Bijlagen
Bijlage 1: Begrotingsrichtlijnen
Terug naar navigatie - - Bijlage 1: BegrotingsrichtlijnenBegrotingsrichtlijnen 2027 |
||||
Tussentijdse raadsvoorstellen met financiële gevolgen (drie O's) |
Tussentijdse raadsvoorstellen met financiële gevolgen komen alleen in aanmerking als die voldoen aan de drie O’s van onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. |
|||
Zwart blokje (activiteiten) |
In de intensiveringslijst bij de begroting staan de nieuwe activiteiten met de kosten die bij die activiteit horen. Sommige activiteiten hebben een zogenaamd 'zwart blokje'. Een zwart blokje geeft aan dat de raad het budget of krediet beschikbaar stelt met de vaststelling van de (meerjaren)begroting. Geen zwart blokje geeft aan dat de raad het budget nog niet beschikbaar stelt met de vaststelling van de (meerjaren)begroting, maar wel alvast reserveert op de (meerjaren)begroting. Er volgt op een later moment een raadsvoorstel, waarmee de raad een definitief besluit neemt en al dan niet het budget of krediet beschikbaar stelt. Bij het toekennen van een zwart blokje gaat het om activiteiten waarbij voldaan wordt aan één of meer van de volgende voorwaarden:
• de politieke afweging al plaatsvond voor behandeling van de begroting;
• bestuurlijke afspraken zijn gemaakt;
• het gaat om voorbereidingsbudget;
• uitvoering wordt gegeven aan ingezet beleid;
• het gaat om formatie. |
|||
Doorlooptijd investeringskredieten |
De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie jaar. Tenzij aantoonbaar sprake is van bijzondere omstandigheden. |
|||
Berekening kosten vaste formatie |
Wij brengen de kosten van personeel (formatie) op verschillende momenten in beeld. Bijvoorbeeld als wij voorstellen om meer mensen aan te nemen. Bij de berekening van de kosten kijken wij eerst naar de verwachte inschaling (salaris) van de medewerker. Daar tellen wij de werkgeverslasten bij op. Daarna rekenen wij ook de overheadkosten erbij. Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Bijvoorbeeld: kosten voor ondersteunende diensten, huisvestingskosten en ICT-kosten. Voor deze overheadkosten rekenen wij € 21.500 per fte (fulltime medewerker) in 2027. |
|||
Indexatie exploitatiebudgetten |
Het percentage voor indexatie baseren wij op gegevens uit de gemeentefondscirculaire van mei 2026. Op basis van deze reguliere methodiek is het indexatiepercentage voor onze exploitatie 2027 2,1%. Dit percentage gebruiken we voor aanpassing van de exploitatiebudgetten. |
|||
Indexatie loonkosten |
Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2027 en volgende jaren is gemiddeld 4,1%. Dit percentage is gebaseerd op ramingen in de gemeentefondscirculaire mei 2026. |
|||
Indexatie subsidies |
Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het verwachte, consumentenprijsindexcijfer (cpi) over een heel jaar. Het percentage voor 2027 bedraagt 2,1%. Het percentage is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan (CEP), CPB-raming maart 2026. |
|||
Indexatie tarieven |
De belastingen en tarieven verhogen met 3,4%. Dit percentage is een combinatie van de verwachte loon- en prijsstijging bij de overheid. Het percentage is gebaseerd op de gemeentefondscirculaire van mei 2026. |
|||
Rentepercentage investeringen |
De rekenrente bij investeringen is 0,0%. |
|||
Rentepercentage vennootschapsbelastingplichtige activiteiten |
Voor de kostprijsberekening bij de jaarwinstbepaling van activiteiten die vennootschapsbelastingplichtig zijn bedraagt het rentepercentage voor 2027 0,0%. Dit percentage is vanaf 2025 gelijk aan de rekenrente voor de investeringen. Alleen voor de faciliterende grondexploitaties wordt gerekend met een rente die is gebaseerd op de gemiddelde rentelast over het rentedragende vreemd vermogen. Dat is voor 2027 2,13% |
