Voortgang ombuigingen

 

 

 
Bedragen in €
Maat-regel
Progr.
Omschrijving
Ink/Uitg
Bezuiniging 2027
Bezuiniging 2028
Bezuiniging 2029
Bezuiniging 2030
Toelichting maatregel
Effect
Status
1
0
College van B. en W. representatie
Uitgaven
0
2.000
2.000
2.000
We steken de representatiekosten van het college soberder in. We stellen ons ten doel 10% op jaarbasis minder uit te geven.
Inwoners/organisaties waar wij op bezoek gaan, die wij aandacht schenken of door wie wij worden uitgenodigd krijgen een bescheidener cadeau.
oranje
2
0
Eenvoudig schrijven, doen
Uitgaven
6.000
6.000
6.000
6.000
Het was de afgelopen jaren een extra budget om medewerkers te ondersteunen in het eenvoudig schrijven, B1 niveau. Feitelijk is het opleidingsbudget. Dit extra budget vervalt.
Daar waar nodig kan een beroep gedaan worden op het opleidingsbudget om een training/cursus "eenvoudig schrijven" te volgen.
groen
3
1
Alcoholwet
Inkomsten
5.000
5.000
5.000
5.000
We nemen de jaarlijkse opbrengsten voor leges Alcoholwet op in de begroting. Deze opbrengsten zijn niet nieuw en worden ook niet groter, maar werden voorheen niet opgenomen in de begroting.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners
groen
4
2
Bezuiniging DVO Circulus
Uitgaven
160.000
160.000
160.000
160.000
Circulus verzorgt het dagelijks onderhoud en serviceonderhoud aan onze openbare ruimte. In samenspraak geven we nadere invulling aan een jaarlijkse bezuiniging vanaf 2027. Gezien het totale pakket aan werkzaamheden dat valt onder de DVO is in afstemming met Circulus een bezuiniging te realiseren door optimalisaties in de uitvoering. Daarnaast gaan we de frequentie van het maaien van intensieve grasvelden van 30 naar 26 keer per jaar brengen, in centrumgebieden gaan we van onderhoudsniveau A naar onderhoudsniveau B bij onkruidbeheersing, straatvegen en zwerfvuil. Ook besparen we op de bestrijding van de eikenprocessierups. De invulling van de bezuiniging leggen we vast in de Dienstverleningsovereenkomst 2027. We schouwen maandelijks op de beeldkwaliteitsafspraken en sturen bij waar nodig.
De bezuiniging heeft invloed op de beeldkwaliteit in de centrumgebieden. Het beeldkwaliteitsniveau in de centrumgebieden (kernen en omgeving gemeentehuis) verlagen we met één niveau van A naar B, dit is vergelijkbaar met het niveau in woongebieden. Hiermee houden we het niveau van de gehele openbare ruimte op een voldoende niveau en voorkomen we een algehele achteruitgang of verloedering van de openbare ruimte. Zo blijft de Lochemse openbare ruimte aangenaam om in te verblijven, te bewegen en te ontmoeten.
groen
5
2
Asfaltwegen
Uitgaven
200.000
200.000
200.000
200.000
Het beheerplan Wegen 2025 - 2030 ondersteunt ons in het structureel beheren en onderhouden van ons gehele wegenareaal. De opgaven vanuit het beheerplan worden vervat in een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP). We bezuinigen op dit MJOP. Er wordt bezuinigd op het bedrag voor de voorziening en op het budget groot en klein onderhoud maatregelen aan wegen.
We voeren minder onderhoud uit. Een deel van de wegen blijven hierdoor langer in een slechtere staat. Hierdoor loopt de achterstand verder op. Om een achterstand van de toestand van wegen weer op orde te brengen, dient daarop op enig moment in geïnvesteerd te worden.
oranje
6
2
Verkeerseducatie
Uitgaven
20.000
20.000
20.000
20.000
We halveren de middelen op verkeerseducatie vanaf 2027. Dit betekent dat we keuzes moeten maken in welke activiteiten we aanbieden op het gebied van verkeerseducatie. We kiezen voor een soberder educatie programma, waarbij de jonge verkeersdeelnemers prioriteit (blijven) houden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij regionale of provinciale activiteiten om kosten te besparen en door te ontwikkelen.
