Overzicht incidentele baten en lasten 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
Programma |
2022 |
Toelichting |
|
begroot |
werkelijk |
saldo |
|
Incidentele baten |
14.213 |
14.831 |
618 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
- |
674 |
674 |
|
Restgronden |
- |
54 |
54 |
Verkoop diverse gronden |
Vrijval voorziening |
- |
449 |
449 |
Voorziening APPA-regeling |
Vergoeding aankoop Blauwedijk 18 Almen |
- |
12 |
12 |
Subsidie rijk |
Beleggingstegoed APPA-regeling |
- |
160 |
160 |
Overdracht opgebouwde waarde APPA-regeling |
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
- |
16 |
16 |
|
Berging vliegtuigwrak Eefde |
- |
16 |
16 |
Rijksbijdrage berging vliegtuigwrak Typhoon |
|
|
|
|
|
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
1.216 |
1.395 |
179 |
|
Zwerfafval |
40 |
86 |
46 |
Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval |
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - Sloop brug afleidingskanaal Berkel |
60 |
- |
-60 |
Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel |
Bijdrage grondexploitatie Aalsvoort West - Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen |
188 |
188 |
-1 |
Dekking gemeentelijke bijdrage opheffen onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's). |
Bijdrage provincie Gelderland NABO's |
880 |
878 |
-3 |
Subsidie provincie Gelderland |
Bijdrage afkoop en beheer NABO's en gemeentelijke kosten |
- |
225 |
225 |
Bijdrage ProRail |
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten |
10 |
- |
-10 |
Subsidie provincie Gelderland |
Bijdrage waterschap Rijn en IJssel - planvorming passantenhaven Lochem |
20 |
- |
-20 |
Bijdrage van waterschap Rijn en Ijssel |
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) |
19 |
20 |
1 |
Subsidie CleanTechRegio |
|
|
|
|
|
3. Economie |
1.061 |
522 |
-539 |
|
Grondexploitaties bedrijventerreinen |
687 |
239 |
-448 |
Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen |
Verkoop perceel Hanzeweg 20 Lochem |
213 |
213 |
- |
Verkoop braakliggend perceel |
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) |
14 |
18 |
5 |
Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Smart Grid (regiodeal) |
72 |
22 |
-50 |
Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) |
62 |
16 |
-46 |
Subsidie provincie en EU en bijdragen deelnemende gemeenten |
Centrummanagement |
14 |
14 |
- |
Subsidie provincie Gelderland |
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
149 |
82 |
-67 |
|
BBO/OBO huisvesting lokale overheid |
- |
45 |
45 |
Ontvangen schadevergoedingen |
Projectgelden Jeugdhulp in de school |
15 |
15 |
- |
Bijdrage Regio Stedendriehoek |
Nationaal Programma Onderwijs |
134 |
8 |
-126 |
Specifieke uitkering Rijk |
Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisv ontheemden |
- |
14 |
14 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
77 |
54 |
-23 |
|
Rijksbijdrage Sportakkoord |
52 |
37 |
-15 |
Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord |
Klompenpaden |
20 |
12 |
-8 |
Subsidie provincie (Vitaal Gelderland) |
VV Forza netsportveld |
5 |
5 |
- |
Subsidie provincie |
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
4.953 |
6.455 |
1.503 |
|
Opvang ontheemden Oekraïne |
4.942 |
6.440 |
1.498 |
Specifieke uitkering Rijk |
Bijdrage volwassenfonds Sport en Cultuur |
11 |
- |
-11 |
Eenmalige bijdrage |
Toeslagenaffaire |
- |
15 |
15 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
100 |
38 |
-62 |
|
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH |
4 |
- |
-4 |
Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering |
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH |
8 |
- |
-8 |
Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering |
Subsidie energieloket |
17 |
17 |
-0 |
Subsidie provincie |
Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal welbevinden' |
46 |
- |
-46 |
Rijksvergoeding bevorderen gezonde leefstijl |
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet |
15 |
4 |
-11 |
Subsidie provincie |
Lokaal preventieakkoord procesbegeleiding |
10 |
10 |
-0 |
Bijdrage VNG |
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief |
- |
8 |
8 |
Bijdrage gemeente |
|
|
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
247 |
369 |
122 |
|
Grondexploitaties-verwacht resultaat |
