Bijlagen

Bijlage 2: Was – wordt overzicht “wat willen we bereiken”

Terug naar navigatie - Bijlage 2: Was – wordt overzicht “wat willen we bereiken”

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurprestaties
Was
Wat willen we bereiken?
Door middel van cultuur bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. De uitgangspunten staan in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsplan. Belangrijke aanbieders van cultuur zijn Schouwburg Lochem, Bibliotheek Berkel & IJssel en Muzehof Centrum voor de Kunsten. Daarnaast zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van- en samenwerken in- het rijke culturele veld.
Wordt
Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. De uitgangspunten staan in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ en het bijbehorend uitvoeringsplan. Door cultuur bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. Behalve Schouwburg Lochem, Bibliotheek Berkel & IJssel en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van -en samenwerken in het rijke culturele veld.

 

Programma 6. Sociaal Domein

6.3 Inkomensregelingen
Was
Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat om, door betaald werk en op andere manieren, zelfstandig te participeren in de samenleving. Er is ook een deel van onze inwoners dat dit niet kan. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken
Wordt
Wat willen we bereiken?
De meeste inwoners kunnen zelfstandig meedoen in de samenleving. Door betaald werk en in andere vormen. Een deel van onze inwoners kan dat niet. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling. Daarmee kunnen ze de stap naar meedoen maken.

 

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval
Was
Wat willen we bereiken?

Eind 2020 stelde de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 vast. En daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren.

 

Wordt
Wat willen we bereiken?
Het Afval en Grondstoffenplan 2021-2025 vernieuwen we weer voor een periode van 5 jaar. Het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleidsplan leggen we in 2026 voor aan de gemeenteraad. 

 

7.4 Milieubeheer
Was
Wat willen we bereiken?

We onderschrijven de landelijke doelstelling klimaatneutraal in 2050. We zetten ons volledig in en gaan uit van draagvlak en samenwerking. We zien veel kansen in de samenwerking tussen de inwoners binnen de verschillende kernen zoals bij de BuurtEnergieStrategie. We bieden hierbij ondersteuning, faciliteren studies en stimuleren kennisoverdracht.

In de gebouwde omgeving staan we op de lange termijn voor de warmtetransitie op weg naar een aardgasvrije toekomst. Op de korte termijn betekent dit dat we inzetten op energiebesparing ter voorbereiding op de uiteindelijke warmtetransitie.  Om inwoners en MKB beter van dienst te kunnen zijn, openden we het EnergieloketLochem. Inwoners en het MKB  kunnen hier gratis advies vragen over verduurzaming en de mogelijke subsidieregelingen.

Binnen onze gemeentegrenzen gaan we uit van duurzame opwek. Op termijn moet blijken of zo voldoende energie kan worden opgewekt. Of dat het importeren van duurzame energie nodig is om klimaatneutraliteit te bereiken.

Ook binnen het bedrijfsleven en de industrie spelen de vragen rondom energiebesparing, energiedelen, circulair materiaalgebruik, de warmtetransitie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.  Dit vraagt om meer samenwerking en innovatieve projecten. 

Bij al deze initiatieven gaan we uit van het principe van de trias-energetica;

 

  1. Besparen
  2. Gebruik maken van zuinige apparatuur en innovatieve technieken
  3. Duurzame opwek

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van milieubeleid en de handhaving hiervan.  De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) verzorgt grotendeels de handhaving. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kreeg de gemeente ook meer instrumenten om te sturen op gebiedsgericht milieubeleid. In het omgevingsplan kunnen voor verschillende gebieden milieunormen gevarieerd worden toegepast. Binnen een bepaalde bandbreedte. Denk aan geluid, geur, bodemkwaliteit.  Het vaststellen van dit gebiedsgerichte kader is één van de nieuwe taken van de gemeente. Ook milieuhandhaving voor de grotere bedrijven kwam van de provincie over naar de gemeente. 


