Beleidskader

Vanaf de Kadernota 2024 werken we met thema’s om richting te geven aan onze ambities. De thema’s ‘Klimaat en Energie’, ‘Leefbare Kernen’ en ‘Gezond en Vitaal Leven’ geven meerjarig richting. Veel van wat we inzetten is immers ook over de bestuursperiode heen bepalend. De gekozen thema’s helpen om meerjarig samenhang aan te brengen en sturing mogelijk te maken. 

De focus in deze kadernota ligt op de binnen deze thema’s voorgestelde activiteiten. Ook aan de programma’s verbinden wij activiteiten. En we geven invulling aan de ambities uit ons collegeprogramma ‘Samen in Lochem’. We focussen daarbij extra op onze speerpunten voor wonen, accommodaties en economie. 

Onderstaand overzicht met activiteiten geeft in 1 oogopslag weer wat de financiële gevolgen zijn van onze voorstellen. Daarmee geven wij een totaalbeeld. In de daaropvolgende hoofdstukken staat de inhoudelijke toelichting.

	Nieuwe activiteiten Kadernota 2025
	Bedragen in €							S = structureel I = incidenteel r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)
	Nr.	Programma	Activiteit	Investering		Afschr. termijn	2025	2026	2027	2028	S / I
			Thema Klimaat en Energie
	1	5	Zwembaden Almen en Gorssel	p.m.					56.000	56.000	r+a/S
			- Dekking subsidies en bijdragen derden	p.m.					p.m.	p.m.	r+a/I/S
	2	5	Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4)	p.m.					350.000	350.000	r+a/S
			- Dekking subsidies en bijdragen derden	p.m.					p.m.	p.m.	r+a/I/S
			Thema Gezond en Vitaal leven
	3	6	Verbreding inzet welzijnscoördinatoren				277.000	308.000	339.000	339.000	S
			- Dekking bestaand budget				-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	S
	4	5	Stimuleren fietsen				75.000				I
	5	5	Inzet coördinator Sport en Preventie				44.000	44.000	44.000		I
			Thema Leefbare kernen
	6	2	Uitbreiding mobiliteitshubs				25.000				I
	7	5	Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - realisatie	p.m.						600.000	r+a
			- Dekking subsidies en bijdragen derden	p.m.						p.m.	r+a/I/S
			Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - eenmalige kosten					725.000	p.m.	p.m.	I
	8	5	Nieuw accommodatiebeleidsplan				40.000				I
			Programma 0 Bestuur en ondersteuning
	9	0	Ondersteuning Veteranen Lochem				10.000	10.000	10.000	10.000	S
			Programma 1 Veiligheid
	10	1	Regionale samenwerking ondermijning				15.000	15.000			I
			Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
	11	2	Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) N348
			Bijdrage Provincie Mettrayweg				64.000				I
			Bijdrage Provincie Hoofdstraat				154.000				I
			Afkoop Provincie Hoofdstraat				60.000				I
	12	2	Beleid wegen
			Jaarlijks krediet á € 1,2 milj. (4 jaren * € 1,2 milj. = € 4,8 miljoen)	4.800.000		25		54.000	108.000	162.000	r+a
			Vorming voorziening groot onderhoud				2.600.000				I
			- Dekking Algemene Reserve				-2.600.000				I
			Nieuw budget klein onderhoud + instandhouding voorziening groot onderhoud (na verrekening bestaand budget)				432.000	432.000	432.000	432.000	S
	13	2	Beleid civiele kunstwerken
			Totaal krediet € 300.000	300.000		40		9.000	9.000	9.000	r+a
			Vorming voorziening groot onderhoud				200.000				I
			- Dekking Algemene Reserve				-200.000				I
			Nieuw budget klein onderhoud + instandhouding voorziening groot onderhoud (na verrekening bestaand budget)				237.000	271.000	316.000	298.000	S
	14	2	Formatie bij de beheerplannen wegen en civiele kunstwerken				216.000	216.000	216.000	216.000	S
	15	2	Parkeerroutering centrum Lochem	50.000		15		3.000	3.000	3.000	r+a
	16	2	Walstroomkasten	225.000		10		23.000	23.000	23.000	r+a
			Programma 3 Economie
	17	3	Onderzoek circulaire economie				35.000				I
			Programma 4 Onderwijs
	18	4	Sociale en pedagogische basis- en gezinscoaches op de basisscholen				108.000	108.000	108.000	108.000	S