Het effect van deze bezuiniging is dat er minder aanbod zal zijn om verkeersdeelnemers kennis en vaardigheden aan te bieden om veilig deel te nemen aan het verkeer. Door een soberder verkeerseducatie programma aan te bieden is er minder ruimte om bijvoorbeeld verkeersdeelnemers bewust te maken van het eigen verkeersgedrag. Maar door de regionale samenwerking verwachten we dat op termijn er geen afname is en de kwaliteit ook beter aansluit bij de actualiteit
groen
7
2
Vergunning nutsbedrijven
Inkomsten
200.000
200.000
200.000
200.000
In de begroting houden we rekening met meer inkomsten vanuit nutsbedrijven voor uitgevoerde werkzaamheden. Nutsbedrijven dienen een vergunning aan te vragen voor het aanleggen en onderhouden van ondergrondse infra in de openbare ruimte. Hiervoor wordt de bovengrond opgebroken om een sleuf te graven en na de werkzaamheden wordt de bovengrond weer teruggebracht. Ter plaatse van de sleuf ontstaat na een bepaalde periode ongelijkheid in de bovengrond door zettingsverschillen in de ondergrond. Om de bovengrond weer te herstellen wordt daarom aan de nutsbedrijven een degeneratievergoeding opgelegd.  Nutsbedrijven kennen steeds grotere opgaven door bijvoorbeeld de energietransitie. Hierdoor wordt de bovengrond steeds vaker opgebroken. Daarom is de realistische verwachting dat zolang er grotere opgaven van de nutspartijen zijn, er meer degeneratievergoedingen geïnd kunnen worden.
Er is geen maatschappelijk extra effect. We houden in onze begroting rekening met de inkomsten.
groen
8
3
Digitaal ondernemers platform (economische agenda)
Uitgaven
0
10.000
10.000
10.000
In 2020 is, in navolging van Lochem Spreekt, een Lochem Zaken Panel opgestart. Met dit panel zijn in de afgelopen jaren ondernemers bevraagd op onderwerpen die hen aangaan. In de eerste jaren na oprichting zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd vanuit het daarvoor beschikbare budget. Daarna is de onderzoeks frequentie afgenomen. Er was minder noodzaak voor specifieke onderzoeken. En we willen niet onderzoeken om te onderzoeken.  Daarom bouwen we het budget af vanaf 2028.
Het effect van deze bezuiniging is dat er minder mogelijkheden zijn voor gebruikmaking van dit panel. Minder onderzoeken onder de aangesloten ondernemers.
groen
9
3
Uitvoering dynamische economische agenda
Uitgaven
0
11.000
11.000
11.000
Vanaf 2028 het naar beneden bijstellen van budget. Daardoor wordt de ondernemingsavond 1 keer per 2 jaar georganiseerd in plaats van ieder jaar. En er is minder budget voor onderzoeken voor (ruimtelijke) economische onderbouwingen.
Ondernemers zullen ervaren dat er minder vaak een ondernemersavond wordt georganiseerd. Het contact met de ondernemers en de betrokkenheid van ondernemers in relatie tot de gemeente zal hierdoor mogelijk verminderen. Indien vanuit de ondernemersverenigingen gewenst is, kan de bijdrage vanuit ondernemersverenigingen zelf omhoog om de jaarlijkse avond te continueren.