|||
Gemeentefonds circulaires verwerken |
De belangrijkste mutaties in het Gemeentefonds maakt het rijk bekend via circulaires in mei en september. We verwerken de financiële uitkomst van de meicirculaire in de Bestuursrapportage (najaar) van het lopende jaar. De financiële uitkomst van de septembercirculaire verwerken wij in de Kadernota van het volgende jaar. |
|||
Verrekentarieven/uurtarieven |
2027: € 141 per uur |
|||
Taakstellende uren uitgangspunten |
Bij de voorbereiding en uitvoering van investeringen, projecten en grondexploitaties zetten wij interne uren in. Dit houdt in dat wij het investeringsbedrag inclusief de benodigde interne uren ramen. Hierdoor ontstaat het voordeel dat deze salarislasten niet meer op de reguliere begroting drukken. Wij ramen hiervoor € 1.500.000 structureel lagere lasten in de begroting. |
|||
Meerjaren Prognose Grondexploitaties |
Jaarlijks nemen wij een geactualiseerd overzicht op van de wijzigingen in baten en lasten van de grondexploitaties conform de Notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken’ (BBV). |
|||
Aantal inwoners (per 1 januari) |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
34.312 |
34.412 |
34.512 |
34.612 |
|
We gaan uit van een toename van 100 inwoners per jaar. Dit is gebaseerd op 34.212 inwoners per 1-1-2026 (CBS) en het verloop over de afgelopen 15 jaar. |
||||
Woningvoorraad (per 1 januari) |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
16.016 |
16.146 |
16.276 |
16.406 |
|
Het aantal woningen is gebaseerd op de gegevens die gebruikt worden voor de berekeningen binnen het gemeentefonds. Voor de toename van het aantal woningen is een inschatting gemaakt op basis van de planningslijst woningbouw. |
||||
Bijlage 2: Intensiveringslijst
Terug naar navigatie - - Bijlage 2: IntensiveringslijstEB= Eerdere begrotingen
KB27= Kaderbrief 2027
B27= Begroting 2027 |
expl. (str.) = structureel
expl. (inc.) = incidenteel
r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten) |
||||||||||||||
Bedragen in € |
|||||||||||||||
Bron |
Omschrijving |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Totaal |
afschr. in jaren |
zwart blokje |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
expl.(str.)/expl. (inc.)/ r+a |
||
0. Bestuur en Ondersteuning |
|||||||||||||||
B27 |
Opstellen strategisch toekomstbeeld |
- |
50.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
Totaal investeringen Bestuur en Ondersteuning |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Totaal lasten Bestuur en Ondersteuning |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 0 Bestuur en Ondersteuning |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1. Veiligheid |
|||||||||||||||
B27 |
Integrale veiligheid |
- |
113.000 |
113.000 |
113.000 |
113.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Vergroten weerbaarheid en veerkracht: |
||||||||||||||
B27 |
-uitvoeren programma vergroten weerbaarheid en veerkracht |
- |
326.000 |
122.000 |
122.000 |
144.000 |
expl. (inc.) |
||||||||
B27 |
-gemeentelijke inzet vergroten weerbaarheid en veerkracht |
- |
128.000 |
71.000 |
71.000 |
71.000 |
expl. (inc.) |
||||||||
B27 |
Uitbreiding formatie BOA's |
- |
98.000 |
98.000 |
98.000 |
98.000 |
expl. (str.) |
||||||||
Totaal investeringen Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Totaal lasten Veiligheid |
665.000 |
404.000 |
404.000 |
426.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 1 Veiligheid |