			- Dekking bestaand budget				-108.000	-75.000	-108.000	-108.000	S
			Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
	19	5	Aanvullen bestemmingsreserve sportvoorzieningen				500.000				I
			- Dekking Algemene Reserve				-500.000				I
	20	5	Cultuur en Erfgoedpact				15.000	15.000	15.000	15.000	I
	21	5	Inrichting buitenruimte gemeentehuis
			- voorbereidingskrediet	25.000		10		3.000	3.000	3.000	r+a
			- fase 1 klimaatadaptief inrichten plein, toegankelijkheid, plaatsen boulderblok	280.000		10		28.000	28.000	28.000	r+a
	22	5	Herijking IBOR plan				30.000				I
			Programma 6 Sociaal Domein
	23	6	Talent Express uitvoeren				10.000	10.000	10.000	10.000	S
			- Dekking bestaand budget				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	S
	24	6	Stevig lokaal team Jeugd				269.000	269.000	269.000	269.000	S
			- Dekking bestaand budget				-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	S
	25	6	Flexwoningen Zutphenseweg 106 + 106a
			Totaal lasten o.a. afschrijvingslasten en kosten voor onderhoud, leefgeld, energie, toezicht etc				968.000	968.000	468.000	468.000	I/S
			Totaal baten o.a. Rijksvergoedingen en huuropbrengsten				-2.243.000	-2.243.000	-193.000	-193.000	I/S
			Toevoeging aan de reserve ontheemden (+) of onttrekking aan de reserve ontheemden (-)				1.275.000	1.275.000	-275.000	-275.000	I
			Programma 7 Volksgezondheid en milieu
	26	7	Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan				30.000				I
			- Dekking GRP				-30.000				I
			Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
	27	8	Opstellen omgevingsplan:
			Formatie borging omgevingsplan				20.000	20.000	20.000	130.000	S
			Omgevingsplan				150.000	150.000	150.000	150.000	I
	28	8	Herijken gemeentelijke monumentenlijst				50.000				I
			Overhead
	29	Overhead	Beheer en technisch onderhoud dashboards				25.000	25.000	25.000	25.000	S
	30	Overhead	Herinrichting gemeentehuis:
			a. organisatiedeel (begane grond en 1e t/m 3e etage)
			Prijsstijgingen 7,5% bestaand krediet/budget	76.000		1/5/10	4.000	10.000	10.000	10.000	I/r+a
			- Dekking prijscompensatie				-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	I/S
			b. publiek deel (begane grond)
			Publiekshal multifunctioneel + meer spreekkamers / minder balies (alternatief 2)	218.000		10/25		15.000	15.000	15.000	r+a
	31	Overhead	Toegankelijkheid en arbo-eisen gemeentehuis
			Akoestiek werketages	85.000		15		6.000	6.000	6.000	r+a
			Elektrisch bedienbare deuren	60.000		15		4.000	4.000	4.000	r+a
			Vervanging beeldschermarmen en bekabeling	75.000		15		5.000	5.000	5.000	r+a
			- Dekking vervanging beeldschermarmen en bekabeling					-5.000	-5.000	-5.000	S
	32	Overhead	Organisatieontwikkeling:
			Vervallen functies ivm organisatieontwikkeling				-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	S
			Nieuwe functies ivm organisatieontwikkeling				4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	S
			Dekking verschil vervallen en nieuwe functies				-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	S
			Incidenteel budget steunstructuur				245.000	245.000			I
			Algemeen budget organisatieontwikkeling				115.000	50.000			I
			- Dekking Algemene Reserve				-360.000	-295.000			I
			Frictiekosten waaronder plaatsing met hoger salaris en bovenformatief				PM	PM	PM	PM	S
	33	Overhead	Sturen op arbeidskosten
			Loonbudget				1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	S
			Ziektevervanging				500.000	500.000			I
			- Dekking Algemene Reserve				-500.000	-500.000			I
	34	Overhead	Toekomstbestendige ICT dienstverlening (functioneel beheer kantoorapplicaties)				108.000	108.000	108.000	108.000	S
	35	Overhead	Datalab GO				150.000				I
			TOTAAL nieuwe activiteiten	6.194.000			4.193.000	4.478.000	4.241.000	4.943.000