groen
10
3
Cofinanciering LEADER (2023-2027)
Uitgaven
58.000
121.000
121.000
121.000
LEADER is een 4-jarig Europees subsidieproject (2024 tot en met 2027) waar Lochem via een samenwerking met de regio Achterhoek aan deelneemt. Het project is gericht op plattelandsontwikkeling en steunt initiatieven van inwoners en ondernemers. De Europese bijdrage is door deelname van meer regio’s dan verwacht gekrompen met 60%. Omdat er sprake is van een gelijk aandeel gemeentelijke cofinanciering, is ook deze gedaald met 60%. Deze financiële uitgangspositie was bekend vanaf de start van LEADER en gecommuniceerd met deelnemende partijen. Als gevolg hiervan is de minimale en maximale bijdrage voor een project in vergelijking met de vorige LEADER periode naar beneden bijgesteld om meerdere projecten een kans te geven. Met de kennis van nu kunnen we in 2026 en 2027 incidenteel € 58.250 bezuinigen en vanaf 2028 structureel € 121.000 gezien de looptijd van het huidige traject. Vanaf 2028 betreft het daarmee een correctie in de begroting.
Door het lagere totale subsidievolume kunnen er minder projecten gesteund worden en is er per project minder subsidie beschikbaar.
groen
11
3
Gebouw Hanzeweg 14M Lochem
Uitgaven
2.000
2.000
2.000
2.000
Dit budget kan komen te vervallen. Het pand is verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op en structureel minder onderhoudslasten.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners
groen
12
3
Gebouw Markt 2 Lochem
Inkomsten
2.000
2.000
2.000
2.000
Dit betreft een correctie op de begroting. Het pand wordt voor meer inkomsten verhuurd dan voorheen begroot.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners.
oranje
13
3
Forensenbelasting
Inkomsten
125.000
139.000
153.000
153.000
Het voorstel is de forensenbelasting met 50% te verhogen vanaf 2027. Daarna volgt een jaarlijkse extra verhoging met 5%. De forensenbelasting is in onze gemeente verschuldigd wanneer iemand meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning beschikbaar houdt voor zichzelf of zijn gezin, zonder dat hij of zij in de gemeente Lochem hoofdverblijf heeft.
Hogere kosten voor tweede-woning bezitters. Mogelijk maatregelen van tweede woningbezitters waardoor ze niet meer onder de 90 dagen grens vallen
oranje
14
3
Toeristenbelasting
Inkomsten
150.000
150.000
150.000
150.000
De toeristenbelasting in de gemeente Lochem kent verschillende tarieven. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. Sommige van deze tarieven liggen onder het regionaal gemiddelde, andere erboven. Wij verhogen de toeristenbelasting vanaf 2027 met 15% ten opzichte van 2025.
Het risico bestaat dat door verschillende procentuele stijgingen op elkaar te stapelen de hoogste tarieven nog verder uit de pas gaan lopen en overnachten in de gemeente Lochem minder aantrekkelijk wordt. Dit kan betekenen dat toeristen naar andere gemeentes uitwijken. Dat zou dan tot gevolg kunnen hebben dat er toeristenbelasting wordt misgelopen en de uiteindelijke opbrengsten dalen. Of dit risico reëel is daarover kunnen nu geen uitspraken worden gedaan. Er is geen onderzoek gedaan naar de prijselasticiteit.
oranje
15
5
Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4)
Uitgaven
350.000
0
0
0
De verduurzaming en modernisering van De Beemd ronden we in 2027 af in plaats van in 2026. De afschrijving van de investering start daarmee in 2028. Het begrote bedrag aan afschrijvingslasten in 2027 van € 350.000 valt vrij.
Door de verduurzaming en modernisering wèl uit te voeren, ontstaat voor de inwoners een sportcomplex dat én up-to date is én voor de gemeenschap voordeliger in de exploitatie is.
groen
16
5
MFA Gorssel
Uitgaven
0
722.000
0
0
Op grond van het raadsbesluit van 18 december 2023 werken wij aan de ontwikkeling van de MFA in Gorssel. Het voorlopig ontwerp voor dit gebouw is in de maak. In dit proces is ruimte ingebouwd voor een zorgvuldig participatietraject. De oorspronkelijke planning van oplevering ging uit van medio 2027. Een realistische blik op deze planning, naar de situatie van nu, leert dat meer tijd moet worden ingeruimd voor participatie en eventuele bezwaartermijnen. De geplande realisatie schuift daarmee op naar 2028. De jaarlijkse lasten worden dan in het opvolgend jaar genomen, in 2029.
