Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
Baten |
|
1.271 |
3.080 |
1.845 |
-1.234 |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
10 |
164 |
81 |
-83 |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
167 |
1.808 |
651 |
-1.156 |
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
31 |
47 |
37 |
-11 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
1.063 |
1.060 |
1.076 |
16 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
21/23 De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): nadeel € 46.000 |
|
|
|
|
De Achterhoekse productbeleving is een meerjarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Doordat we in 2022 minder lasten hadden is de bate ook lager. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
2021/2022 Smart Grid Kanaalzone(regiodeal): nadeel € 50.000 |
|
|
|
|
De regiodeal is een meerjarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Deelprojecten hebben meer tijd nodig dan vooraf gepland. Doordat we in 2022 minder lasten hadden is de bate ook lager. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 21.000 |
|
|
|
|
Groene Kruisstraatje 4 verhuren we onder meer voor onderwijsdoeleinden. Voor de instandhouding van het gebouw (onderhoud) ontvangt het schoolbestuur een vergoeding van het Rijk. Er bestaat nog onduidelijkheid over de verdeling van deze vergoeding tussen schoolbestuur en gemeente. Met de Bestuursrapportage 2023 kunnen wij hierover naar verwachting nader informeren. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 1.122.000 |
|
|
|
|
Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.122.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 574.000. Per saldo een nadeel van € 548.000:
- Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Aalsvoort West van € 448.000. Er is minder verkocht dan verwacht in 2022, waardoor er minder resultaat genomen kan worden. Het niet genomen resultaat schuift door naar 2023.
- Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Diekink van € 73.000. Dit is te verklaren doordat we het bouwrijp maken een jaar later uitvoeren. Hierover rekenen we een extra jaar indexering en rente toe, waardoor de kosten stijgen.
- Een nadeel op het resultaat van de grondexploitatie Stijgoord van € 26.000. Omdat er minder is verkocht in 2022 dan verwacht, hebben we te maken met hogere rentekosten de komende jaren. |
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
Weekmarkten: nadeel € 11.000 |
|
|
|
|
Door de terugloop van de markt en daarmee de lagere bezetting door marktkraamhouders, worden er ook minder inkomsten gegenereerd. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
Toeristenbelasting: voordeel € 13.000 |
|
|
|
|
We verwachten voor 2022 een opbrengst van circa € 745.000. Dit is een nadeel van ongeveer € 80.000 ten opzichte van de begroting 2022. Dit komt voornamelijk door de huisvesting van Oekraïners op locaties die normaal gesproken belast worden met toeristenbelasting. Daarnaast heeft Tribuut met terugwerkende kracht nog extra toeristenbelasting geïnd voor het jaar 2021. Dit is een voordeel van € 93.000. Dit bedrag is ontvangen en geboekt in 2022. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
Lasten |
|
1.521 |
2.248 |
1.596 |
652 |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
211 |
509 |
322 |
187 |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
498 |
1.175 |
587 |
587 |
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
147 |
57 |
26 |
32 |
|
|
|
3.4 |
Economische promotie |
334 |
311 |
302 |
9 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
55 |
56 |
49 |
7 |
|
|
|
|
Loonkosten en inhuur |
277 |
140 |
310 |
-170 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
Bedrijfsontwikkeling: voordeel € 18.000 |
|
|
|
|
Omdat een aantal kosten al in 2021 zijn voldaan (vanwege uitgestelde activiteiten door corona) en een meevaller van een project, is er in 2022 een overschot. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
Uitvoering dynamische economische agenda: voordeel € 15.000 |
|
|
|
|
