|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe activiteiten Kadernota 2025 |
|
Bedragen in € |
|
|
|
|
S = structureel
I = incidenteel
r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. |
Programma |
Activiteit |
Investering |
|
Afschr. termijn |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
S / I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema Klimaat en Energie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
5 |
Zwembaden Almen en Gorssel |
p.m. |
|
|
|
|
56.000 |
56.000 |
r+a/S |
|
|
|
- Dekking subsidies en bijdragen derden |
p.m. |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
r+a/I/S |
|
2 |
5 |
Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4) |
p.m. |
|
|
|
|
350.000 |
350.000 |
r+a/S |
|
|
|
- Dekking subsidies en bijdragen derden |
p.m. |
|
|
|
|
p.m. |
p.m. |
r+a/I/S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema Gezond en Vitaal leven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
6 |
Verbreding inzet welzijnscoördinatoren |
|
|
|
277.000 |
308.000 |
339.000 |
339.000 |
S |
|
|
|
- Dekking bestaand budget |
|
|
|
-139.000 |
-139.000 |
-139.000 |
-139.000 |
S |
|
4 |
5 |
Stimuleren fietsen |
|
|
|
75.000 |
|
|
|
I |
|
5 |
5 |
Inzet coördinator Sport en Preventie |
|
|
|
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thema Leefbare kernen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
2 |
Uitbreiding mobiliteitshubs |
|
|
|
25.000 |
|
|
|
I |
|
7 |
5 |
Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - realisatie |
p.m. |
|
|
|
|
|
600.000 |
r+a |
|
|
|
- Dekking subsidies en bijdragen derden |
p.m. |
|
|
|
|
|
p.m. |
r+a/I/S |
|
|
|
Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - eenmalige kosten |
|
|
|
|
725.000 |
p.m. |
p.m. |
I |
|
8 |
5 |
Nieuw accommodatiebeleidsplan |
|
|
|
40.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 0 Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
0 |
Ondersteuning Veteranen Lochem |
|
|
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 1 Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1 |
Regionale samenwerking ondermijning |
|
|
|
15.000 |
15.000 |
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2 |
Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) N348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bijdrage Provincie Mettrayweg |
|
|
|
64.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
Bijdrage Provincie Hoofdstraat |
|
|
|
154.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
Afkoop Provincie Hoofdstraat |
|
|
|
60.000 |
|
|
|
I |
|
12 |
2 |
Beleid wegen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaarlijks krediet á € 1,2 milj. (4 jaren * € 1,2 milj. = € 4,8 miljoen) |
4.800.000 |
|
25 |
|
54.000 |
108.000 |
162.000 |
r+a |
|
|
|
Vorming voorziening groot onderhoud |
|
|
|
2.600.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
- Dekking Algemene Reserve |
|
|
|
-2.600.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
Nieuw budget klein onderhoud + instandhouding voorziening groot onderhoud (na verrekening bestaand budget) |
|
|
|
432.000 |
432.000 |
432.000 |
432.000 |
S |
|
13 |
2 |
Beleid civiele kunstwerken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal krediet € 300.000 |
300.000 |
|
40 |
|
9.000 |
9.000 |
9.000 |
r+a |
|
|
|
Vorming voorziening groot onderhoud |
|
|
|
200.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
- Dekking Algemene Reserve |
|
|
|
-200.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
Nieuw budget klein onderhoud + instandhouding voorziening groot onderhoud (na verrekening bestaand budget) |
|
|
|
237.000 |
271.000 |
316.000 |
298.000 |
S |
|
14 |
2 |
Formatie bij de beheerplannen wegen en civiele kunstwerken |
|
|
|
216.000 |
216.000 |
216.000 |
216.000 |
S |
|
15 |
2 |
Parkeerroutering centrum Lochem |
50.000 |
|
15 |
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
r+a |
|
16 |
2 |
Walstroomkasten |
225.000 |
|
10 |
|
23.000 |
23.000 |
23.000 |
r+a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 3 Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
3 |
Onderzoek circulaire economie |
|
|
|
35.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
4 |
Sociale en pedagogische basis- en gezinscoaches op de basisscholen |
|
|
|
108.000 |
108.000 |
108.000 |
108.000 |
S |
|
|
|
- Dekking bestaand budget |
|
|
|
-108.000 |
-75.000 |
-108.000 |
-108.000 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
5 |
Aanvullen bestemmingsreserve sportvoorzieningen |
|
|
|
500.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
- Dekking Algemene Reserve |
|
|
|
-500.000 |
|
|
|
I |
|
20 |
5 |
Cultuur en Erfgoedpact |
|
|
|
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
I |
|
21 |
5 |