26 |
221 |
195 |
Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening |
Leges bestemmingsplannen |
41 |
- |
-41 |
Extra leges t.b.v. inhuur |
Aanpak energiearmoede 2022-2023 |
180 |
149 |
-31 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
149 |
273 |
124 |
|
Algemene uitkering (Corona) |
149 |
273 |
124 |
Compensatie rijk coronacrisis |
|
|
|
|
|
Overige (o.a. overhead) |
6.261 |
4.952 |
-1.309 |
|
Vergoeding voor personeel |
- |
25 |
25 |
Eenmalige vergoedingen personeelskosten |
Onttrekking algemene reserve |
2.647 |
1.785 |
-862 |
Onttrekking algemene reserve |
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing |
245 |
245 |
- |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer |
100 |
100 |
- |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve Rondweg Lochem |
2.000 |
2.000 |
- |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Ontrekking reserve wonen |
61 |
61 |
- |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve corona |
1.157 |
658 |
-499 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve Kop van Oost |
-66 |
-13 |
53 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve sportvoorzieningen |
117 |
92 |
-25 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overzicht incidentele baten en lasten 2022 |
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
Programma |
2022 |
Toelichting |
|
begroot |
werkelijk |
saldo |
|
Incidentele lasten |
17.280 |
16.114 |
1.166 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
106 |
139 |
-34 |
|
Verkiezingen |
30 |
30 |
- |
Extra kosten verkiezingen vanwege corona |
Onderzoek naar (rechts-) herstel Joods vastgoed 2e Wereldoorlog |
17 |
15 |
2 |
Eenmalige kosten onderzoek |
Restgronden |
5 |
40 |
-35 |
Aan- en verkoopkosten gronden |
Ondersteuning project Stolpersteine |
20 |
20 |
- |
Eenmalige bijdrage Stichting Stolpersteine |
Steun inwoners Oekraïne |
34 |
34 |
- |
Donatie € 1 per inwoner Giro555 |
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
53 |
45 |
8 |
|
Onderzoek herbestemming oude brandweerkazerne Almen |
8 |
1 |
7 |
Eenmalige kosten onderzoek naar mogelijkheden |
Bijdrage controle op coronatoegangsbewijs (CTB) |
45 |
45 |
0 |
Eenmalige kosten ondersteuning controle CTB |
|
|
|
|
|
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
4.238 |
4.389 |
-152 |
|
Rondweg Lochem |
85 |
61 |
24 |
Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem |
Rondweg Lochem |
2.000 |
2.000 |
- |
Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. |
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen |
1.688 |
2.087 |
-399 |
Bijdrage gemeente Lochem en provincie in kosten NABO's incl. afkoop en beheer |
Inrichten verschillende wegcategorieën |
100 |
100 |
- |
Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar |
Zwerfafval |
41 |
57 |
-16 |
Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval |
Sloop brug afleidingskanaal Berkel |
60 |
1 |
59 |
Sloop brug afleidingskanaal Berkel (landbrug Binnenweg Almen) |
Planvorming passantenhaven e.o. Lochem |
17 |
- |
17 |
Eenmalige kosten opstellen integraal plan |
Verbeteren 30 km uur verkeersveiligheid |
45 |
45 |
-0 |
Project verbeteren verkeersveiligheid 30 km/uur woonwijken |
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten |
10 |
- |
10 |
Eenmalige kosten opstellen plan van aanpak |
Inwonersinitiatief toegankelijkheid |
50 |
17 |
33 |
Uitvoeringsplan toegankelijkheid |
Verkennen mogelijkheden verbeteren toegang tot mobiliteit voor personen met een laag inkomen (mobiliteitsplan 2022) |
5 |
- |
5 |
Eenmalige kosten verkenning |
Actualiseren verkeersmodel (mobiliteitsplan 2022) |
15 |
1 |
15 |
Eenmalige kosten actualisatie |
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) |
7 |
20 |
-13 |
Eenmalige kosten plaatsen en aanpassen infrastructuur |
Uitwerken voorkeursontwerp traject N348 Epse-A1 (provinciaal project) (mobiliteitsplan 2022) |
20 |
- |
20 |
Eenmalige kosten uitwerken ontwerp |
Opstellen voorkeursontwerp Goorseweg en bijbehorende verbinding naar station Lochem (mobiliteitsplan 2022) |
30 |
- |
30 |
Eenmalige kosten opstellen ontwerp |
Verkennen mogelijkheden gemeentebreed opzetten van alternatief vraagafhankelijk vervoer zoals E-trip (mobiliteitsplan 2022) |
10 |
- |
10 |
Eenmalige kosten verkenning |