De activiteiten die we in 2022 ontplooiden kosten minder geld dan begroot. We werkten in 2022 ook aan een nieuwe economische agenda die start in 2023. Daarin staan nieuwe activiteiten waarvoor we dit budget inzetten vanaf 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
Aanpak uitkomsten digitaal ondernemers panel: voordeel € 21.000 |
|
|
|
|
Het onderzoek dat we in 2022 uitvoerden vroeg geen vervolgacties. Er zijn hier dus geen kosten gemaakt. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
21/23 De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): voordeel € 45.000 |
|
|
|
|
Het project is minder hard gestart dan gepland. De uren worden in 2023 'ingelopen'. Oorzaak is o.a. wijziging van samenwerkingspartner. De positie van samenwerkende partners bleek onvoldoende helder om tot concrete werkafspraken te komen. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
2021/2022 Smart Grid Kanaalzone(regiodeal): voordeel € 45.000 |
|
|
|
|
De regiodeal is een meerjarig project dat in 2023 wordt afgerond. Het project bestaat uit 3 deelprojecten. Deze zijn allemaal in een afrondende fase, de eindproducten worden uiterlijk in Q2 van 2023 opgeleverd. De voortgang van deelproject 1 is in 2022 een aantal maanden vertraagd door gesprekken tussen partijen over voorwaarden voor onderlinge levering van energie. Deze gesprekken waren geen onderdeel van het project, maar wel van invloed op het proces. Deelproject 2 en 3 hadden een lange voorbereiding nodig. Eind 2022 is opdracht verleend, afronding in Q1 van 2023, oplevering in Q2. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
2022 Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers: voordeel € 39.000 |
|
|
|
|
In 2022 is een plan van aanpak ontwikkeld. In 2023 worden de keukentafelgesprekken als onderdeel van het onderzoek naar de Lochemse landbouw uitgevoerd. De opdracht is daar eind 2022 voor gegeven. Reden van vertragen is 1. de gemeenteraadsverkiezingen en 2. het benodigde aanvullende budget voor het onderzoek dat in de begroting 2023 is opgenomen. Zomer 2023 worden het onderzoek en daarmee de keukentafelgesprekken uitgevoerd. Een ander deel van het beschikbare budget wordt ingezet voor individuele maatwerkgesprekken. We stellen voor het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Gebouw Groene Kruisstraatje 4: nadeel € 19.000 |
|
|
|
|
Voor klein en groot onderhoud hebben we extra onvoorziene uitgaven moeten doen. Zo zijn er op grond van aanvullende eisen voor brandveiligheid kosten gemaakt voor een brandscheiding. Ook moesten vanwege stormschade rolluiken worden vervangen en was er noodzakelijk herstel van luchtbehandelingskasten nodig. Incidenteel nadeel.
Het contract voor schoonmaak (inclusief afvalverwerking) is gewijzigd. De extra kosten (€ 8.000) zijn structureel. Structureel nadeel. |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Visie Scheggertdijk Almen opstellen: voordeel € 31.000 |
|
|
|
|
Het project gebiedsvisie Scheggertdijk is in 2022 gestart, dit wordt in 2023 afgerond. Het participatietraject duurt langer dan we verwachten, zowel de voorbereiding als ook de verwerking van input uit de enquête, de klankbordgroep als de inloopavond kostte meer tijd. Daarnaast wordt er een tussenstap gemaakt om ontwikkelscenario’s voor advies voor te leggen aan de raad voordat de visie in concept wordt opgesteld. Dit kostte meer voorbereidingstijd dan verwacht. Voornemen is om de visie in Q3 2023 vast te laten stellen door de raad. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Grondexploitaties bedrijventerreinen: voordeel € 574.000 |
|
|
|
|
Dit incidentele voordeel lichten wij toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties bedrijventerreinen'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.122.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 574.000. Per saldo een nadeel van € 548.000. |
|
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
Weekmarkten: voordeel € 24.000 |
|
|
|
|
Door de terugloop van de markt en daarmee de lagere bezetting door marktkraamhouders, worden er ook minder diensten en stroom afgenomen. Ook zijn geen initiatieven ontplooid ter bevordering van de markt. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
|
Totaal programma 3 |
-250 |
832 |
250 |
-582 |
|
|
|