Inrichting buitenruimte gemeentehuis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- voorbereidingskrediet |
25.000 |
|
10 |
|
3.000 |
3.000 |
3.000 |
r+a |
|
|
|
- fase 1 klimaatadaptief inrichten plein, toegankelijkheid, plaatsen boulderblok |
280.000 |
|
10 |
|
28.000 |
28.000 |
28.000 |
r+a |
|
22 |
5 |
Herijking IBOR plan |
|
|
|
30.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 6 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
6 |
Talent Express uitvoeren |
|
|
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
S |
|
|
|
- Dekking bestaand budget |
|
|
|
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
S |
|
24 |
6 |
Stevig lokaal team Jeugd |
|
|
|
269.000 |
269.000 |
269.000 |
269.000 |
S |
|
|
|
- Dekking bestaand budget |
|
|
|
-269.000 |
-269.000 |
-269.000 |
-269.000 |
S |
|
25 |
6 |
Flexwoningen Zutphenseweg 106 + 106a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal lasten o.a. afschrijvingslasten en kosten voor onderhoud, leefgeld, energie, toezicht etc |
|
|
|
968.000 |
968.000 |
468.000 |
468.000 |
I/S |
|
|
|
Totaal baten o.a. Rijksvergoedingen en huuropbrengsten |
|
|
|
-2.243.000 |
-2.243.000 |
-193.000 |
-193.000 |
I/S |
|
|
|
Toevoeging aan de reserve ontheemden (+) of onttrekking aan de reserve ontheemden (-) |
|
|
|
1.275.000 |
1.275.000 |
-275.000 |
-275.000 |
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 7 Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
7 |
Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan |
|
|
|
30.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
- Dekking GRP |
|
|
|
-30.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
8 |
Opstellen omgevingsplan: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formatie borging omgevingsplan |
|
|
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
130.000 |
S |
|
|
|
Omgevingsplan |
|
|
|
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
I |
|
28 |
8 |
Herijken gemeentelijke monumentenlijst |
|
|
|
50.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Overhead |
Beheer en technisch onderhoud dashboards |
|
|
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
S |
|
30 |
Overhead |
Herinrichting gemeentehuis: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a. organisatiedeel (begane grond en 1e t/m 3e etage) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prijsstijgingen 7,5% bestaand krediet/budget |
76.000 |
|
1/5/10 |
4.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
I/r+a |
|
|
|
- Dekking prijscompensatie |
|
|
|
-4.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
I/S |
|
|
|
b. publiek deel (begane grond) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publiekshal multifunctioneel + meer spreekkamers / minder balies (alternatief 2) |
218.000 |
|
10/25 |
|
15.000 |
15.000 |
15.000 |
r+a |
|
31 |
Overhead |
Toegankelijkheid en arbo-eisen gemeentehuis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Akoestiek werketages |
85.000 |
|
15 |
|
6.000 |
6.000 |
6.000 |
r+a |
|
|
|
Elektrisch bedienbare deuren |
60.000 |
|
15 |
|
4.000 |
4.000 |
4.000 |
r+a |
|
|
|
Vervanging beeldschermarmen en bekabeling |
75.000 |
|
15 |
|
5.000 |
5.000 |
5.000 |
r+a |
|
|
|
- Dekking vervanging beeldschermarmen en bekabeling |
|
|
|
|
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
S |
|
32 |
Overhead |
Organisatieontwikkeling: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervallen functies ivm organisatieontwikkeling |
|
|
|
-2.840.000 |
-2.840.000 |
-2.840.000 |
-2.840.000 |
S |
|
|
|
Nieuwe functies ivm organisatieontwikkeling |
|
|
|
4.220.000 |
4.220.000 |
4.220.000 |
4.220.000 |
S |
|
|
|
Dekking verschil vervallen en nieuwe functies |
|
|
|
-880.000 |
-880.000 |
-880.000 |
-880.000 |
S |
|
|
|
Incidenteel budget steunstructuur |
|
|
|
245.000 |
245.000 |
|
|
I |
|
|
|
Algemeen budget organisatieontwikkeling |
|
|
|
115.000 |
50.000 |
|
|
I |
|
|
|
- Dekking Algemene Reserve |
|
|
|
-360.000 |
-295.000 |
|
|
I |
|
|
|
Frictiekosten waaronder plaatsing met hoger salaris en bovenformatief |
|
|
|
PM |
PM |
PM |
PM |
S |
|
33 |
Overhead |
Sturen op arbeidskosten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loonbudget |
|
|
|
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
S |
|
|
|
Ziektevervanging |
|
|
|
500.000 |
500.000 |
|
|
I |
|
|
|
- Dekking Algemene Reserve |
|
|
|
-500.000 |
-500.000 |
|
|
I |
|
34 |
Overhead |
Toekomstbestendige ICT dienstverlening (functioneel beheer kantoorapplicaties) |
|
|
|
108.000 |
108.000 |
108.000 |
108.000 |
S |
|
35 |
Overhead |
Datalab GO |
|
|
|
150.000 |
|
|
|
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL nieuwe activiteiten |
6.194.000 |
|
|
4.193.000 |
4.478.000 |
4.241.000 |
4.943.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|