De programmaverantwoording bevat de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2022. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering van de activiteiten die in de Begroting 2022 en de Kadernota 2023 staan. Per activiteit geven wij aan wat er wel en niet gerealiseerd is en wat de financiële afwijkingen zijn. Na het laatste programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, volgt een toelichting op de algemene baten en lasten, waaronder de overhead.
De financiële analyse geeft de belangrijkste afwijkingen weer
Dit betekent dat het totaal van de bedragen in de toelichting niet in alle gevallen aansluit op het totaal per programma. De toelichting op de eventuele afwijkingen in de loonkosten en kapitaallasten volgen na de programma’s. Deze toelichting is op het totaal van alle programma’s.
De toelichtingen vinden plaats op de afwijkingen van zowel de baten als de lasten. Dit is wettelijk voorgeschreven.
Met een afzonderlijke bijlage 1 stellen wij voor om budgetten die in 2022 niet zijn besteed en voldoen aan de voorwaarden van overheveling mee te nemen naar 2023.