Het zorgt voor een meer zorgvuldige procedure omdat er meer ruimte is voor het opvangen van onvoorziene vertragingen door planprocedures èn er is meer ruimte voor een optimaal participatieproces.
oranje
17
5
MFA Gorssel realisatie; parkeerkelder
Uitgaven
0
0
25.000
25.000
Voor de ontwikkeling van de MFA in Gorssel is, op grond van het raadsbesluit van 18 december 2023, in principe gekozen voor een variant die uitgaat van de aanleg van een half ondergrondse parkeergarage. Vanuit het perspectief van bezuinigingen èn met het oog op een kwalitatief optimaal ontwerp van het gebouw komen we tot de volgende inzichten: - Het niet realiseren van de half ondergrondse parkeergarage levert een besparing op in de investering en in de exploitatie van de MFA; - Het niet realiseren van de parkeergarage geeft mogelijkheden tot een betere verbinding van de MFA met de openbare ruimte. Daarbij zien wij kansen voor goede parkeeralternatieven op maaiveldniveau. Dit in overleg met aangrenzende eigenaren.
Het effect van de beoogde maatregel is de realisatie van een multifunctioneel gebouw dat een optimalere verbinding heeft met de omgeving/openbare ruimte. In het participatietraject voor inwoners zal dit uitgebreid aan bod komen.
oranje
18
5
Areaaluitbreiding Openbare ruimte
Uitgaven
68.000
68.000
68.000
68.000
Bij elke uitbreiding van het openbare gebied, projecten en grondexploitaties gaan we alle toekomstige financiële consequenties voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte (grijs en groen) bij de initiatiefnemers. Deze financiële middelen worden duurzaam toegekend aan het budget voor het beheer van de buitenruimte door Circulus. Voorheen dekten we deze beheerkosten van uitbreidingen jaarlijks met een vast bedrag. Daarmee komt er een getrouwer beeld van wanneer en hoeveel middelen er nodig zijn voor onderhoud.
De maatregel vergt aanpassing van werkprocessen binnen de gemeente. De maatregel heeft geen effect op inwoners.
oranje
19
6
Uitvoering inburgering
Uitgaven
25.000
38.000
38.000
38.000
Voor de inburgeringslessen regelen we op dit moment vervoer via taxibusjes en vervoer via vrijwilligers van Welzijn Lochem (WL). We stoppen met de inzet van de taxibusjes. Wel continueren we het vervoer via de vrijwilligers van WL naar de locatie van de huidige inburgeringsaanbieder totdat dit niet meer nodig is. Voor het vervoer naar de nieuwe inburgeringsaanbieder maken wij afspraken met Arriva. We zetten in op het gebruik van het openbaar vervoer door de inburgeraars.
Van statushouders vragen we zo veel mogelijk zelfstandig met het reguliere openbaar vervoer naar de inburgeringslessen te gaan. Dit draagt bij aan het zelfredzaam worden.
groen
20
6
Uitvoering inburgering
Uitgaven
11.000
31.000
41.000
41.000
In de nieuwe contracten met de aanbieder voor de inburgeringslessen is opgenomen dat de huur van de lesruimten en de werkruimte voor de consulenten door de aanbieder, in afstemming met de gemeente, wordt georganiseerd. De besparing loopt op per jaar omdat de cursisten gestart onder het ‘oude‘ contract gefaseerd uitstromen.
De fysieke locatie zal wijzigen. Voor deelnemers en inwoners is er verder geen effect.
groen
21
6
Uitvoering inburgering
Uitgaven
0
11.000
11.000
11.000
Welzijn Lochem blijft fietslessen aanbieden aan statushouders, maar maakt meer gebruik van de inzet van vrijwilligers.