665.000 |
404.000 |
404.000 |
426.000 |
|||||||||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
|||||||||||||||
EB |
Epse - A1 |
- |
5.000.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
EB |
- Dekking Algemene Reserve |
- |
-5.000.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan 2027-2030 |
- |
115.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Uitvoering mobiliteitsplan (o.a. verkeersveiligheidsmaatregelen) |
- |
125.000 |
125.000 |
125.000 |
125.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Fietsverbinding Olthoflaan |
300.000 |
300.000 |
30 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
r+a |
|||||||
B27 |
Fietsveiligheid inrichten en opwaarderen Onderlangs |
325.000 |
325.000 |
30 |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
r+a |
|||||||
B27 |
Herinrichten Hoofdstraat Gorssel |
500.000 |
500.000 |
30 |
17.000 |
17.000 |
17.000 |
r+a |
|||||||
B27 |
Provinciaal project N826 / Kruising Rossweg - Harfsenseweg |
- |
433.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Beheerder civiele werken |
- |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Coördinator/Toezichthouder Kabels en Leidingen |
- |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
expl. (str.) |
||||||||
Totaal investeringen Verkeer, vervoer en waterstaat |
1.125.000 |
0 |
0 |
0 |
1.125.000 |
||||||||||
Totaal lasten Verkeer, vervoer en waterstaat |
909.000 |
5.399.000 |
399.000 |
399.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
0 |
-5.000.000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat |
909.000 |
399.000 |
399.000 |
399.000 |
|||||||||||
3. Economie |
|||||||||||||||
B27 |
Bijdrage regionale inzet economie |
- |
25.000 |
25.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||
B27 |
Centrumaanpakken Lochem, Gorssel en Laren |
- |
64.000 |
64.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||
B27 |
Actualisatie Visie Recreatie en Toerisme |
- |
25.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
Totaal investeringen Economie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Totaal lasten Economie |
114.000 |
89.000 |
0 |
0 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 3 Economie |
114.000 |
89.000 |
0 |
0 |
|||||||||||
4. Onderwijs |
|||||||||||||||
EB |
Nieuwbouw Rank/Vennegotte |
4.733.000 |
4.733.000 |
40 |
143.000 |
143.000 |
143.000 |
r+a |
|||||||
EB |
Nieuwbouw Vullerschool (mfa Gorssel) |
4.062.000 |
4.062.000 |
40 |
122.000 |
r+a |
|||||||||
B27 |
Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs |
13.698.000 |
225.000 |
4.011.000 |
75.000 |
18.009.000 |
15/25/40 |
88.000 |
326.000 |
341.000 |
r+a |
||||
B27 |
Voorbereidingskredieten IHP (besluit raad 9 juni 2026) |
0 |
15/25/40 |
-7.000 |
-47.000 |
-47.000 |
r+a |
||||||||
B27 |
Aangenomen amendement Inclusief Onderwijs |
496.000 |
251.000 |
747.000 |
24/40 |
12.000 |
12.000 |
r+a |
|||||||
B27 |
Aangenomen amendement Circulair bouwen bij scholen |
2.043.000 |
1.031.000 |
3.074.000 |
25/40 |
51.000 |
51.000 |
r+a |
|||||||
B27 |
Jongerenwerk op school |
- |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Preventieve inzet leerplicht |
- |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Dekking preventieve inzet leerplicht hogere inkomsten kwalificatieplicht. |
- |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Uitvoering leerlingenvervoer |
- |
66.000 |
66.000 |
66.000 |
66.000 |
expl. (str.) |
||||||||
Totaal investeringen Onderwijs |
25.032.000 |
225.000 |
5.293.000 |
75.000 |
30.625.000 |
||||||||||
Totaal lasten Onderwijs |
134.000 |
358.000 |
619.000 |
756.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