Wordt
Wat willen we bereiken?
We onderschrijven de landelijke doelstelling klimaatneutraal in 2050. Hiervoor willen we zoveel mogelijk duurzame opwek binnen onze gemeentegrenzen realiseren. We zetten ons volledig in, met draagvlak en samenwerking als uitgangspunt. 
Voor de warmtetransitie zetten we in op energiebesparing als voorbereiding op de stap naar aardgasvrij. Hiervoor openden we in 2024 het EnergieloketLochem. Alle inwoners van Lochem bieden we gratis advies over verduurzaming en helpen we met het aanvragen van subsidieregelingen. In de BuurtEnergieStrategie werken we met inwoners binnen de verschillende kernen samen. We bieden hierbij ondersteuning, faciliteren studies en stimuleren kennisoverdracht.
Ook willen we samen met het bedrijfsleven en de industrie werken aan de vraagstukken die daar leven rondom energiebesparing, energiedelen, circulair materiaalgebruik, de warmtetransitie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Met innovatieve pilots en projecten willen we werken aan een toekomstbestendig bedrijfsleven.
De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van milieubeleid en de handhaving hiervan. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) verzorgt grotendeels de handhaving. Wij sturen op gebiedsgericht milieubeleid. Hiervoor nemen we in het omgevingsplan milieunormen op voor bijvoorbeeld geur, geluid en bodemkwaliteit. 

