Beleidskader

Vanaf de Kadernota 2024 werken we met thema’s om richting te geven aan onze ambities. De thema’s ‘Klimaat en Energie’, ‘Leefbare Kernen’ en ‘Gezond en Vitaal Leven’ geven meerjarig richting. Veel van wat we inzetten is immers ook over de bestuursperiode heen bepalend. De gekozen thema’s helpen om meerjarig samenhang aan te brengen en sturing mogelijk te maken. 


De focus in deze kadernota ligt op de binnen deze thema’s voorgestelde activiteiten. Ook aan de programma’s verbinden wij activiteiten. En we geven invulling aan de ambities uit ons collegeprogramma ‘Samen in Lochem’. We focussen daarbij extra op onze speerpunten voor wonen, accommodaties en economie. 


Onderstaand overzicht met activiteiten geeft in 1 oogopslag weer wat de financiële gevolgen zijn van onze voorstellen. Daarmee geven wij een totaalbeeld. In de daaropvolgende hoofdstukken staat de inhoudelijke toelichting.

Nieuwe activiteiten Kadernota 2025
Bedragen in € S = structureel I = incidenteel r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)
Nr. Programma Activiteit Investering Afschr. termijn 2025 2026 2027 2028 S / I
Thema Klimaat en Energie
1 5 Zwembaden Almen en Gorssel p.m. 56.000 56.000 r+a/S
- Dekking subsidies en bijdragen derden p.m. p.m. p.m. r+a/I/S
2 5 Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4) p.m. 350.000 350.000 r+a/S
- Dekking subsidies en bijdragen derden p.m. p.m. p.m. r+a/I/S
Thema Gezond en Vitaal leven
3 6 Verbreding inzet welzijnscoördinatoren 277.000 308.000 339.000 339.000 S
- Dekking bestaand budget -139.000 -139.000 -139.000 -139.000 S
4 5 Stimuleren fietsen 75.000 I
5 5 Inzet coördinator Sport en Preventie 44.000 44.000 44.000 I
Thema Leefbare kernen
6 2 Uitbreiding mobiliteitshubs 25.000 I
7 5 Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - realisatie p.m. 600.000 r+a
- Dekking subsidies en bijdragen derden p.m. p.m. r+a/I/S
Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - eenmalige kosten 725.000 p.m. p.m. I
8 5 Nieuw accommodatiebeleidsplan 40.000 I
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
9 0 Ondersteuning Veteranen Lochem 10.000 10.000 10.000 10.000 S
Programma 1 Veiligheid
10 1 Regionale samenwerking ondermijning 15.000 15.000 I
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
11 2 Vervanging verkeersregelinstallatie (VRI) N348
Bijdrage Provincie Mettrayweg 64.000 I
Bijdrage Provincie Hoofdstraat 154.000 I
Afkoop Provincie Hoofdstraat 60.000 I
12 2 Beleid wegen
Jaarlijks krediet á € 1,2 milj. (4 jaren * € 1,2 milj. = € 4,8 miljoen) 4.800.000 25 54.000 108.000 162.000 r+a
Vorming voorziening groot onderhoud 2.600.000 I
- Dekking Algemene Reserve -2.600.000 I
Nieuw budget klein onderhoud + instandhouding voorziening groot onderhoud (na verrekening bestaand budget) 432.000 432.000 432.000 432.000 S
13 2 Beleid civiele kunstwerken
Totaal krediet € 300.000 300.000 40 9.000 9.000 9.000 r+a
Vorming voorziening groot onderhoud 200.000 I
- Dekking Algemene Reserve -200.000 I
Nieuw budget klein onderhoud + instandhouding voorziening groot onderhoud (na verrekening bestaand budget) 237.000 271.000 316.000 298.000 S
14 2 Formatie bij de beheerplannen wegen en civiele kunstwerken 216.000 216.000 216.000 216.000 S
15 2 Parkeerroutering centrum Lochem 50.000 15 3.000 3.000 3.000 r+a
16 2 Walstroomkasten 225.000 10 23.000 23.000 23.000 r+a
Programma 3 Economie
17 3 Onderzoek circulaire economie 35.000 I
Programma 4 Onderwijs