-14.000 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 4 Onderwijs |
120.000 |
344.000 |
605.000 |
742.000 |
|||||||||||
5. Sport, cultuur en recreatie |
|||||||||||||||
EB |
Verduurzaming en modernisering De Beemd (scenario 4) |
p.m. |
- |
0 |
350.000 |
350.000 |
r+a |
||||||||
EB |
- Dekking subsidies en bijdragen derden |
-1.297.000 |
-1.297.000 |
0 |
p.m. |
p.m. |
r+a |
||||||||
EB |
Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - realisatie |
p.m. |
- |
575.000 |
r+a |
||||||||||
EB |
- Dekking subsidies en bijdragen derden |
p.m. |
- |
p.m. |
|||||||||||
EB |
Multifunctionele accommodatie (mfa) Gorssel - eenmalige kosten |
- |
725.000 |
p.m. |
p.m. |
expl. (inc.) |
|||||||||
B27 |
Gymzaal Curieplein |
2.340.000 |
2.340.000 |
40 |
58.000 |
r+a |
|||||||||
B27 |
Aanvullen bestemmingsreserve sportvoorziening |
- |
125.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Achterhoek in Beweging |
- |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Uitvoeringsplan sport |
- |
50.000 |
50.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||
B27 |
Accommodatiebeleid uitvoeringsagenda |
- |
50.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Actualiseren archeologische en cultuurhistorische waardenkaart |
- |
50.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Adviseur Erfgoed |
- |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
48.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Versterken bibliotheekwerk |
- |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||
B27 |
Monitoring vleermuis(kasten) |
- |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Opstellen gedragscode soortbescherming |
- |
30.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Duurzaam faunabeheer |
- |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
expl. (str.) |
||||||||
Totaal investeringen Sport, cultuur en recreatie |
1.043.000 |
0 |
0 |
0 |
1.043.000 |
||||||||||
Totaal lasten Sport, cultuur en recreatie |
514.000 |
984.000 |
559.000 |
1.087.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 5 Sport, cultuur en recreatie |
514.000 |
984.000 |
559.000 |
1.087.000 |
|||||||||||
6. Sociaal Domein |
|||||||||||||||
B27 |
Visie Nieuwkomers - plus |
- |
1.208.000 |
4.840.000 |
3.766.000 |
3.699.000 |
expl. (inc.) |
||||||||
B27 |
-Dekking Rijk |
- |
-111.000 |
-2.994.000 |
-2.892.000 |
-2.892.000 |
expl. (inc.) |
||||||||
B27 |
-Dekking Reserve ontheemden |
- |
-1.097.000 |
-1.846.000 |
-874.000 |
-807.000 |
expl. (inc.) |
||||||||
B27 |
Visie Nieuwkomers - basis |
2.989.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||||
B27 |
-Dekking Rijk |
-2.989.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||||
B27 |
-Dekking Reserve ontheemden |
0 |
expl. (inc.) |
||||||||||||
B27 |
Onderzoeken derde locatie opvang ontheemden |
- |
107.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
-Dekking reserve ontheemden |
- |
-107.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Regisseur Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg |
- |
111.000 |
111.000 |
111.000 |
111.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Uitvoeren wettelijke opgaven stevige lokale teams (zorg & veiligheid) |
- |
57.000 |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Begeleiding en participatie Nieuwkomers |
- |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
105.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Uitvoeren participatiebeleid |
- |
28.000 |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Mantelzorg |
- |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Welzijnscoördinator Epse |
