Bijlagen
Bijlage 2: Was – wordt overzicht “wat willen we bereiken”
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
5.3 Cultuurprestaties
Was
Wat willen we bereiken?
Door middel van cultuur bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. De uitgangspunten staan in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ en het bijbehorende uitvoeringsplan. Belangrijke aanbieders van cultuur zijn Schouwburg Lochem, Bibliotheek Berkel & IJssel en Muzehof Centrum voor de Kunsten. Daarnaast zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van- en samenwerken in- het rijke culturele veld.
Wordt
Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. De uitgangspunten staan in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ en het bijbehorend uitvoeringsplan. Door cultuur bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. Behalve Schouwburg Lochem, Bibliotheek Berkel & IJssel en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van -en samenwerken in het rijke culturele veld.
Programma 6. Sociaal Domein
6.3 Inkomensregelingen
Was
Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat om, door betaald werk en op andere manieren, zelfstandig te participeren in de samenleving. Er is ook een deel van onze inwoners dat dit niet kan. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken
Wordt
Wat willen we bereiken?
De meeste inwoners kunnen zelfstandig meedoen in de samenleving. Door betaald werk en in andere vormen. Een deel van onze inwoners kan dat niet. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling. Daarmee kunnen ze de stap naar meedoen maken.
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
7.3 Afval
Was
Wat willen we bereiken?
Eind 2020 stelde de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 vast. En daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren.
Wordt
Wat willen we bereiken?
Het Afval en Grondstoffenplan 2021-2025 vernieuwen we weer voor een periode van 5 jaar. Het nieuwe Afval- en grondstoffenbeleidsplan leggen we in 2026 voor aan de gemeenteraad.
7.4 Milieubeheer
Was
Wat willen we bereiken?
We onderschrijven de landelijke doelstelling klimaatneutraal in 2050. We zetten ons volledig in en gaan uit van draagvlak en samenwerking. We zien veel kansen in de samenwerking tussen de inwoners binnen de verschillende kernen zoals bij de BuurtEnergieStrategie. We bieden hierbij ondersteuning, faciliteren studies en stimuleren kennisoverdracht.
In de gebouwde omgeving staan we op de lange termijn voor de warmtetransitie op weg naar een aardgasvrije toekomst. Op de korte termijn betekent dit dat we inzetten op energiebesparing ter voorbereiding op de uiteindelijke warmtetransitie. Om inwoners en MKB beter van dienst te kunnen zijn, openden we het EnergieloketLochem. Inwoners en het MKB kunnen hier gratis advies vragen over verduurzaming en de mogelijke subsidieregelingen.
Binnen onze gemeentegrenzen gaan we uit van duurzame opwek. Op termijn moet blijken of zo voldoende energie kan worden opgewekt. Of dat het importeren van duurzame energie nodig is om klimaatneutraliteit te bereiken.
Ook binnen het bedrijfsleven en de industrie spelen de vragen rondom energiebesparing, energiedelen, circulair materiaalgebruik, de warmtetransitie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Dit vraagt om meer samenwerking en innovatieve projecten.
Bij al deze initiatieven gaan we uit van het principe van de trias-energetica;
- Besparen
- Gebruik maken van zuinige apparatuur en innovatieve technieken
- Duurzame opwek
De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van milieubeleid en de handhaving hiervan. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) verzorgt grotendeels de handhaving. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kreeg de gemeente ook meer instrumenten om te sturen op gebiedsgericht milieubeleid. In het omgevingsplan kunnen voor verschillende gebieden milieunormen gevarieerd worden toegepast. Binnen een bepaalde bandbreedte. Denk aan geluid, geur, bodemkwaliteit. Het vaststellen van dit gebiedsgerichte kader is één van de nieuwe taken van de gemeente. Ook milieuhandhaving voor de grotere bedrijven kwam van de provincie over naar de gemeente.
Wordt
Wat willen we bereiken?
We onderschrijven de landelijke doelstelling klimaatneutraal in 2050. Hiervoor willen we zoveel mogelijk duurzame opwek binnen onze gemeentegrenzen realiseren. We zetten ons volledig in, met draagvlak en samenwerking als uitgangspunt.