De fietslessen worden gecontinueerd voor de statushouders, er zijn geen nadelige effecten.
groen
22
6
2019 Bijdrage collectieve ziektekostenverzekering
Uitgaven
5.000
5.000
5.000
5.000
Voor het aan- en afmelden bij de Gemeentepolis maken we gebruik van de module www.gezondverzekerd.nl. Deze module is uitgebreid met een rechtmatigheidscheck en beschikkingsmogelijkheid aan de voorkant. Daarnaast gaan we periodiek controleren of de verzekerden op basis van woonplaats en inkomen nog recht hebben op de collectieve zorgverzekering. De eerste controle vindt in het najaar 2025 plaats. Dit is ruim op tijd voor het overstapseizoen van de zorgverzekeringen.
De maatregel heeft effect op de inwoners die geen recht meer hebben op de Gemeentepolis. Deze inwoners kunnen gebruik maken van het spreekuur aan het einde van het jaar, als ze hulp nodig hebben bij het overstappen.
oranje
23
6
Wonen, Rolstoelen en Vervoer
Uitgaven
100.000
50.000
0
0
Een nieuw regionaal contract voor hulpmiddelen (woonvoorziening, rolstoelen en vervoershulpmiddelen) is gestart in oktober 2024. Daarin gaat de gemeente deze hulpmiddelen huren van de leverancier in plaats van kopen. Bij koop hadden we eenmalig aanschafkosten en gedurende de jaren dat het hulpmiddel bij de inwoner in gebruik is betalen we onderhoudskosten. Gemiddeld zijn de hulpmiddelen 4 jaar in gebruik bij inwoners. Het wegvallen van de aanschafkosten bij huur zorgt gedurende een periode van 4 jaar (2025-2029) voor lagere lasten. Dit komt doordat de onderhoudstarieven voor de hulpmiddelen die nog vanuit het oude contract in gebruik zijn bij inwoners lager zijn dan de huurtarieven uit het nieuwe contract. De aanschafkosten hiervan hadden we al in voorgaande jaren. Omdat steeds meer hulpmiddelen in het huurcontract komen nemen de lasten langzaam weer toe tot het niveau van 2024.
De inwoners merken hier niets van, zij blijven de hulpmiddelen van dezelfde leveranciers en met dezelfde kwaliteit in bruikleen ontvangen.
groen
24
6
Vraagafhankelijk vervoer
Uitgaven
5.000
5.000
5.000
5.000
Vanaf januari 2026 krijgen nieuwe gebruikers maximaal 1.500 kilometer WMO-vervoer per jaar ter beschikking. We passen de beleidsregels aan voor de nieuwe manier van toekennen.
Een klein groepje inwoners moet voor een deel van het recreatieve vervoer naar alternatieven zoeken. We helpen hierbij waar het kan. Het effect is ook dat het recreatieve vervoer beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft.
groen
25
7
Buurt Energie Strategie - aan de slag
Uitgaven
30.000
30.000
30.000
30.000
In samenwerking met LochemEnergie en de gemeente zijn diverse buurten en wijken actief om verduurzamingsinitiatieven op te starten. De initiatieven kennen een grote variatie. Zoals collectieve inkoop van isolatiemaatregelen, samen de mogelijkheden van duurzaam verwarmen verkennen, de straat vergroenen of pilots met betrekking tot duurzaam opgewekte stroom delen (local4local). De gemeente ontvangt uitvoeringsgelden van de Rijksoverheid (SPUK CDOKE) voor activiteiten gerelateerd aan duurzaamheid. Ook deze initiatieven worden gedekt door de CDOKE gelden. Hierdoor kan het reguliere budget vervallen. De CDOKE-gelden zijn toegezegd tot en met 2030, daarna is de continuering nog onzeker. Indien het kabinet besluit de regeling aan te passen, dient er gezocht te worden naar een nieuwe dekking voor deze uitgaven.
