Het programmaplan bestaat uit negen inhoudelijke programma’s. Daarnaast is er een overzicht algemene dekkingsmiddelen en overhead.
In het programma geven we antwoord op de drie W-vragen:
- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?
De beschrijving van ‘wat we willen bereiken’ maakt onderdeel uit van de kaderstellende rol van de raad. In enkele programma’s wijzigde de tekst van ‘wat willen we bereiken’. Bijlage 7 geeft een overzicht van de wijzigingen met behulp van een “was-wordt overzicht”. Met een afzonderlijk beslispunt stelt de gemeenteraad de wijzigingen vast.
De opbouw per programma is als volgt:
- Per taakveld ‘wat willen we bereiken’ met een toelichting op de bijbehorende activiteiten (‘wat gaan we daarvoor doen’) en wat het gaat kosten.
- Tabel met indicatoren
- Overzicht met relevante beleidsnota’s
In het programmaplan staat niet alles over de begrotingsprogramma’s. De activiteiten richten zich op nieuwe of extra inspanningen (ambities) binnen het betreffende beleidsterrein. Going-concern activiteiten lichten wij niet toe tenzij het om politieke redenen van belang is de focus te houden op de voortgang van de activiteit. Uiteraard betekent dit niet dat er geen inzet plaatsvindt. Ook binnen de going-concern activiteiten, voeren wij via het reguliere proces veranderingen door en worden resultaten behaald.
Informatie over verbonden partijen, weerstandsvermogen, grondbeleid, lokale heffingen is afzonderlijk in paragrafen samengebracht. In de paragrafen wordt dieper ingegaan op het betreffende thema.