|
|
|
|
|
|
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
Overzicht per programma per taakveld |
|
BEGROTING 2021 |
WERKELIJK 2021 |
SALDO 2021 |
|
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
426 |
2.777 |
-2.351 |
2.837 |
4.839 |
-2.003 |
2.411 |
-2.063 |
349 |
|
0.1 |
Bestuur |
1 |
1.678 |
-1.676 |
2.215 |
3.700 |
-1.485 |
2.213 |
-2.023 |
191 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
379 |
1.068 |
-689 |
432 |
1.056 |
-623 |
54 |
12 |
65 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
46 |
31 |
14 |
190 |
83 |
106 |
144 |
-52 |
92 |
|
1 - Veiligheid |
253 |
3.170 |
-2.917 |
406 |
3.222 |
-2.816 |
153 |
-52 |
101 |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
210 |
2.542 |
-2.332 |
210 |
2.492 |
-2.282 |
1 |
49 |
50 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
43 |
628 |
-585 |
196 |
730 |
-534 |
153 |
-101 |
51 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
1.696 |
7.537 |
-5.841 |
548 |
5.337 |
-4.789 |
-1.148 |
2.200 |
1.052 |
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
336 |
5.349 |
-5.014 |
342 |
4.871 |
-4.529 |
7 |
478 |
485 |
|
2.2 |
Parkeren |
- |
66 |
-66 |
- |
74 |
-74 |
- |
-7 |
-7 |
|
2.3 |
Recreatieve havens |
21 |
51 |
-30 |
- |
32 |
-32 |
-21 |
19 |
-2 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
208 |
197 |
10 |
142 |
194 |
-52 |
-66 |
3 |
-63 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
1.132 |
1.873 |
-742 |
64 |
166 |
-102 |
-1.068 |
1.708 |
640 |
|
3 - Economie |
2.227 |
2.025 |
202 |
1.271 |
1.521 |
-250 |
-956 |
505 |
-452 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
57 |
494 |
-436 |
10 |
335 |
-325 |
-48 |
159 |
111 |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.154 |
980 |
173 |
167 |
665 |
-498 |
-986 |
315 |
-671 |
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
47 |
179 |
-132 |
31 |
152 |
-121 |
-16 |
27 |
11 |
|
3.4 |
Economische promotie |
970 |
373 |
597 |
1.063 |
369 |
694 |
93 |
4 |
97 |
|
4 - Onderwijs |
289 |
2.610 |
-2.321 |
906 |
3.301 |
-2.395 |
617 |
-691 |
-74 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
11 |
291 |
-281 |
6 |
263 |
-257 |
-5 |
29 |
24 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
15 |
1.120 |
-1.105 |
649 |
1.889 |
-1.240 |
634 |
-769 |
-134 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
263 |
1.198 |
-935 |
251 |
1.150 |
-899 |
-12 |
49 |
36 |
|
5 - Sport,Cultuur en Recreatie |
879 |
8.787 |
-7.908 |
978 |
8.566 |
-7.587 |
99 |
222 |
320 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
40 |
511 |
-471 |
19 |
499 |
-480 |
-21 |
11 |
-9 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
615 |
2.711 |
-2.096 |
675 |
2.564 |
-1.889 |
60 |
147 |
207 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
100 |
1.356 |
-1.256 |
100 |
1.332 |
-1.232 |
- |
24 |
24 |
|
5.4 |
Musea |
- |
114 |
-114 |
- |
105 |
-105 |
- |
9 |
9 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
16 |
163 |
-147 |
16 |
134 |
-118 |
-0 |
29 |
29 |
|
5.6 |
Media |
73 |
724 |
-651 |
74 |
707 |
-633 |
1 |
16 |
18 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
36 |
3.209 |
-3.173 |
94 |
3.224 |
-3.131 |
58 |
-15 |
42 |
|
6 - Sociaal domein |
9.622 |
38.601 |
-28.979 |
9.704 |
36.838 |
-27.135 |
82 |
1.763 |
1.845 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
370 |
3.352 |
-2.981 |
245 |
4.647 |
-4.402 |
-125 |
-1.295 |
-1.420 |
|
6.2 |
Wijkteams |