Voor de warmtetransitie zetten we in op energiebesparing als voorbereiding op de stap naar aardgasvrij. Hiervoor openden we in 2024 het EnergieloketLochem. Alle inwoners van Lochem bieden we gratis advies over verduurzaming en helpen we met het aanvragen van subsidieregelingen. In de BuurtEnergieStrategie werken we met inwoners binnen de verschillende kernen samen. We bieden hierbij ondersteuning, faciliteren studies en stimuleren kennisoverdracht.
Ook willen we samen met het bedrijfsleven en de industrie werken aan de vraagstukken die daar leven rondom energiebesparing, energiedelen, circulair materiaalgebruik, de warmtetransitie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Met innovatieve pilots en projecten willen we werken aan een toekomstbestendig bedrijfsleven.
De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van milieubeleid en de handhaving hiervan. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) verzorgt grotendeels de handhaving. Wij sturen op gebiedsgericht milieubeleid. Hiervoor nemen we in het omgevingsplan milieunormen op voor bijvoorbeeld geur, geluid en bodemkwaliteit.
Bijlage 3: Dekkingsplan
Maatregel | Progr. | Taakv. | Taakveld | Omschrijving | Ink/Uitg | Bezuinigings optie | Bezuiniging 2026 | Bezuiniging 2027 | Bezuiniging 2028 | Bezuiniging 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0.1 | Bestuur | College van B. en W. representatie | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
4 | 0 | 0.1 | Bestuur | Eenvoudig schrijven, doen | Uitgaven | Anders….... | 6.417 | 6.417 | 6.417 | 6.417 |
6 | 1 | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | Alcoholwet | Inkomsten | Meer inkomsten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
8 | 2 | Div. | Diverse | Bezuiniging DVO Circulus | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
9 | 2 | 2.1 | Verkeer en vervoer | Asfaltwegen | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
11 | 2 | 2.1 | Verkeer en vervoer | Verkeerseducatie | Uitgaven | Anders….... | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
12 | 2 | 2.1 | Verkeer en vervoer | Vergunning nutsbedrijven | Inkomsten | Meer inkomsten | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
15 | 3 | 3.1 | Economische ontwikkeling | Bedrijfsontwikkeling | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 24.182 | 24.182 | 24.182 | 24.182 |
16 | 3 | 3.1 | Economische ontwikkeling | Digitaal ondernemers platform (economische agenda) | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 10.497 | 10.497 | 10.497 | 10.497 |
17 | 3 | 3.1 | Economische ontwikkeling | Uitvoering dynamische economische agenda | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 |
18 | 3 | 3.1 | Economische ontwikkeling | Cofinanciering LEADER (2023-2027) | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 58.250 | 58.250 | 121.000 | 121.000 |
19 | 3 | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfra-structuur | Gebouw Hanzeweg 14M Lochem | Uitgaven | Anders….... | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 |
20 | 3 | 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | Gebouw Markt 2 Lochem | Inkomsten | Meer inkomsten | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
21 | 3 | 3.4 | Economische promotie | Digitaal platform/agenda recreatie, toerisme, cultuur | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 10.333 | 10.333 | 10.333 | 10.333 |
108 | 3 | 3.4 | Economische promotie | Forensenbelasting | Inkomsten | Meer inkomsten | 125.000 | 138.750 | 153.000 | 173.000 |
109a | 3 | 3.4 | Economische promotie | Toeristenbelasting | Inkomsten | Meer inkomsten | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
24 | 4 | 4.3 | Onderwijshuisvesting | Taalhuis | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 4.161 | 4.161 | 4.161 | 4.161 |
25 | 4 | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Leerplicht en kwalificatieplicht | Uitgaven | Anders….... | 1.767 | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
27 | 5 | 5.1 | Sportbeleid en activering | Sportverenigingen | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
28 | 5 | 5.1 | Sportbeleid en activering | Stimuleren Sport | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 50.000 | |||
29 | 5 | 5.2 | Sportaccommodaties | Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4) | Uitgaven | Anders….... | 350.000 | |||
30 | 5 | 5.2 | Sportaccommodaties | MFA Gorssel | Uitgaven | Anders….... | 722.000 | |||
106 | 5 | 5.2 | Sportaccommodaties | MFA Gorssel realisatie; parkeerkelder | Uitgaven | Anders | 25.000 | |||
31 | 5 | 5.2 | Sportaccommodaties | Sportcomplex De Beemd | Uitgaven | Anders….... | 80.000 | 80.000 | ||