Verkenning kansrijke doelgroepen verhogen fietsgebruik en opstellen bijpassend actieprogramma voorlichting / promotie (mobiliteitsplan 2022) |
10 |
- |
10 |
Eenmalige kosten verkenning |
Project ontmoeting op het marktplein Lochem |
30 |
- |
30 |
Eenmalige kosten uitvoering ontmoetingsplek (corona) |
Nadere inspecties civiele kunstwerken |
15 |
- |
15 |
Eenmalige kosten nadere inspecties |
|
|
|
|
|
3. Economie |
751 |
690 |
61 |
|
Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie |
50 |
50 |
- |
Eenmalige kosten innovatie coöperatie |
Opstellen visie Scheggertdijk Almen |
50 |
19 |
31 |
Eenmalige kosten opstellen visie. |
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona |
66 |
57 |
9 |
Extra inhuur MKB-manager ivm corona |
Toeristische profilering dorpen |
20 |
20 |
- |
Eenmalige kosten uitvoering visie |
Grondexploitaties bedrijventerreinen |
269 |
369 |
-100 |
Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties |
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) |
24 |
38 |
-15 |
Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Smart Grid (regiodeal) |
92 |
47 |
45 |
Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Lochems Ondernemers Fonds |
- |
-8 |
8 |
Eenmalige kosten fonds lokale economie ivm corona |
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers |
40 |
1 |
39 |
Kosten inzet van een externe dienstverlener |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) |
62 |
17 |
45 |
Eenmalige kosten korte ketens fase 3 |
Boekwaarde perceel Hanzeweg 20 Lochem |
79 |
79 |
-0 |
Boekwaarde verkoop braakliggend perceel |
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
552 |
477 |
75 |
|
Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen |
33 |
33 |
0 |
Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josepshschool |
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen |
385 |
385 |
0 |
Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college |
Schadekosten onderwijhuisvesting |
- |
37 |
-37 |
Eenmalige kosten schades |
Nationaal Programma Onderwijs |
134 |
8 |
126 |
Eenmalige kosten Nationaal Programma Onderwijs |
Tijdelijke onderwijshuisv ontheemden |
- |
14 |
-14 |
Eenmalige kosten onderwijshuisvesting Oekraïnse leerlingen |
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
869 |
548 |
321 |
|
Uitvoering geven aan het Sportakkoord |
52 |
28 |
24 |
Uitvoeringsbudget Sportakkoord |
Begeleiden accommodatieplannen |
75 |
99 |
-24 |
Projectondersteuning Gorssel en onderzoeken verduurzaming diverse acc. |
Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en Almen |
80 |
94 |
-14 |
Eenmalige kosten externe deskundigheid |
Toekenning subsidie sportverenigingen sportvoorzieninngen |
117 |
92 |
25 |
Subsidie sportverenigingen voor o.a. aanleg velden, renovatie accommodatie e.d. |
Schouwburg Lochem |
134 |
134 |
- |
Corona-effecten schouwburg |
Ondersteuning organisaties coronaschade |
274 |
55 |
219 |
Regeling voor maatschappelijke, culturele en sportorganisaties |
Leusinkbad eenmalige subsidie |
22 |
- |
22 |
Eenmalige subsidie diverse investeringen |
Uitvoering kerkenvisie 2022 |
50 |
- |
50 |
Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie |
Klompenpaden |
20 |
12 |
8 |
Eenmalige kosten aanleg Laren en Harfsen |
Sportclub Lochem kunstgrasveld |
30 |
19 |
11 |
Eenmalige subsidie kunstgrasveld |
VV Forza netsportveld |
5 |
5 |
- |
Eenmalige kosten aanleg netsportveld |
Kade Molengronden Lochem |
10 |
10 |
-0 |
Eenmalige kosten hekwerk, groen en schanskorven |
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
6.925 |
6.904 |
22 |
|
Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven |
49 |
36 |
13 |
Verlenging pilots (corona) |
Jeugdhulp Corona niet geleverde zorg |
- |
10 |
-10 |
Coronagerelateerde kosten |
Wmo Corona meerkosten |
9 |
8 |
1 |
Coronagerelateerde kosten |
Kansrijke Start |
9 |
2 |
7 |
Eenmalige kosten |
Uitbreiding mantelzorg |
70 |
70 |
- |
Versterken mantelzorgondersteuning bij Stichting Welzijn Lochem (SWL) |
Verkenning en eerste uitwerking omgekeerde verordening |
40 |
45 |
-5 |
Externe begeleiding |
Extra taalles en programma actief op zoek naar werk statushouders |
7 |
- |
7 |
Extra inzet op taalontwikkeling en doorstroom naar werk (corona) |
Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd |
18 |
18 |
- |