- |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Veilig Thuis |
- |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Wmo consulent |
- |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Vereenvoudiging (aanvraag)proces minimaregelingen |
- |
100.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
expl. (inc./str.) |
||||||||
B27 |
Jeugdhulp lokaal beleid |
- |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Kinderopvang pleegouders |
- |
15.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
Totaal investeringen Sociaal Domein |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Totaal lasten Sociaal Domein |
5.068.000 |
5.521.000 |
4.447.000 |
4.380.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
-4.304.000 |
-4.840.000 |
-3.766.000 |
-3.699.000 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 6 Sociaal Domein |
764.000 |
681.000 |
681.000 |
681.000 |
|||||||||||
7. Volksgezondheid en milieu |
|||||||||||||||
KB27 |
Uitvoering geven aan suïcidepreventie Lochem |
- |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Vervanging prullenbakken buitenruimte |
70.000 |
70.000 |
10 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
r+a |
|||||||
B27 |
Soortenmanagementplan: compensatiemaatregelen en boekhouding |
- |
100.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
expl. (inc./str.) |
||||||||
KB27 |
Uitbreiding taken en middelen Omgevingsdienst Achterhoek |
- |
495.000 |
620.000 |
705.000 |
778.000 |
expl. (str.) |
||||||||
KB27 |
dekking vanuit stelpost prijscompensatie |
- |
-69.000 |
-135.000 |
-209.000 |
-285.000 |
expl. (str.) |
||||||||
Totaal investeringen Volksgezondheid en milieu |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
70.000 |
||||||||||
Totaal lasten Volksgezondheid en milieu |
625.000 |
707.000 |
792.000 |
865.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
-69.000 |
-135.000 |
-209.000 |
-285.000 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 7 Volksgezondheid en milieu |
556.000 |
572.000 |
583.000 |
580.000 |
|||||||||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
|||||||||||||||
EB |
Restant krediet realisatie projecten Binnenstad Lochem |
1.027.000 |
1.027.000 |
25 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
46.000 |
r+a |
||||||
B27 |
Doorontwikkelen Omgevingsvisie |
- |
50.000 |
200.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||
B27 |
Uitvoeringscapaciteit Ruimtelijke Ordening |
- |
350.000 |
350.000 |
350.000 |
350.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Strategisch adviseur Landelijk gebied |
- |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Vergunningverlener Algemene plaatselijke verordening |
- |
108.000 |
108.000 |
108.000 |
108.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Vergunningverlener Omgevingsrecht |
- |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
118.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Constructie advies vergunningsverlening |
- |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
expl. (str.) |
||||||||
Totaal investeringen Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
1.027.000 |
0 |
0 |
0 |
1.027.000 |
||||||||||
Totaal lasten Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
824.000 |
974.000 |
774.000 |
774.000 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Budgettaire lasten programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
824.000 |
974.000 |
774.000 |
774.000 |
|||||||||||
Overhead |
|||||||||||||||
B27 |
Aanbesteding Financieel systeem |
- |
90.000 |
150.000 |
expl. (inc.) |
||||||||||
Versterken privacy- en informatiebeveiliging: |