We blijven onze huidige activiteiten uitvoeren zoals we nu al doen, financiële dekking komt uit Rijksmiddelen. Inwoners ondervinden geen effect van deze maatregel.
groen
26
7
Duurzaamheid
Uitgaven
43.000
43.000
43.000
43.000
De gemeente heeft als doelstelling om energieneutraal te zijn in 2050. Hiervoor maken we gebruik van technische inhuur voor projecten/initiatieven, verkrijgen we informatie en kunnen we monitoren middels abonnementen. De gemeente ontvangt uitvoeringsgelden van de Rijksoverheid (SPUK CDOKE) voor activiteiten gerelateerd aan duurzaamheid. Ook de technische inhuur wordt gedekt door de CDOKE gelden. Hierdoor kunnen reguliere budgetten (deels) vervallen. De CDOKE-gelden zijn toegezegd tot en met 2030, daarna is de continuering nog onzeker. Indien het kabinet besluit de regeling aan te passen, dient er gezocht te worden naar een nieuwe dekking voor deze uitgaven.
We snijden niet in de uitgaven, de huidige activiteiten voeren we uit zoals in de bestaande situatie. Inwoners ondervinden geen effect van deze maatregel.
groen
27
7
Verlenging coördinatie energiecoaches
Uitgaven
30.000
30.000
30.000
30.000
Samen met LochemEnergie heeft de gemeente een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de coördinatie van de vrijwillige energiecoaches. De energiecoaches geven advies aan inwoners over energiebesparing. Voor hun werkzaamheden is studie, materiaal maar ook professionele begeleiding noodzakelijk. De gemeente ontvangt uitvoeringsgelden van de Rijksoverheid (SPUK CDOKE) voor activiteiten gerelateerd aan duurzaamheid. Ook de kosten voor de energiecoaches worden gedekt door de CDOKE gelden. Hierdoor kan het reguliere budget vervallen. De CDOKE-gelden toegezegd tot en met 2030, daarna is de continuïteit nog onzeker. Indien het kabinet besluit de regeling aan te passen, dient er gezocht te worden naar een nieuwe dekking voor deze uitgaven.
We blijven onze huidige activiteiten uitvoeren zoals we nu al doen, financiële dekking komt uit Rijksmiddelen. Inwoners ondervinden geen effect van deze maatregel.
groen
28
8
Beheer en onderhoud Data Warehouse licenties
Uitgaven
0
20.000
20.000
20.000
Een datawarehouse (DWH) maakt gegevens uit verschillende systemen snel en overzichtelijk beschikbaar. Datalab GO ontwikkelt een slimme en herbruikbare oplossing waar alle gemeenten van profiteren. Met ons team van specialisten zetten we samen een krachtig datawarehouse neer. Door met eigen medewerkers een datawarehouse op te zetten met de architectuur van Datalab GO, werken we efficiënter en kunnen we hierop bezuinigen.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners. Door te gaan werken met standaardoplossingen geeft ons een stevige basis om interne datastromen goed te organiseren en toegankelijk te maken. Zo ondersteunen we beleidsthema’s in het sociale en fysieke domein.
groen
29
8
Bouwgrondexploitaties
Inkomsten
100.000
100.000
100.000
100.000
Het is mogelijk om interne uren door te berekenen in grondexploitaties via kostenverhaal aan ontwikkelaars. Het doorberekenen van ambtelijke kosten aan startnotities levert de komende jaren (gemiddeld) € 100.000 per jaar extra op.
Hogere kosten voor ontwikkelaars en initiatiefnemers
groen
30
9
Rente kortlopende geldleningen
Uitgaven
110.000
110.000
110.000
110.000
Met de ombuigingsmaatregel verlagen we het budget voor de rentelasten van kortlopende leningen. Bij toename van investeringen, kan het nodig zijn om (extra) kortlopende geldleningen aan te trekken. Primair is dit op te vangen binnen het resterende budget wat hiervoor overblijft na doorvoering van deze ombuigingsmaatregel.