Piek aanvragen WMO en Jeugd (corona) |
Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. corona |
158 |
75 |
83 |
Kosten extra inzet (corona) |
Opvang ontheemden Oekraïne |
4.740 |
4.432 |
308 |
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne |
Energietoeslag |
1.625 |
2.073 |
-448 |
Eenmalige kosten energietoeslag voor minima |
Volwassenenfonds Sport en Cultuur |
11 |
4 |
7 |
Eenmalige stimuleringsimpuls |
Overbrugging gemeenschapsvoorzieningen |
- |
15 |
-15 |
Eenmalige kosten gestegen energielasten accommodatie |
Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) |
140 |
101 |
39 |
Extra inzet/inhuur mede vanwege corona |
Bijstand aan zelfstandigen |
50 |
- |
50 |
Eenmalige extra kosten vanwege corona |
Toeslagenaffaire |
- |
15 |
-15 |
Kwijtschelding gemeentelijke belasting |
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
322 |
186 |
136 |
|
JOGG en beweegimpuls |
43 |
43 |
- |
Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken |
Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling |
57 |
47 |
10 |
Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners |
Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen |
46 |
- |
46 |
Eenmalige kosten bevorderen gezonde leefstijl |
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving |
15 |
- |
15 |
Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden |
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH |
4 |
- |
4 |
Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering |
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH |
8 |
- |
8 |
Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering |
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water |
18 |
6 |
12 |
Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO |
Herziening begraafplaatsenbeleid |
16 |
25 |
-9 |
Eenmalige kosten herziening |
Innovatiebudget klimaatneutraliteit |
20 |
- |
20 |
Terugdraaien bezuinigingsvoorstel |
Warmtetransitie en de koppeling aan besparing in de gebouwde omgeving |
20 |
- |
20 |
Eenmalige kosten communicatie en externe inhuur |
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief |
50 |
57 |
-7 |
Eenmalige kosten inhuur specialisten voor begeleiding van buurten |
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet |
15 |
4 |
11 |
Eenmalige kosten ondersteuning en procesbegeleiding |
Lokaal preventieakkoord procesbegeleiding |
10 |
4 |
6 |
Eenmalige kosten ondersteuning |
|
|
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
1.754 |
1.365 |
390 |
|
Invoering omgevingswet |
893 |
606 |
287 |
Invoeringskosten omgevingswet |
Omgevingswet - verbeterprogramma basisregistraties |
249 |
115 |
134 |
Eenmalige kosten verbeterprogramma (fase 4) |
Woonvisie Lochem 2018-2025 |
80 |
91 |
-11 |
Eenmalige kosten uitvoering woonvisie, onderzoeken ontwikkeling woningmarkt |
Opstellen Woonzorgvisie |
35 |
0 |
35 |
Eenmalige kosten opstellen visie |
Grondexploitaties woningbouw |
126 |
309 |
-183 |
Afwaarderingen en mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties |
Tijdelijk medewerker RO |
81 |
61 |
20 |
Eenmalige kosten extra personeel |
Aanpak energiearmoede 2022-2023 |
180 |
149 |
31 |
Eenmalige kosten project aanpak energiearmoede |
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders |
60 |
29 |
31 |
Eenmalige kosten haalbaarheidsonderzoek |
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem |
50 |
4 |
46 |
Eenmalige kosten planvorming |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
11 |
- |
11 |
|
Bijdrage Tribuut |
11 |
- |
11 |
Coronagerelateerde kosten |
|
|
|
|
|
Overig (o.a. overhead) |
1.699 |
1.371 |
328 |
|
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel |
12 |
3 |
9 |
Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona) |
Minder koffie en thee |
-5 |
-5 |
- |
Coronagerelateerde kosten |
Aansprakelijkheidsstellingen schadekosten |
- |
10 |
-10 |
Schadekosten |
Toekomst van werk |
- |
19 |
-19 |
Eenmalige kosten ondersteuning project |
Toevoeging algemene reserve |
927 |
636 |
291 |
Toevoeging aan algemene reserve |
Toevoeging reserve kapitaallasten |
598 |
559 |
39 |
Toevoeging aan bestemmingsreserve |
Toevoeging reserve corona |
167 |
149 |
18 |
Toevoeging aan bestemmingsreserve |
|
|
|
|
|
Saldo incidentele baten en lasten |
3.067 |
1.283 |
1.784 |
|