Bijlage 3: Dekkingsplan

Terug naar navigatie - Bijlage 3: Dekkingsplan
Maatregel Progr. Taakv. Taakveld Omschrijving Ink/Uitg Bezuinigings optie Bezuiniging 2026 Bezuiniging 2027 Bezuiniging 2028 Bezuiniging 2029
3 0 0.1 Bestuur College van B. en W. representatie Uitgaven Soberder uitvoeren 2.000 2.000 2.000 2.000
4 0 0.1 Bestuur Eenvoudig schrijven, doen Uitgaven Anders….... 6.417 6.417 6.417 6.417
6 1 1.2 Openbare orde en veiligheid Alcoholwet Inkomsten Meer inkomsten 5.000 5.000 5.000 5.000
8 2 Div. Diverse Bezuiniging DVO Circulus Uitgaven Soberder uitvoeren 200.000 200.000 200.000 200.000
9 2 2.1 Verkeer en vervoer Asfaltwegen Uitgaven Soberder uitvoeren 200.000 200.000 200.000 200.000
11 2 2.1 Verkeer en vervoer Verkeerseducatie Uitgaven Anders….... 20.000 20.000 20.000 20.000
12 2 2.1 Verkeer en vervoer Vergunning nutsbedrijven Inkomsten Meer inkomsten 200.000 200.000 200.000 200.000
15 3 3.1 Economische ontwikkeling Bedrijfsontwikkeling Uitgaven Soberder uitvoeren 24.182 24.182 24.182 24.182
16 3 3.1 Economische ontwikkeling Digitaal ondernemers platform (economische agenda) Uitgaven Soberder uitvoeren 10.497 10.497 10.497 10.497
17 3 3.1 Economische ontwikkeling Uitvoering dynamische economische agenda Uitgaven Soberder uitvoeren 11.497 11.497 11.497 11.497
18 3 3.1 Economische ontwikkeling Cofinanciering LEADER (2023-2027) Uitgaven Soberder uitvoeren 58.250 58.250 121.000 121.000
19 3 3.2 Fysieke bedrijfsinfra-structuur Gebouw Hanzeweg 14M Lochem Uitgaven Anders….... 1.613 1.613 1.613 1.613
20 3 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Gebouw Markt 2 Lochem Inkomsten Meer inkomsten 1.880 1.880 1.880 1.880
21 3 3.4 Economische promotie Digitaal platform/agenda recreatie, toerisme, cultuur Uitgaven Soberder uitvoeren 10.333 10.333 10.333 10.333
108 3 3.4 Economische promotie Forensenbelasting Inkomsten Meer inkomsten 125.000 138.750 153.000 173.000
109a 3 3.4 Economische promotie Toeristenbelasting Inkomsten Meer inkomsten 150.000 150.000 150.000 150.000
24 4 4.3 Onderwijshuisvesting Taalhuis Uitgaven Soberder uitvoeren 4.161 4.161 4.161 4.161
25 4 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerplicht en kwalificatieplicht Uitgaven Anders….... 1.767 1.767 1.767 1.767
27 5 5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen Uitgaven Soberder uitvoeren 6.000 6.000 6.000 6.000
28 5 5.1 Sportbeleid en activering Stimuleren Sport Uitgaven Soberder uitvoeren 50.000
29 5 5.2 Sportaccommodaties Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4) Uitgaven Anders….... 350.000
30 5 5.2 Sportaccommodaties MFA Gorssel Uitgaven Anders….... 722.000
106 5 5.2 Sportaccommodaties MFA Gorssel realisatie; parkeerkelder Uitgaven Anders 25.000
31 5 5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex De Beemd Uitgaven Anders….... 80.000 80.000
32 5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Muzehof Centrum voor de kunsten Uitgaven Soberder uitvoeren 21.835 21.835 21.835 21.835
33 5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Kunstbevordering buitenruimte Uitgaven Soberder uitvoeren 8.244 8.244 8.244 8.244
34 5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Uitvoeren Kijk op cultuur uitvoeringsplan Uitgaven Soberder uitvoeren 3.000 3.000 3.000 3.000
35 5 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Culturele evenementenpot Uitgaven Soberder uitvoeren 4.382 4.382 4.382 4.382
36 5 5.5 Cultureel erfgoed Gem.monumenten: beleid Uitgaven Soberder uitvoeren 4.008 4.008 4.008 4.008
37 5 5.5 Cultureel erfgoed Streekcultuur, subsidies Uitgaven Soberder uitvoeren 1.121 1.121 1.121 1.121
38 5 5.6 Media Openbare bibliotheken Uitgaven Soberder uitvoeren 35.743 35.743 35.743 35.743
39 5 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Areaaluitbreiding Openbare ruimte Uitgaven Anders….... 68.251 67.586 67.586 67.586
40 5 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Renovatie gemeentelijk groen Uitgaven Soberder uitvoeren 42.000 42.000 42.000 42.000
41 5 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam beheer bomen buitengebied Uitgaven Soberder uitvoeren 80.000 80.000 80.000 80.000
43 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Vrijwilligerswerk Uitgaven Soberder uitvoeren 40.000 80.000 125.000
44 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Relatieloket Uitgaven Soberder uitvoeren 5.000 5.000 5.000
45 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Kinderopvang (SMI) Uitgaven Soberder uitvoeren 10.000 10.000 10.000 10.000
46 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Uitvoering inburgering Uitgaven Anders….... 50.000 50.000 60.000 60.000
47 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Uitvoering inburgering Uitgaven Anders….... 11.000 31.000 41.000 41.000
48 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Uitvoering inburgering Uitgaven Anders….... 11.000 11.000 11.000 11.000
49 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Samenkracht en burgerparticipatie; Algemene oplossingen Uitgaven Anders….... 17.675 19.025 19.025 19.025
50 6 6.1 Samenkracht en burger-participatie Wmo, mantelzorg Uitgaven Soberder uitvoeren 45.000 45.000 45.000 45.000
