Inleiding

De Kadernota 2026 staat voor een groot deel in het teken van de ombuigingsmaatregelen die we als college met de raad bespraken op 4 en 11 maart 2025. Als college luisterden we naar de adviezen die de raad ons meegaf. Ook ontvingen we een brief van de Adviesraad Sociaal Domein. Zij gaven daarin advies op de in maart gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen. In dit advies gaven zij aan het sociaal domein breed te willen ontzien bij de ombuigingen. Dit advies hebben wij betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2026. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein ligt in lijn met de adviezen die wij van de raadsfracties ontvingen.  

Daarnaast verbinden wij nieuwe activiteiten aan de thema's en programma's. We werken met thema’s om richting te geven aan onze ambities. De thema’s ‘Klimaat en Energie’, ‘Leefbare Kernen’ en ‘Gezond en Vitaal Leven’ geven meerjarig richting. Veel van wat we inzetten is immers ook over de bestuursperiode heen bepalend. De gekozen thema’s helpen om meerjarig samenhang aan te brengen en sturing mogelijk te maken. In deze kadernota nemen we alleen onvermijdelijke en onuitstelbare nieuwe activiteiten op. Bijvoorbeeld omdat het wettelijk verplicht is. Onderstaand overzicht met activiteiten geeft in 1 oogopslag, wat de financiële gevolgen zijn van onze voorstellen. In het financieel kader betrekken we ook de financiële uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk.

Tenslotte actualiseerden we de 'wat willen we bereiken' vraag bij vier taakvelden. In bijlage 2 staat de toelichting op de gewijzigde tekst in 'was-wordt'-vorm.

Nieuwe activiteiten Kadernota 2026
Bedragen in € S = structureel I = incidenteel r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten)
Nr. Programma Activiteit Investering Afschr. termijn 2026 2027 2028 2029 S / I
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
1 0 Kroonbenoemde burgemeester 10.000 15.000 I
2 0 Tablets raadsperiode 2026-2030 31.000 4 8.000 8.000 8.000 r+a
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
3 2 Netwerkstudie toevoerroute F348 en omgeving Epse 25.000 I
4 2 Epse - A1 5.000.000 I
- Dekking Algemene Reserve -5.000.000 I
5 2 Verbreden onverharde fietspaden 150.000 150.000 I
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
6 5 Continueren extra bijdrage aan de lokale publieke omroep 30.000 30.000 I
7 5 Versterking bibliotheekwerk 103.000 I
Programma 6 Sociaal Domein
8 6 Aanbesteding ICT Sociaal Domein 550.000 225.000 I
9 6 Implementeren basisdienstverlening schuldhulpverlening
Formatie schuldhulpverlening 75.000 75.000 75.000 75.000 S
Werkbudget preventie 16.000 16.000 16.000 16.000 S
Overhead
10 Overhead Deelname Datalab GO 150.000 150.000 150.000 150.000 S
11 Overhead Aanbesteding personeelsinformatiesysteem 45.000 I
TOTAAL nieuwe activiteiten 31.000 1.154.000 669.000 249.000 249.000