Deze ombuigingsmaatregel heeft geen effect op de inwoners of organisatie.
oranje
31
9
OZB Woningen en Niet-woningen eigenaar en gebruiker
Inkomsten
0
435.000
435.000
435.000
De extra OZB-verhoging van de inkomsten van OZB-woningen en niet-woningen eigenaar en gebruiker levert een extra inkomst op van € 435.000 vanaf 2028.
Er is sprake van een extra gemiddelde lastendruk verzwaring voor de OZB-woningen en niet woningen van 6,8% in 2028. De OZB-inkomsten zijn afhankelijk van drie variabelen: de WOZ-waarde, het aantal woningen/niet-woningen en het tarief. Een verhoging van de inkomsten met 6,8% betekent niet dat onze OZB-tarieven met 6,8% omhoog gaan, omdat er ook rekening wordt gehouden met de stijging van de WOZ-waarden en mutaties in het aantal woningen/niet-woningen. Woningen en niet-woningen worden jaarlijks getaxeerd voor de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Voor 2026 is de gemiddelde WOZ-waarde een prognose. De uitkomsten van de herwaardering bepalen de definitieve WOZ-waarden en daardoor ook de OZB-tarieven.
oranje
32
9
Indexeren belastingopbrengsten
Inkomsten
364.000
551.000
737.000
959.000
De belastingopbrengsten worden vanaf 2026 jaarlijks geïndexeerd met 2%. Dit levert ieder jaar € 181.000 extra aan geraamde inkomsten op. Bij de jaarlijkse vaststelling van de belastingverordeningen door de gemeenteraad wordt het definitieve indexatiepercentage vastgesteld.
Er is sprake van (gemiddeld) 2% lastendruk verzwaring voor de verschillende belastingopbrengsten (OZB-woningen, OZB niet-woningen, Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Lijkbezorgingsrechten, Parkeerbelasting, Marktgelden en Leges).
oranje
33
9
Inkomsten leges
Inkomsten
50.000
50.000
50.000
50.000
De kostendekkendheid van de leges voor omgevingsvergunningen wordt vanaf 2026 structureel verhoogd. We zien al meerdere jaren een structurele stijging van de leges. Dit heeft vooral te maken met het gestegen aantal aanvragen
Geen
groen
34
9
Algemene uitkering
Inkomsten
475.000
475.000
475.000
475.000
Het bijstellen van de stelpost BTW compensatiefonds (BCF) levert een structureel voordeel op van € 475.000 vanaf 2026. Tot nu toe namen we een behoedzame raming op van 50% van de laatst bekende afrekening (= 50% van € 950.000 = € 475.000). We gaan nu de volledig verwachte onbenutte ruimte die ontstaat als alle gemeenten minder BCF terugvragen bij het Rijk inboeken (voor ons € 950.000). Dit wordt geaccepteerd door de provinciaal toezichthouder, onder voorwaarde dat we een risico opnemen voor hetzelfde bedrag.
Deze ombuigingsmaatregel heeft geen effect op de inwoners of organisaties. Het bestaande risico ‘Onbenutte ruimte onder plafond BTW7 compensatiefonds (BCF)' neemt met hetzelfde bedrag van € 475.000 toe.
groen
35
9
Onvoorzien
Uitgaven
5.000
5.000
5.000
5.000
Stelpost onvoorzien kan naar een symbolische € 1.  Al jaren verwerken we in Lochem de voor- en nadelen in de exploitatie in het begrotingssaldo.
Deze ombuigingsmaatregel heeft geen effect op de inwoners of organisatie.
groen
36
10
Inkomsten Hanzeweg 8
Inkomsten
3.000
3.000
3.000
3.000
Een deel van gemeentehuis verhuren we onder andere aan Plus-OV. Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met een percentage van het huurbedrag.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners.
groen
37
10
Planning en control
Uitgaven
24.000
24.000
24.000
24.000
Inhuur gaan we betalen vanuit het loonkosten budget. Daarmee vervalt dit afzonderlijke budget.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners.
groen
38
10
Diverse budgetten personeel
Uitgaven
101.000
101.000
101.000
101.000
We gaan soberder om met diverse personele budgetten.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners.
groen
39
10
Communicatie
Uitgaven
0
5.000
5.000
5.000
We gaan nieuwjaarsbijeenkomsten en bijeenkomsten voor nieuwe inwoners soberder uitvoeren.
