Eind 2022 presenteerden wij ons collegeprogramma ‘Samen in Lochem’. Met dit programma zetten wij voor de komende vier jaar de koers uit. De koers die wij voorstaan vertalen wij in verschillende activiteiten. Jaarlijks presenteren wij deze in de kadernota. Deze kadernota heeft betrekking op 2024. Naast de uitwerking van het voorbeeldthema ‘klimaat en energie’ met bijbehorende activiteiten, geven wij per programma de overige activiteiten aan. In dit hoofdstuk treft u deze aan.
De keuze voor deze activiteit baseren wij op de thema’s uit het collegeprogramma. Dit zijn Wonen, Werken, Samenleven en Verbinden. Daarnaast geven wij uitvoering aan activiteiten uit door de gemeenteraad vastgestelde beleids- en uitvoeringsplannen.
Bij het opstellen van de kadernota wogen wij kritisch af wat haalbaar is aan activiteiten in 2024. Uit onderzoek naar de overschotten in de jaarrekening 2019 – 2021 blijkt dat het te ambitieus plannen een belangrijke oorzaak is dat we aan het eind van het jaar geld overhouden. Concreet planden wij daarom diverse activiteiten in latere jaren.
| Nieuwe activiteiten Kadernota 2024 | |||||||||
| Bedragen in € | |||||||||
| S = structureel | |||||||||
| I = incidenteel | |||||||||
| r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten) | |||||||||
| Nr. | Programma | Activiteit | Invest. | Afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | S / I |
| Thema Klimaat en Energie | |||||||||
| 1 | 2 | Realiseren hittestress-maatregelen openbare ruimte Lochem | 80.000 | 25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | r+a | |
| 2 | 7 | Programma Lokale Aanpak Isolatie 2023-2026 1e tranche | 215.000 | 215.000 | I | ||||
| - Dekking specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie 1e tranche | -215.000 | -215.000 | I | ||||||
| 3 | 7 | Programma Lokale Aanpak Isolatie 2025-2027 2e tranche | 383.000 | 383.000 | 384.000 | I | |||
| - Dekking specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie 2e tranche | -383.000 | -383.000 | -384.000 | I | |||||
| 4 | 7 | Programma Lokale Aanpak Isolatie 2026-2028 3e tranche | 383.000 | 383.000 | I | ||||
| - Dekking specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie 3e tranche | -383.000 | -383.000 | I | ||||||
| 5 | 7 | Tijdelijke Regeling Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie | 668.500 | 674.500 | 674.500 | 674.500 | I | ||
| - Dekking Tijdelijke regeling CDOKE | -668.500 | -674.500 | -674.500 | -674.500 | I | ||||
| Activiteiten overige programma's | |||||||||
| 6 | 0 | Versterken regio stedendriehoek | 153.000 | 169.000 | 185.000 | 202.000 | S | ||
| 7 | 0 | Strategische grondverwerving (gronden en opstallen) | 2.000.000 | 0/40 | r+a | ||||
| - Dekking algemene reserve | -2.000.000 | alg.res. | |||||||
| 8 | 1 | Extra impuls toezicht en handhaving | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | S | ||
| 9 | 2 | Gebiedsvisie gronden herverdeling na aanleg van de Schakel Achterhoek-A1 | 30.000 | I | |||||
| 10 | 2 | Versterken looproutes centrum Lochem | 35.000 | I | |||||
| 11 | 2 | Realisatie herinrichting Deventerweg Laren 2024 | 775.000 | 25 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | r+a | |
| 12 | 2 | Herinrichting Reeverweg Harfsen 2026 | 550.000 | 25 | 25.000 | r+a | |||
| 13 | 2 | Herinrichting Lochemseweg Harfsen 2026 | 100.000 | 25 | 5.000 | r+a | |||
| 14 | 2 | Realisatie snelheidsremmende maatregelen Holterweg 2024 | 280.000 | 25 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | r+a | |
| 15 | 2 | Realisatie fietsstraat Oosterwal 2025 | 800.000 | ||||||
| - Dekking subsidie provincie Gelderland | -117.000 | I | |||||||
| Saldo benodigd krediet | 683.000 | 25 | 31.000 | 31.000 | r+a | ||||
| 16 | 2 | Ontwerp Nieuwstad | 50.000 | I | |||||
| 17 | 2 | Verkenning fietsverbinding N346 Deedingsweerdweg | 35.000 | I | |||||
| 18 | 2 | Actualiseren wegenlegger | 30.000 | I | |||||
| 19 | 2 | Digitalisering verkeersdata | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | S | ||
| 20 | 2 | Mogelijke verbetering verkeersveiligheid rondom scholen Laren 2025 | 45.000 | 25 | 2.000 | 2.000 | r+a | ||