- |
||||||||||||||
B27 |
- uitvoeren versterken privacy- en informatiebeveiliging |
- |
18.000 |
43.000 |
36.000 |
43.000 |
expl. (str.) |
||||||||
KB27 |
- uitbreiding functie CISO (chief information security officer) |
- |
85.500 |
85.500 |
85.500 |
85.500 |
expl. (str.) |
||||||||
KB27 |
- nieuwe functie ISO (information security officer) |
- |
127.500 |
127.500 |
127.500 |
127.500 |
expl. (str.) |
||||||||
KB27 |
- dekking stelpost overhead |
- |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
expl. (str.) |
||||||||
KB27 |
- nieuwe functie TISO (technical information security officer) |
- |
127.500 |
127.500 |
127.500 |
127.500 |
expl. (str.) |
||||||||
KB27 |
- nieuwe functie Privacyofficer |
- |
102.000 |
102.000 |
102.000 |
102.000 |
expl. (str.) |
||||||||
B27 |
Verbouwing gemeentehuis |
- |
20.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||||
B27 |
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer |
- |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
expl. (inc.) |
|||||||||
Totaal investeringen overhead |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Totaal lasten overhead |
770.500 |
835.500 |
678.500 |
485.500 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
|||||||||||
Budgettaire lasten overhead |
690.500 |
755.500 |
598.500 |
405.500 |
|||||||||||
Totaal investeringen programma 0 t/m 8 + overhead |
28.297.000 |
225.000 |
5.293.000 |
75.000 |
33.890.000 |
||||||||||
Totaal budgettaire lasten programma 0 t/m 8 + overhead |
9.673.500 |
15.271.500 |
8.672.500 |
9.172.500 |
|||||||||||
Lasten te dekken via reserves/anders |
-4.467.000 |
-10.069.000 |
-4.069.000 |
-4.078.000 |
|||||||||||
Totaal budgettaire lasten programma 0 t/m 8 + overhead |
5.206.500 |
5.202.500 |
4.603.500 |
5.094.500 |
|||||||||||
Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld
Terug naar navigatie - - Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per programma en taakveld(bedragen x € 1.000) |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Meerjarenbegroting 2028 |
Meerjarenbegroting 2029 |
Meerjarenbegroting 2030 |
||||||||||||||
Programma / Taakveld |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
852 |
5.109 |
-4.257 |
755 |
4.188 |
-3.433 |
535 |
3.486 |
-2.952 |
543 |
3.474 |
-2.932 |
550 |
3.510 |
-2.960 |
559 |
3.510 |
-2.951 |
0.1 |
Bestuur |
3.705 |
-3.705 |
1 |
2.810 |
-2.808 |
1 |
2.352 |
-2.351 |
1 |
2.340 |
-2.339 |
1 |
2.376 |
-2.374 |
1 |
2.376 |
-2.374 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
768 |
1.335 |
-567 |
689 |
1.297 |
-607 |
489 |
1.073 |
-584 |
497 |
1.073 |
-576 |
504 |
1.073 |
-569 |
513 |
1.073 |
-560 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
84 |
69 |
16 |
65 |
82 |
-17 |
45 |
62 |
-17 |
45 |
62 |
-17 |
45 |
62 |
-17 |
45 |
62 |
-17 |
1 |
Veiligheid |
427 |
3.432 |
-3.006 |
33 |
3.421 |
-3.387 |
33 |
3.692 |
-3.659 |
33 |
3.820 |
-3.787 |
33 |
3.822 |
-3.789 |
34 |
3.843 |
-3.809 |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
419 |
2.918 |
-2.499 |
22 |
2.911 |
-2.888 |
22 |
3.201 |
-3.179 |
22 |
3.329 |
-3.307 |
22 |
3.331 |
-3.309 |
22 |
3.352 |
-3.330 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
8 |
515 |
-507 |
11 |
510 |
-499 |
11 |
492 |
-480 |
11 |
491 |
-480 |
11 |
491 |
-480 |
12 |
491 |
-479 |
2 |
Verkeer, vervoer en waterstaat |
865 |
10.874 |
-10.009 |
620 |
9.975 |
-9.355 |
634 |
8.653 |
-8.019 |
642 |
8.430 |
-7.789 |
648 |
8.445 |
-7.797 |
656 |
8.529 |
-7.873 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
691 |
10.393 |
-9.702 |
394 |
9.447 |
-9.054 |
404 |
8.128 |
-7.724 |
410 |
7.908 |
