Voortgang kredieten
Openstaande kredieten
Terug naar navigatie - Openstaande kredieten2025 - KREDIETEN |
UITGAVEN |
INKOMSTEN |
SALDO |
verwachte |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
Begroot |
Werkelijk |
Restant |
Begroot |
Werkelijk |
Restant |
Restant |
Toelichting |
einddatum |
704502 - 2025 Akoestiek werketages |
85.000 |
85.000 |
0 |
85.000 |
De uitvoering wordt voltooid in 2026. |
31-12-2026 |
|||
704503 - 2025 Elektrisch bedienbare deuren |
60.000 |
60.000 |
0 |
60.000 |
De uitvoering wordt voltooid in 2026. |
31-12-2026 |
|||
704504 - 2025 Herinr gem huis puco inrichting |
9.500 |
9.500 |
0 |
9.500 |
De uitvoering wordt voltooid in 2026. |
31-12-2026 |
|||
704505 - 2025 Herinr gem huis puco bouwkundig |
84.000 |
84.000 |
0 |
84.000 |
De uitvoering wordt voltooid in 2026. |
31-12-2026 |
|||
721005 - 2019 Brug regio Almen |
49.576 |
64.050 |
-14.474 |
272.389 |
272.389 |
-286.863 |
Tijdens het werk kregen we te maken met extra kosten. We maakten extra kosten voor de aanvoer van zand en grond, omdat de gronddepots niet gebruikt konden worden. Ook waren er extra kosten aan hellingbanen en bij de aanleg van de zuidelijke tijdelijke bouwweg. Daarnaast verwachten we extra maatregelen voor een goede doorstroming van de Berkel bij hoog water. De opbrengst zullen we nog realiseren. We maken de balans op bij de jaarrekening. |
31-12-2025 |
|
721013 - 2022 Herinr. Walderpoort, Tramstr, Larenseweg |
2.140.164 |
917.272 |
1.222.892 |
57.880 |
57.880 |
1.165.012 |
Project loopt volgens planning. Onderhoud loopt door tot eind 2026. |
31-12-2026 |
|
721016 - 2024 Reconstructie Holterweg |
37.370 |
147.176 |
-109.806 |
0 |
-109.806 |
Overschrijding doordat nutspartijen (met name Vitens) de weg beschadigden, wat heeft geleid tot meer kosten. Hier staat wel een degeneratievergoeding tegenover van €85.000. Deze wordt verantwoord binnen het desbetreffende exploitatiebudget. Verder waren er overschrijdingen door het aanvullen van grond en de hoeveelheden asfalt. |
31-12-2025 |
||
721018 - 2025 Fietsstraat A. Hahnweg- De Gloep |
2.442.000 |
2.442.000 |
280.000 |
280.000 |
2.162.000 |
Uitvoering start najaar 2025 |
31-12-2026 |
||
721060 - 2025 Brug Kapperallee |
135.000 |
135.000 |
0 |
135.000 |
We verwachten het werk uit te voeren in Q4 2025 tot en met Q2 2026. |
31-12-2026 |
|||
721061 - 2025 Duikers Dochterense Markeloseweg |
165.000 |
165.000 |
0 |
165.000 |
We verwachten het werk uit te voeren in Q4 2025 tot en met Q2 2026. |
31-12-2026 |
|||
721237 - 2024 Realisatie herinrichting Deventerweg laren |
767.399 |
13.099 |
754.300 |
0 |
754.300 |
Uitvoering is voorzien voor het voorjaar van 2026 |
31-12-2026 |
||
721241 - 2025 fietsstraat Oosterwal |
793.088 |
0 |
793.088 |
117.000 |
117.000 |
676.088 |
Uitvoering wordt opgepakt in combinatie met project herinrichting Graaf Ottoweg/ Nieuwstad. Daarom zal de uitvoering pas plaatsvinden in 2026/ 2027. |
31-12-2027 |
|
721242 - 2025 verkeersveiligh rondom scholen Laren |
42.853 |
3.983 |
38.870 |
0 |
38.870 |
Uitvoering in 2025/2026. |
31-12-2026 |
||
752012 - 2023 Zwembaden Gorssel en Almen |
84.351 |
21.171 |
63.180 |
-2.233 |
-2.233 |
65.413 |
Er wordt een overschrijding van het onderzoeksbudget voor de verduurzaming van de zwembaden verwacht. In de tweede helft van 2025 wordt hierover een raadsvoorstel voorgelegd. |
31-12-2027 |
|
757001 - 2023 Vleermuisvoorziening Stijgoord |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
0 |
De zoektocht naar een nieuwe locatie heeft door omstandigheden langer geduurd dan verwacht. Begin Q3 weten we definitief of de locatie beschikbaar is. Dan kan de realisatie van start. |
31-12-2026 |
||
761004 - LCH 2023 Verbouwing Zutphenseweg 106, 7241SE |
71.322 |
273.458 |
-202.136 |
0 |
-202.136 |
De verbouwing van Zutphenseweg 106a wordt naar verwachting afgerond in 2025. Deze werkzaamheden maken deel uit van de complete opvanglocatie aan de Zutphenseweg. De extra uitgaven die hiermee gemoeid zijn, worden gecompenseerd door de onderbesteding van het project met de flexwoningen aan dezelfde weg. Dat project is inmiddels afgerond en verwerkt in de jaarstukken van 2024. Het totale project wordt gedekt uit de reserve ontheemden. |
31-12-2025 |
||
761006 - 2025 Flex woonunits Smitskamp Gorssel |
208.974 |
-208.974 |
0 |
-208.974 |
Met dit voorstel komen wij terug op beslispunt 5.1 van het raadsbesluit 2023-276951. In overeenstemming met de memo die eerder met u is gedeeld, stellen wij nu voor om het krediet voor de realisatie en het beheer van de flexwoningen aan de Smitskamp/Zonnekampstraat formeel op te nemen in de begroting. Wij stellen voor dit krediet vast te stellen op € 7,6 miljoen. |
31-12-2025 |
|||
773004 - 2025 Uitv vervang ondergrondse verzamelcontainers |
24.000 |
24.000 |
0 |
24.000 |
We zetten dit krediet in 2026 in ten behoeve van vervangingen. |
31-12-2026 |
|||
782112 - 2022 Aankoop gronden woningbouwlocaties |
5.261.925 |
360.243 |
4.901.682 |
0 |
4.901.682 |
Dit krediet zetten we in voor de aankoop van gronden waarop een voorkeursrecht rust. Dit recht en deze mogelijkheid geldt nog tot september 2027. Einddatum aangepast op verlenging voorkeursrechten. |
31-12-2027 |
||
Geheel - Totaal |
12.312.548 |
2.009.425 |
10.303.123 |
785.036 |
0 |
785.036 |
9.518.087 |
||