Nieuwjaarsbijeenkomsten en bijeenkomsten voor nieuwe inwoners worden wat minder uitgebreid
oranje
40
10
Informatievoorziening
Uitgaven
5.000
5.000
5.000
5.000
We hebben kritisch gekeken naar de abonnementen die we afnemen. Abonnementen die we niet meer echt nodig hebben nemen we niet meer af.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners
groen
41
10
Gemeentegids
Uitgaven
0
3.000
0
3.000
Een keer in de twee jaar werd een papieren gemeentegids uitgegeven. Hiermee stoppen we.
Deze maatregel heeft als gevolg dat inwoners geen papieren versie van de gemeentegids meer ontvangen. Alle gemeente-informatie in deze gids blijft wel via de website toegankelijk.
groen
Taakstellingen uit verleden
Tekst Begroting 2023 (laatste keer rapportage)
42
1
Leges evenementen
Inkomsten
36.000
37.000
38.000
38.000
Deze taakstelling ontstond door het aanbrengen van differentiatie in de tarieven voor evenementen. Insteek is om een onderscheid te maken naar de grootte en de impact van een evenement. De aanpassing van de leges hangt samen met de aanpassing van het evenementenbeleid.
rood
43
5
Bezuinigingsopdracht zwembad de Beemd
Uitgaven
60.000
60.000
60.000
60.000
Op dit moment onderzoeken en analyseren we renovatie of nieuwbouw voor de buitenbaden in Almen en Gorssel en verduurzaming/modernisering van sportcomplex en zwembad De Beemd. De volgende stap is advies en besluitvorming. Na besluitvorming is er duidelijkheid over de financiële gevolgen en of wij de taakstelling kunnen realiseren.
oranje
44
Div.
Bezuiniging accommodatiebeleid (ondersteuning accommodaties)
Uitgaven
30.000
30.000
30.000
30.000
Op dit moment staan de exploitaties bij veel accommodaties onder druk als gevolg van kostenstijgingen. Wij gaan dit nader onderzoeken in actief overleg met de accommodatiebesturen. Vervolgens bezien wij of deze taakstelling voor vermindering van subsidies houdbaar is.
oranje
45
Div.
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Uitgaven
30.000
30.000
30.000
30.000
Door de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen is het doel om € 30.000 te besparen op de energie- en onderhoudslasten.
Deze maatregel heeft geen effect op inwoners
oranje
46
7
Ombuiging begraafplaatsen
Uitgaven
50.000
50.000
50.000
50.000
De herziening van het begraafplaatsenbeleid is in een afrondende fase. Om de begraafplaatsen anders in te richten en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is een eenmalige investering nodig van € 125.000. De € 125.000 is als nieuw beleid in de Begroting 2023 opgevoerd. Met deze investering beogen we vanaf 2025 de taakstelling te behalen. Na het daadwerkelijke investeren zal duidelijk zijn of de taakstelling geheel of gedeeltelijk wordt gehaald.
rood
47
Div.
Salaris taakstelling (efficiencytaakstelling)
Uitgaven
300.000
300.000
300.000
300.000
We kijken op functieniveau of een efficiencyslag mogelijk is. Dit doen we voortdurend. Daar waar efficiency behaald wordt, komt dit ten gunste van deze taakstelling. In de tussentijd sturen we op de totale loonsom om deze taakstelling te kunnen realiseren.
oranje
groen
De ombuigingsmaatregelen zijn definitief (structureel) ingevuld en nemen we een volgende keer niet meer op in de het voortgangsoverzicht.
oranje
Ombuigingsmaatregel is opgepakt, ligt op koers maar nog niet afgerond.
rood
Krijgt extra aandacht.