18 4 Sociale en pedagogische basis- en gezinscoaches op de basisscholen 108.000 108.000 108.000 108.000 S
- Dekking bestaand budget -108.000 -75.000 -108.000 -108.000 S
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
19 5 Aanvullen bestemmingsreserve sportvoorzieningen 500.000 I
- Dekking Algemene Reserve -500.000 I
20 5 Cultuur en Erfgoedpact 15.000 15.000 15.000 15.000 I
21 5 Inrichting buitenruimte gemeentehuis
- voorbereidingskrediet 25.000 10 3.000 3.000 3.000 r+a
- fase 1 klimaatadaptief inrichten plein, toegankelijkheid, plaatsen boulderblok 280.000 10 28.000 28.000 28.000 r+a
22 5 Herijking IBOR plan 30.000 I
Programma 6 Sociaal Domein
23 6 Talent Express uitvoeren 10.000 10.000 10.000 10.000 S
- Dekking bestaand budget -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 S
24 6 Stevig lokaal team Jeugd 269.000 269.000 269.000 269.000 S
- Dekking bestaand budget -269.000 -269.000 -269.000 -269.000 S
25 6 Flexwoningen Zutphenseweg 106 + 106a
Totaal lasten o.a. afschrijvingslasten en kosten voor onderhoud, leefgeld, energie, toezicht etc 968.000 968.000 468.000 468.000 I/S
Totaal baten o.a. Rijksvergoedingen en huuropbrengsten -2.243.000 -2.243.000 -193.000 -193.000 I/S
Toevoeging aan de reserve ontheemden (+) of onttrekking aan de reserve ontheemden (-) 1.275.000 1.275.000 -275.000 -275.000 I
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
26 7 Opstellen nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 30.000 I
- Dekking GRP -30.000 I
Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
27 8 Opstellen omgevingsplan:
Formatie borging omgevingsplan 20.000 20.000 20.000 130.000 S
Omgevingsplan 150.000 150.000 150.000 150.000 I
28 8 Herijken gemeentelijke monumentenlijst 50.000 I
Overhead
29 Overhead Beheer en technisch onderhoud dashboards 25.000 25.000 25.000 25.000 S
30 Overhead Herinrichting gemeentehuis:
a. organisatiedeel (begane grond en 1e t/m 3e etage)
Prijsstijgingen 7,5% bestaand krediet/budget 76.000 1/5/10 4.000 10.000 10.000 10.000 I/r+a
- Dekking prijscompensatie -4.000 -10.000 -10.000 -10.000 I/S
b. publiek deel (begane grond)
Publiekshal multifunctioneel + meer spreekkamers / minder balies (alternatief 2) 218.000 10/25 15.000 15.000 15.000 r+a
31 Overhead Toegankelijkheid en arbo-eisen gemeentehuis
Akoestiek werketages 85.000 15 6.000 6.000 6.000 r+a
Elektrisch bedienbare deuren 60.000 15 4.000 4.000 4.000 r+a
Vervanging beeldschermarmen en bekabeling 75.000 15 5.000 5.000 5.000 r+a
- Dekking vervanging beeldschermarmen en bekabeling -5.000 -5.000 -5.000 S
32 Overhead Organisatieontwikkeling:
Vervallen functies ivm organisatieontwikkeling -2.840.000 -2.840.000 -2.840.000 -2.840.000 S
Nieuwe functies ivm organisatieontwikkeling 4.220.000 4.220.000 4.220.000 4.220.000 S
Dekking verschil vervallen en nieuwe functies -880.000 -880.000 -880.000 -880.000 S
Incidenteel budget steunstructuur 245.000 245.000 I
Algemeen budget organisatieontwikkeling 115.000 50.000 I
- Dekking Algemene Reserve -360.000 -295.000 I
Frictiekosten waaronder plaatsing met hoger salaris en bovenformatief PM PM PM PM S
33 Overhead Sturen op arbeidskosten
Loonbudget 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 S
Ziektevervanging 500.000 500.000 I
- Dekking Algemene Reserve -500.000 -500.000 I
34 Overhead Toekomstbestendige ICT dienstverlening (functioneel beheer kantoorapplicaties) 108.000 108.000 108.000 108.000 S
35 Overhead Datalab GO 150.000 I
TOTAAL nieuwe activiteiten 6.194.000 4.193.000 4.478.000 4.241.000 4.943.000