51 6 6.3 Inkomensregelingen 2019 Bijdrage collectieve ziektekosten verzekering Uitgaven Anders….... 15.000 15.000 15.000 15.000
53 6 6.3 Inkomensregelingen Bestrijding armoede onder kinderen Uitgaven Anders….... 40.000 40.000 40.000
54 6 6.3 Inkomensregelingen Tegemoetkoming zorgkosten Uitgaven Anders….... 70.327 70.327 70.327 70.327
55 6 6.5 Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Uitgaven Soberder uitvoeren 50.000 50.000 50.000 50.000
56 6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wonen, Rolstoelen en Vervoer Uitgaven Anders….... 150.000 100.000 50.000
57 6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Vraagafhankelijk vervoer Uitgaven Anders….... 5.000 5.000 5.000 5.000
58 6 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Vraagafhankelijk vervoer Uitgaven Anders….... 7.000 7.000 7.000 7.000
61 7 7.1 Volksgezondheid Verslavingspreventie Uitgaven Anders….... 10.000 10.000 10.000 10.000
62 7 7.4 Milieubeheer Buurt Energie Strategie - aan de slag Uitgaven Anders….... 30.000 30.000 30.000 30.000
63 7 7.4 Milieubeheer Duurzaamheid Uitgaven Anders….... 43.226 43.226 43.226 43.226
64 7 7.4 Milieubeheer Verlenging coördinatie energiecoaches Uitgaven Anders….... 30.000 30.000 30.000 30.000
66 8 8.1 Ruimte en leefomgeving Beheer en onderhoud Data Warehouse licenties Uitgaven Anders….... 19.666 19.666 19.666 19.666
67 8 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Bouwgrondexploitaties Inkomsten Meer inkomsten 100.000 100.000 100.000 100.000
73 9 0.5 Treasury Rente kortlopende geldleningen Uitgaven Anders….... 110.000 110.000 110.000 110.000
111b 9 0.61/0.62 OZB OZB Woningen en Niet-woningen eigenaar en gebruiker Inkomsten Meer inkomsten 435.000 435.000
72 9 Div. Diverse Indexeren belastingopbrengsten Inkomsten Meer inkomsten 181.438 364.105 551.001 736.587
110 9 0.64 Belastingen overig Inkomsten leges Inkomsten Meer inkomsten 50.000 50.000 50.000 50.000
74 9 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering Inkomsten Meer inkomsten 475.000 475.000 475.000 475.000
75 9 0.8 Overige baten en lasten Stelpost prijscompensatie Uitgaven Soberder uitvoeren 100.000 200.000 200.000 200.000
76 9 0.8 Overige baten en lasten Onvoorzien Uitgaven Anders….... 5.147 5.147 5.147 5.147
69 10 0.4 Overhead Inkomsten Hanzeweg 8 Inkomsten Meer inkomsten 3.000 3.000 3.000 3.000
78 10 0.4 Overhead Planning en control Uitgaven Soberder uitvoeren 24.016 24.016 24.016 24.016
79 10 0.4 Overhead Vormgeving P&C-documenten Uitgaven Soberder uitvoeren 3.000 3.000 3.000 3.000
80 10 0.4 Overhead Diverse budgetten personeel Uitgaven Soberder uitvoeren 100.691 100.691 100.691 100.691
81 10 0.4 Overhead Communicatie Uitgaven Soberder uitvoeren 4.500 4.500 4.500 4.500
82 10 0.4 Overhead Informatie voorziening Uitgaven Anders….... 5.000 5.000 5.000 5.000
83 10 0.4 Overhead Intensiveringslijst: Beheer en technisch onderhoud dashboards Uitgaven Anders….... 25.000 25.000 25.000 25.000
88 10 0.4 Communicatie Gemeentegids Uitgaven Niet uitvoeren 2.500 2.500
107 10 0.4 Overhead Bedrijfsvoering; catering Uitgaven Niet uitvoeren 45.000
86 Div. programma's Div. Diverse Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen Uitgaven Niet uitvoeren 300.000 300.000 300.000
86 Div. programma's Div. Diverse Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen - stelpost 2027 Uitgaven Niet uitvoeren -300.000
Totaal ombuigingsmaatregelen 3.121.367 3.770.969 5.234.365 4.780.451
Maatregel Progr. Taakv. Taakveld Omschrijving Ink/Uitg Bezuinigings optie Bezuiniging 2026 Bezuiniging 2027 Bezuiniging 2028 Bezuiniging 2029
1 0 Bijstelling uitgaven programma 0 Uitgaven Bijstelling programmabudget 24.236 24.236 24.236 24.236
2 0 Bijstelling inkomsten programma 0 Inkomsten Bijstelling programmabudget 38.000 38.000 38.000 38.000
5 1 Bijstelling uitgaven programma 1 Uitgaven Bijstelling programmabudget 32.651 32.651 32.651 32.651
7 2 Bijstelling uitgaven programma 2 Uitgaven Bijstelling programmabudget 47.970 47.970 47.970 47.970
13 3 Bijstelling uitgaven programma 3 Uitgaven Bijstelling programmabudget 34.074 34.074 34.074 34.074
14 3 Bijstelling inkomsten programma 3 Inkomsten Bijstelling programmabudget 7.466 7.466 7.466 7.466
22 4 Bijstelling uitgaven programma 4 Uitgaven Bijstelling programmabudget 5.000 5.000 5.000 5.000
26 5 Bijstelling uitgaven programma 5 Uitgaven Bijstelling programmabudget 30.191 31.058 31.058 30.191
42 6 Bijstelling uitgaven programma 6 Uitgaven Bijstelling programmabudget 288.000 298.000 300.000 303.000
60 7 Bijstelling uitgaven programma 7 Uitgaven Bijstelling programmabudget 142.799 142.799 142.799 142.799
65 8 Bijstelling uitgaven programma 8 Uitgaven Bijstelling programmabudget 32.504 32.504 32.504 32.504
70 9 Bijstelling uitgaven programma 9 Uitgaven Bijstelling programmabudget 38.908 38.908 38.908 38.908
71 9 Bijstelling inkomsten programma 9 Inkomsten Bijstelling programmabudget 67.243 67.243 67.243 67.243
77 10 Bijstelling uitgaven programma 10 Uitgaven Bijstelling programmabudget 107.975 114.726 114.726 107.975
Totaal bijstelling programmabudget 897.017 914.635 916.635 912.017
TOTAAL Dekkingsplan Kadernota 2026 4.018.384 4.685.604 6.151.000 5.692.468