- |
5.132 |
-5.132 |
5 |
719 |
-714 |
5 |
4.413 |
4.418 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
8.319 |
9.460 |
-1.142 |
8.523 |
10.486 |
-1.963 |
204 |
-1.026 |
-822 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
678 |
3.184 |
-2.506 |
663 |
2.665 |
-2.002 |
-14 |
519 |
504 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
- |
766 |
-766 |
- |
878 |
-878 |
- |
-112 |
-112 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
15 |
1.417 |
-1.402 |
12 |
1.920 |
-1.908 |
-3 |
-504 |
-506 |
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
240 |
6.504 |
-6.264 |
230 |
6.085 |
-5.855 |
-10 |
419 |
409 |
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
- |
8.624 |
-8.624 |
25 |
9.304 |
-9.279 |
25 |
-680 |
-655 |
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
- |
43 |
-43 |
- |
15 |
-15 |
- |
28 |
28 |
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
- |
119 |
-119 |
- |
119 |
-119 |
- |
-0 |
-0 |
|
7 - Volksgezondheid en Millieu |
11.246 |
12.700 |
-1.455 |
11.515 |
12.279 |
-765 |
269 |
421 |
690 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
5 |
1.488 |
-1.483 |
83 |
1.274 |
-1.191 |
78 |
214 |
292 |
|
7.2 |
Riolering |
6.621 |
5.778 |
843 |
6.652 |
5.798 |
854 |
31 |
-20 |
11 |
|
7.3 |
Afval |
4.190 |
3.473 |
717 |
4.369 |
3.274 |
1.095 |
179 |
199 |
378 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
56 |
1.482 |
-1.426 |
80 |
1.461 |
-1.381 |
24 |
21 |
45 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
374 |
479 |
-105 |
331 |
472 |
-141 |
-43 |
7 |
-36 |
|
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
2.554 |
4.970 |
-2.416 |
2.183 |
4.536 |
-2.353 |
-371 |
434 |
63 |
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
179 |
1.567 |
-1.387 |
107 |
1.366 |
-1.258 |
-72 |
201 |
129 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
1.604 |
1.818 |
-215 |
957 |
1.272 |
-314 |
-646 |
547 |
-100 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
770 |
1.584 |
-814 |
1.118 |
1.899 |
-781 |
348 |
-314 |
33 |
|
9 - Algemene Dekkingsmiddelen |
62.980 |
3.355 |
59.625 |
64.351 |
1.357 |
62.994 |
1.371 |
1.998 |
3.369 |
|
0.5 |
Treasury |
1.152 |
360 |
792 |
1.142 |
360 |
782 |
-10 |
0 |
-10 |
|
0.61 |
OZB woningen |
4.265 |
363 |
3.903 |
4.289 |
351 |
3.939 |
24 |
12 |
36 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.619 |
105 |
1.514 |
1.653 |
104 |
1.549 |
33 |
1 |
34 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
19 |
- |
19 |
16 |
- |
16 |
-3 |
- |
-3 |
|
0.64 |
Belastingen overig |
2.453 |
9 |
2.444 |
2.465 |
16 |
2.448 |
12 |
-8 |
4 |
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
53.442 |
- |
53.442 |
54.744 |
- |
54.744 |
1.302 |
- |
1.302 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
30 |
2.519 |
-2.489 |
43 |
527 |
-484 |
13 |
1.992 |
2.005 |
|
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves |
9.638 |
15.277 |
-5.639 |
5.485 |
18.386 |
-12.901 |
-4.153 |
-3.110 |
-7.262 |
|
0.4 |
Overhead |
270 |
10.150 |
-9.881 |
289 |
10.274 |
-9.985 |
19 |
-124 |
-105 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
9.368 |
5.126 |
4.242 |
5.196 |
2.643 |
2.553 |
-4.172 |
2.483 |
-1.689 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
- |
5.469 |
-5.469 |
- |
-5.469 |
-5.469 |
|
Totaal |
101.809 |
101.809 |
0 |
100.183 |
100.183 |
-0 |
-1.626 |
1.626 |
-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|