32 | 5 | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Muzehof Centrum voor de kunsten | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 21.835 | 21.835 | 21.835 | 21.835 |
33 | 5 | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Kunstbevordering buitenruimte | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 8.244 | 8.244 | 8.244 | 8.244 |
34 | 5 | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Uitvoeren Kijk op cultuur uitvoeringsplan | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
35 | 5 | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | Culturele evenementenpot | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 4.382 | 4.382 | 4.382 | 4.382 |
36 | 5 | 5.5 | Cultureel erfgoed | Gem.monumenten: beleid | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 4.008 | 4.008 | 4.008 | 4.008 |
37 | 5 | 5.5 | Cultureel erfgoed | Streekcultuur, subsidies | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
38 | 5 | 5.6 | Media | Openbare bibliotheken | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 35.743 | 35.743 | 35.743 | 35.743 |
39 | 5 | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Areaaluitbreiding Openbare ruimte | Uitgaven | Anders….... | 68.251 | 67.586 | 67.586 | 67.586 |
40 | 5 | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Renovatie gemeentelijk groen | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
41 | 5 | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Duurzaam beheer bomen buitengebied | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
43 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Vrijwilligerswerk | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 40.000 | 80.000 | 125.000 | |
44 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Relatieloket | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
45 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Kinderopvang (SMI) | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
46 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Uitvoering inburgering | Uitgaven | Anders….... | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
47 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Uitvoering inburgering | Uitgaven | Anders….... | 11.000 | 31.000 | 41.000 | 41.000 |
48 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Uitvoering inburgering | Uitgaven | Anders….... | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
49 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Samenkracht en burgerparticipatie; Algemene oplossingen | Uitgaven | Anders….... | 17.675 | 19.025 | 19.025 | 19.025 |
50 | 6 | 6.1 | Samenkracht en burger-participatie | Wmo, mantelzorg | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
51 | 6 | 6.3 | Inkomensregelingen | 2019 Bijdrage collectieve ziektekosten verzekering | Uitgaven | Anders….... | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
53 | 6 | 6.3 | Inkomensregelingen | Bestrijding armoede onder kinderen | Uitgaven | Anders….... | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
54 | 6 | 6.3 | Inkomensregelingen | Tegemoetkoming zorgkosten | Uitgaven | Anders….... | 70.327 | 70.327 | 70.327 | 70.327 |
55 | 6 | 6.5 | Arbeidsparticipatie | Arbeidsparticipatie | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
56 | 6 | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Wonen, Rolstoelen en Vervoer | Uitgaven | Anders….... | 150.000 | 100.000 | 50.000 | |
57 | 6 | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Vraagafhankelijk vervoer | Uitgaven | Anders….... | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
58 | 6 | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Vraagafhankelijk vervoer | Uitgaven | Anders….... | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
61 | 7 | 7.1 | Volksgezondheid | Verslavingspreventie | Uitgaven | Anders….... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
62 | 7 | 7.4 | Milieubeheer | Buurt Energie Strategie - aan de slag | Uitgaven | Anders….... | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
63 | 7 | 7.4 | Milieubeheer | Duurzaamheid | Uitgaven | Anders….... | 43.226 | 43.226 | 43.226 | 43.226 |
64 | 7 | 7.4 | Milieubeheer | Verlenging coördinatie energiecoaches | Uitgaven | Anders….... | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
66 | 8 | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | Beheer en onderhoud Data Warehouse licenties | Uitgaven | Anders….... | 19.666 | 19.666 | 19.666 | 19.666 |
67 | 8 | 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | Bouwgrondexploitaties | Inkomsten | Meer inkomsten | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