| 21 | 2 | Verbeteren toegankelijkheid looproutes 2024-2025 (jaarschijf 2024) | 100.000 | 25 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | r+a | |
| Verbeteren toegankelijkheid looproutes 2024-2025 (jaarschijf 2025) | 100.000 | 25 | 5.000 | 4.000 | r+a | ||||
| 22 | 2 | Analyse parkeren centrum Lochem | 30.000 | I | |||||
| 23 | 4 | Uitbreiding activiteiten leerplichtconsulenten 0,78 fte | 65.000 | 65.000 | I | ||||
| 24 | 4 | Doorontwikkelen leerlingenvervoer | 50.000 | I | |||||
| 25 | 5 | Stimuleren sport en bewegen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | I | |||
| 26 | 5 | Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel (voorbereidingskrediet) | 1.900.000 | 40 | 57.000 | r+a | |||
| 27 | 5 | Toekomst zwembaden Almen en Gorssel (extra exploitatie-/kapitaallasten) | n.n.b. | n.n.b. | 200.000 | 200.000 | 200.000 | r+a | |
| 28 | 5 | Uitvoeren Kijk op cultuur uitvoeringsplan 2023 en verder | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | S | ||
| 29 | 5 | Lokale publieke omroep | 25.000 | I | |||||
| 30 | 5 | Uitvoeren project Digivaardige Achterhoekers | 282.000 | 99.000 | I | ||||
| 31 | 5 | Duurzame voortzetting beheer laanbomen buitengebied | 274.000 | 274.000 | 274.000 | 274.000 | S | ||
| - Dekking stelpost prijsindexatie 2024 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | S | ||||
| 32 | 5 | Evaluatie IBOR | 25.000 | I | |||||
| 33 | 6 | Aanjager Inclusie en diversiteit 0,67 fte | 62.000 | 62.000 | 62.000 | I | |||
| Aanjager Inclusie en diversiteit | 20.000 | 10.000 | 10.000 | I | |||||
| 34 | 6 | Verlenging extra inzet mantelzorgconsulent | 103.000 | 103.000 | 103.000 | I | |||
| 35 | 6 | Uitvoering Inburgering | 178.000 | 178.000 | I | ||||
| Uitvoering Inburgering 0,78 fte | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | S | ||||
| 36 | 6 | Ontheemden Oekraïners | 4.900.000 | 4.900.000 | I | ||||
| 6 | - Dekking Rijksgelden (SPUK)) | -4.900.000 | -4.900.000 | I | |||||
| 37 | 6 | Implementeren modules voor Iparticipatie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | S | ||
| 38 | 6 | Uitvoering geven aan hernieuwde schulddienstverlening | 23.000 | 23.000 | 13.000 | 13.000 | S | ||
| Uitvoering geven aan hernieuwde schulddienstverlening 0,67 fte | 56.000 | 56.000 | I | ||||||
| 39 | 6 | Optie werkgeverschap zorg coördinatie | 35.000 | I | |||||
| 40 | 6 | Motie relatieloket uitvoeren | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | S | ||
| 41 | 6 | Bestendigen preventieve inzet jeugdhulp | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | S | ||
| 42 | 8 | Omgevingswet- inhuur juridische expertise | 30.000 | 30.000 | 30.000 | I | |||
| 43 | 8 | Omgevingswet - Inhuur projectleider opstellen permanent omgevingsplan 2024-2027 | 28.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | I | ||
| 44 | 8 | BGT-BAG-BOR beheer | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | S | ||
| 45 | 8 | Vitaal landschap 2024-2027 | 75.000 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | I | ||
| 46 | 8 | Reserve grondexploitaties | 102.000 | 55.000 | 93.000 | 30.000 | I | ||
| - Dekking algemene reserve | -43.000 | -55.000 | -93.000 | -30.000 | alg.res. | ||||
| - Dekking reserve Kop van Oost | -59.000 | res.KvO | |||||||
| 47 | 8 | Voorbereidingskrediet nieuwe bouwlocaties | 400.000 | b.n. | b.n. | b.n. | b.n. | I | |
| 48 | 8 | Projectleider woningbouwlocaties 2024-2026 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | I | |||
| 49 | 8 | Dynamische woonvisie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | S | ||
| 50 | Overhead | Vernieuwen functiewaarderingssysteem | 60.000 | I | |||||
| 51 | Overhead | Toekomstbestendige ICT | 50.000 | I | |||||
| 52 | Overhead | Uitbreiding juridisch beleidsmedewerker | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | S | ||
| - Dekking stelpost overhead | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | S | ||||
| TOTAAL nieuwe activiteiten | 2.156.000 | 1.966.000 | 1.550.000 | 1.312.000 | |||||