Beslispunten
Beslispunten
Terug naar navigatie - Beslispunten - Beslispunten- De (Programma)Begroting 2027 vast te stellen, met inbegrip van de meerjarenraming 2028-2030.
Programma’s en algemene baten en lasten
- 2. De richtlijnen voor het opstellen van de (Programma)Begroting 2027, zie bijlage 1, vast te stellen.
- 3. De financiële bijstelling 2027-2030 in de meerjarenraming te verwerken.
- 4. De nieuwe activiteiten in de (Programma)Begroting 2027 met bijbehorende dekking vast te stellen en deze op te nemen in de meerjarenraming.
- 5. De volgende bedragen aan de Algemene Reserve te onttrekken in 2027:
- a. Een bedrag van € 2.046.000 voor de dekking van de incidentele lasten nieuwe activiteiten;
- b. Een bedrag van € 632.000 voor de dekking van het incidenteel begrotingstekort;
- c. Een bedrag van € 844.000 voor de dekking van het structureel begrotingstekort.
- 6. De nieuwe ‘Bestemmingsreserve Betaalbare Woningbouw’ in te stellen.
- 7. Het Programmaplan vast te stellen.
Paragrafen
- 8. De volgende onderdelen van de paragraaf Grondbeleid:
- a. De baten en lasten beschikbaar te stellen van de jaarschijf 2027 voor de grondexploitaties:
Overzicht beschikbaar te stellen baten en lasten 2027 |
||
|---|---|---|
Gemeente Lochem |
Baten |
Lasten |
Project |
2027 |
2027 |
Woningbouw |
||
Kop van Oost |
-120.000 |
-424.000 |
Almen-Zuid 2A/B |
- |
-688.000 |
Harfsen Zuid west |
1.702.000 |
-1.448.000 |
Etalage naar de Toekomst Deelplan 5 |
- |
-244.000 |
Scheggertdijk 7 |
44.000 |
-95.000 |
Industrieterreinen |
||
Stijgoord |
590.000 |
-50.000 |
Diekink |
- |
-1.323.000 |
Totaal |
2.216.000 |
-4.272.000 |
-
- b. De meerjarige grondexploitatiebegrotingen vast te stellen.
- c. De verliesvoorziening grondexploitaties met betrekking tot jaarschijf 2026 bij te stellen ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitaties en het meerjarig verwerken van de tussentijdse winstneming ten bate van de bestemmingsreserve grondexploitaties als in onderstaande tabel:
Begrotingswijziging Grondexploitaties actualisatie Begroting 2027 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Complex |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 e.v. |
Prognose winstnemingen grondexploitaties (POC-methode) |
|||||
- Aalsvoort West |
113.000 |
- |
- |
- |
- |
- Harfsen Zuid-west |
- |
81.000 |
34.000 |
100.000 |
50.000 |
- Almen 2a/2b |
-22.000 |
3.000 |
12.000 |
2.000 |
2.000 |
- Diekink |
- |
- |
10.000 |
10.000 |
2.000 |
Prognose verliesnemingen grondexploitaties |
|||||
- Diekink |
25.000 |
||||
- Stijgoord |
-9.000 |
||||
- Kop van Oost |
-23.000 |
||||
- EndT deelplan 5 Holmerskamp |
33.000 |
||||
- Scheggertdijk |
-8.000 |
||||
Mutatie reserve grondexploitaties |
-109.000 |
-84.000 |
-56.000 |
-112.000 |
-54.000 |
Totaal |
- |
- |
- |
- |
- |
Intensiveringslijst nieuw beleid
- 9. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 2 (Intensiveringslijst) de investeringskredieten en budgetten beschikbaar te stellen.