Een krappe arbeidsmarkt, stijgende inhuurtarieven, hogere indexatie door toename van de personele formatie, aangepaste wetgeving op ouderschapsverlof en verhoging van de pensioenleeftijd leiden tot een toename van arbeidskosten. De huidige loonsom blijkt niet afdoende om deze ontwikkelingen te ondervangen. Hiervoor is een structurele bijstelling nodig van € 1,6 miljoen.

De primaire dienstverlenende processen moeten door kunnen lopen bij ziekte. We kennen geen apart budget voor ziektevervanging. Voor 2025 en 2026 wordt hiervoor een incidenteel budget van € 500.000 per jaar opgenomen. De komende twee jaar willen we inzicht krijgen in wat een werkbaar ziektebudget is in relatie tot de beschikbare loonsom.