73 | 9 | 0.5 | Treasury | Rente kortlopende geldleningen | Uitgaven | Anders….... | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
111b | 9 | 0.61/0.62 | OZB | OZB Woningen en Niet-woningen eigenaar en gebruiker | Inkomsten | Meer inkomsten | 435.000 | 435.000 | ||
72 | 9 | Div. | Diverse | Indexeren belastingopbrengsten | Inkomsten | Meer inkomsten | 181.438 | 364.105 | 551.001 | 736.587 |
110 | 9 | 0.64 | Belastingen overig | Inkomsten leges | Inkomsten | Meer inkomsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
74 | 9 | 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | Algemene uitkering | Inkomsten | Meer inkomsten | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
75 | 9 | 0.8 | Overige baten en lasten | Stelpost prijscompensatie | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
76 | 9 | 0.8 | Overige baten en lasten | Onvoorzien | Uitgaven | Anders….... | 5.147 | 5.147 | 5.147 | 5.147 |
69 | 10 | 0.4 | Overhead | Inkomsten Hanzeweg 8 | Inkomsten | Meer inkomsten | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
78 | 10 | 0.4 | Overhead | Planning en control | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 24.016 | 24.016 | 24.016 | 24.016 |
79 | 10 | 0.4 | Overhead | Vormgeving P&C-documenten | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
80 | 10 | 0.4 | Overhead | Diverse budgetten personeel | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 100.691 | 100.691 | 100.691 | 100.691 |
81 | 10 | 0.4 | Overhead | Communicatie | Uitgaven | Soberder uitvoeren | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
82 | 10 | 0.4 | Overhead | Informatie voorziening | Uitgaven | Anders….... | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
83 | 10 | 0.4 | Overhead | Intensiveringslijst: Beheer en technisch onderhoud dashboards | Uitgaven | Anders….... | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
88 | 10 | 0.4 | Communicatie | Gemeentegids | Uitgaven | Niet uitvoeren | 2.500 | 2.500 | ||
107 | 10 | 0.4 | Overhead | Bedrijfsvoering; catering | Uitgaven | Niet uitvoeren | 45.000 | |||
86 | Div. programma's | Div. | Diverse | Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen | Uitgaven | Niet uitvoeren | 300.000 | 300.000 | 300.000 | |
86 | Div. programma's | Div. | Diverse | Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen - stelpost 2027 | Uitgaven | Niet uitvoeren | -300.000 | |||
Totaal ombuigingsmaatregelen | 3.121.367 | 3.770.969 | 5.234.365 | 4.780.451 | ||||||
Maatregel | Progr. | Taakv. | Taakveld | Omschrijving | Ink/Uitg | Bezuinigings optie | Bezuiniging 2026 | Bezuiniging 2027 | Bezuiniging 2028 | Bezuiniging 2029 |
1 | 0 | Bijstelling uitgaven programma 0 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 24.236 | 24.236 | 24.236 | 24.236 | ||
2 | 0 | Bijstelling inkomsten programma 0 | Inkomsten | Bijstelling programmabudget | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | ||
5 | 1 | Bijstelling uitgaven programma 1 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 32.651 | 32.651 | 32.651 | 32.651 | ||
7 | 2 | Bijstelling uitgaven programma 2 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 47.970 | 47.970 | 47.970 | 47.970 | ||
13 | 3 | Bijstelling uitgaven programma 3 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 34.074 | 34.074 | 34.074 | 34.074 | ||
14 | 3 | Bijstelling inkomsten programma 3 | Inkomsten | Bijstelling programmabudget | 7.466 | 7.466 | 7.466 | 7.466 | ||
22 | 4 | Bijstelling uitgaven programma 4 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
26 | 5 | Bijstelling uitgaven programma 5 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 30.191 | 31.058 | 31.058 | 30.191 | ||
42 | 6 | Bijstelling uitgaven programma 6 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 288.000 | 298.000 | 300.000 | 303.000 | ||
60 | 7 | Bijstelling uitgaven programma 7 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 142.799 | 142.799 | 142.799 | 142.799 | ||
65 | 8 | Bijstelling uitgaven programma 8 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 32.504 | 32.504 | 32.504 | 32.504 | ||
70 | 9 | Bijstelling uitgaven programma 9 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 38.908 | 38.908 | 38.908 | 38.908 | ||
71 | 9 | Bijstelling inkomsten programma 9 | Inkomsten | Bijstelling programmabudget | 67.243 | 67.243 | 67.243 | 67.243 | ||
77 | 10 | Bijstelling uitgaven programma 10 | Uitgaven | Bijstelling programmabudget | 107.975 | 114.726 | 114.726 | 107.975 | ||
Totaal bijstelling programmabudget | 897.017 | 914.635 | 916.635 | 912.017 | ||||||
TOTAAL Dekkingsplan Kadernota 2026 | 4.018.384 | 4.685.604 | 6.151.000 | 5.692.468 |