |
-20 |
23 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
405 |
956 |
-551 |
267 |
620 |
-352 |
-138 |
336 |
-199 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
489 |
5.687 |
-5.198 |
448 |
5.296 |
-4.848 |
-41 |
391 |
-350 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
232 |
5.235 |
-5.003 |
236 |
4.909 |
-4.674 |
4 |
326 |
-330 |
2.2 |
Parkeren |
|
84 |
-84 |
|
64 |
-64 |
|
20 |
-20 |
2.3 |
Recreatieve havens |
1 |
3 |
-2 |
|
0 |
-0 |
-1 |
3 |
-2 |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
192 |
233 |
-41 |
139 |
191 |
-52 |
-53 |
42 |
11 |
2.5 |
Openbaar vervoer |
64 |
132 |
-68 |
73 |
131 |
-58 |
9 |
1 |
-9 |
3 - Economie |
2.163 |
1.852 |
311 |
1.587 |
4.391 |
-2.804 |
-576 |
-2.539 |
3.115 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
66 |
480 |
-414 |
77 |
419 |
-342 |
10 |
61 |
-71 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.177 |
869 |
308 |
497 |
3.550 |
-3.053 |
-681 |
-2.681 |
3.362 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
45 |
186 |
-141 |
33 |
163 |
-130 |
-12 |
23 |
-11 |
3.4 |
Economische promotie |
874 |
317 |
557 |
980 |
259 |
722 |
106 |
59 |
-165 |
4 - Onderwijs |
197 |
3.215 |
-3.018 |
267 |
3.091 |
-2.824 |
70 |
124 |
-194 |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
6 |
268 |
-262 |
7 |
235 |
-229 |
0 |
33 |
-33 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
15 |
1.547 |
-1.532 |
20 |
1.482 |
-1.461 |
5 |
65 |
-71 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
175 |
1.399 |
-1.224 |
240 |
1.373 |
-1.134 |
65 |
26 |
-90 |
5 - Sport,Cultuur en Recreatie |
871 |
6.925 |
-6.054 |
745 |
6.770 |
-6.025 |
-126 |
155 |
-29 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
|
466 |
-466 |
|
466 |
-466 |
|
1 |
-1 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
542 |
1.652 |
-1.110 |
518 |
1.802 |
-1.283 |
-24 |
-149 |
173 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
735 |
-735 |
|
695 |
-695 |
|
40 |
-40 |
5.4 |
Musea |
|
112 |
-112 |
|
109 |
-109 |
|
3 |
-3 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
79 |
155 |
-76 |
21 |
138 |
-117 |
-58 |
17 |
41 |
5.6 |
Media |
73 |
707 |
-634 |
73 |
703 |
-630 |
0 |
3 |
-4 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
177 |
3.098 |
-2.921 |
132 |
2.857 |
-2.725 |
-44 |
240 |
-196 |
6 - Sociaal domein |
6.983 |
34.517 |
-27.534 |
7.008 |
33.039 |
-26.031 |
25 |
1.478 |
-1.502 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
153 |
2.886 |
-2.733 |
44 |
2.673 |
-2.629 |
-109 |
212 |
-104 |
6.2 |
Wijkteams |
|
4.058 |
-4.058 |
11 |
3.227 |
-3.217 |
11 |
831 |
-842 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.532 |
8.504 |
-1.972 |
6.590 |
8.404 |
-1.814 |
59 |
100 |
-159 |
6.4 |
Begeleide participatie |
|
2.850 |
-2.850 |
|
2.770 |
-2.770 |
|
80 |
-80 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
50 |
719 |
-669 |
101 |
576 |
-475 |
51 |
143 |
-194 |
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
9 |
915 |
-906 |
11 |
1.342 |
-1.331 |
2 |
-427 |
424 |
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
240 |
5.287 |
-5.047 |
251 |
5.320 |
-5.069 |
11 |
-33 |
22 |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
|
9.184 |
-9.184 |
|
8.593 |
-8.593 |
|
590 |
-590 |
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
|
114 |
-114 |
|
133 |
-133 |
|
-19 |
19 |
7 - Volksgezondheid en Millieu |
9.330 |
10.785 |
-1.455 |
9.212 |
10.462 |
-1.250 |
-118 |
322 |
-205 |
7.1 |
Volksgezondheid |
|
1.357 |
-1.357 |
|
1.172 |
-1.172 |
|
184 |
-184 |
7.2 |
Riolering |
5.459 |
4.274 |
1.185 |
5.571 |
4.370 |
1.201 |
112 |
-96 |
-17 |
7.3 |
Afval |
3.422 |
3.187 |
235 |
3.210 |
3.120 |
90 |
-213 |
67 |
145 |
7.4 |
Milieubeheer |
88 |
1.526 |
-1.438 |
125 |
1.265 |
-1.140 |
37 |
261 |
-298 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
360 |
441 |
-80 |
306 |
535 |
-229 |
-54 |
-95 |
149 |
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
3.716 |
5.038 |
-1.322 |
2.841 |
3.416 |
-574 |
-875 |
1.622 |
-748 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
161 |
1.158 |
-997 |
323 |
964 |
-641 |
162 |
193 |
-356 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
2.376 |
1.859 |
516 |
961 |
578 |
383 |
-1.414 |
1.281 |
133 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.180 |
2.021 |
-841 |
1.557 |
1.873 |
-316 |
377 |
148 |
-525 |
9 - Algemene Dekkingsmiddelen |
57.427 |
3.519 |
53.908 |
63.428 |
1.487 |
61.941 |
6.001 |
2.032 |
-8.032 |
0.5 |
Treasury |
1.405 |
447 |
958 |
1.424 |
449 |
975 |
19 |
-2 |
-17 |
0.61 |
OZB woningen |
3.915 |
298 |
3.617 |
3.881 |
286 |
3.595 |
-34 |
12 |
22 |
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.487 |
75 |
1.413 |
1.370 |
73 |
1.297 |
-117 |
2 |
115 |
0.63 |
Parkeerbelasting |
18 |
|
18 |
13 |
|
13 |
-5 |
|
5 |
0.64 |
Belastingen overig |
2.336 |
2.252 |
84 |
7.969 |
49 |
7.920 |
5.632 |
2.203 |
-7.835 |
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
48.235 |
|
48.235 |
48.771 |
|
48.771 |
536 |
|
-536 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
30 |
447 |
-417 |
|
630 |
-630 |
-30 |
-183 |
213 |
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves |
7.594 |
12.266 |
-4.673 |
4.060 |
17.502 |
-13.441 |
-3.534 |
-5.235 |
8.769 |
0.4 |
Overhead |
330 |
10.104 |
-9.774 |
407 |
9.868 |
-9.461 |
77 |
236 |
-313 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
|
67 |
-67 |
|
-14 |
14 |
|
81 |
-81 |
0.10 |
Mutaties reserves |
7.264 |
2.096 |
5.168 |
3.653 |
1.932 |
1.721 |
-3.611 |
164 |
3.447 |
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
|
|
|
5.716 |
-5.716 |
|
-5.716 |
5.716 |
Totaal |
89.908 |
89.810 |
98 |
90.826 |
90.826 |
0 |
918 |
-1.016 |
98 |