-7.498 |
415 |
7.923 |
-7.508 |
421 |
8.010 |
-7.589 |
2.2 |
Parkeren |
0 |
65 |
-65 |
0 |
77 |
-77 |
0 |
66 |
-66 |
0 |
63 |
-63 |
0 |
63 |
-63 |
0 |
60 |
-60 |
2.3 |
Recreatieve havens |
13 |
7 |
6 |
1 |
1 |
-0 |
1 |
1 |
-0 |
1 |
1 |
-0 |
1 |
1 |
-0 |
1 |
1 |
-0 |
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
161 |
257 |
-97 |
162 |
267 |
-106 |
165 |
275 |
-110 |
167 |
275 |
-108 |
168 |
275 |
-107 |
170 |
275 |
-105 |
2.5 |
Openbaar vervoer |
0 |
152 |
-152 |
64 |
183 |
-119 |
64 |
183 |
-119 |
64 |
183 |
-119 |
64 |
183 |
-119 |
64 |
183 |
-119 |
3 |
Economie |
2.929 |
1.452 |
1.476 |
2.968 |
2.133 |
835 |
2.707 |
1.852 |
855 |
2.756 |
1.770 |
986 |
2.797 |
1.775 |
1.021 |
2.822 |
1.767 |
1.054 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
138 |
289 |
-151 |
9 |
327 |
-317 |
10 |
327 |
-318 |
10 |
254 |
-244 |
11 |
254 |
-243 |
11 |
254 |
-243 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.189 |
703 |
486 |
1.507 |
1.216 |
291 |
923 |
934 |
-11 |
933 |
925 |
7 |
933 |
931 |
2 |
925 |
923 |
2 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
92 |
163 |
-71 |
95 |
256 |
-161 |
96 |
256 |
-160 |
97 |
256 |
-159 |
98 |
256 |
-158 |
99 |
256 |
-157 |
3.4 |
Economische promotie |
1.509 |
297 |
1.212 |
1.357 |
335 |
1.022 |
1.678 |
335 |
1.343 |
1.716 |
335 |
1.381 |
1.755 |
335 |
1.420 |
1.787 |
335 |
1.452 |
4 |
Onderwijs |
636 |
3.843 |
-3.208 |
474 |
3.868 |
-3.394 |
401 |
4.214 |
-3.813 |
401 |
4.244 |
-3.843 |
401 |
4.285 |
-3.885 |
401 |
4.330 |
-3.929 |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
4 |
299 |
-296 |
6 |
296 |
-290 |
6 |
296 |
-290 |
6 |
294 |
-289 |
6 |
293 |
-287 |
6 |
293 |
-287 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
14 |
1.213 |
-1.198 |
23 |
1.316 |
-1.293 |
0 |
1.602 |
-1.602 |
0 |
1.595 |
-1.595 |
0 |
1.602 |
-1.602 |
0 |
1.593 |
-1.593 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
618 |
2.331 |
-1.714 |
445 |
2.256 |
-1.811 |
395 |
2.316 |
-1.921 |
395 |
2.355 |
-1.960 |
395 |
2.391 |
-1.996 |
395 |
2.444 |
-2.049 |
5 |
Sport,Cultuur en Recreatie |
971 |
9.363 |
-8.392 |
844 |
10.847 |
-10.004 |
707 |
9.589 |
-8.882 |
629 |
9.434 |
-8.805 |
629 |
9.371 |
-8.742 |
629 |
9.377 |
-8.748 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
181 |
570 |
-389 |
182 |
645 |
-463 |
17 |
596 |
-579 |
0 |
579 |
-579 |
0 |
579 |
-579 |
0 |
579 |
-579 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
541 |
1.997 |
-1.456 |
567 |
2.676 |
-2.109 |
594 |
1.848 |
-1.253 |
533 |
1.807 |
-1.274 |
533 |
1.760 |
-1.227 |
533 |
1.765 |
-1.232 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
0 |
1.156 |
-1.156 |
0 |
1.218 |
-1.218 |
0 |
1.217 |
-1.217 |
0 |
1.194 |
-1.194 |
0 |
1.184 |
-1.184 |
0 |
1.184 |
-1.184 |
5.4 |
Musea |
0 |
115 |
-115 |
0 |
123 |
-123 |
0 |
123 |
-123 |
0 |
123 |
-123 |
0 |
123 |
-123 |
0 |
123 |
-123 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
4 |
174 |
-170 |
18 |
354 |
-336 |
18 |
213 |
-195 |
18 |
197 |
-179 |
18 |
194 |
-176 |
18 |
194 |
-176 |
5.6 |
Media |
227 |
1.033 |
-806 |
73 |
1.012 |
-939 |
73 |
909 |
-836 |
73 |
853 |
-780 |
73 |
852 |
-779 |
73 |
852 |
-779 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
17 |
4.318 |
-4.301 |
5 |
4.821 |
-4.816 |
5 |
4.683 |
-4.678 |
5 |
4.681 |
-4.676 |
5 |
4.680 |
-4.674 |
5 |
4.680 |
-4.674 |
6 |
Sociaal domein |
17.000 |
46.613 |
-29.612 |
17.156 |
48.076 |
-30.920 |
10.822 |
46.114 |
-35.291 |
11.121 |
45.397 |
-34.277 |
11.114 |
43.203 |
-32.088 |
10.770 |
42.826 |
-32.056 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
7.461 |
8.433 |
-972 |
7.590 |
9.019 |
-1.429 |
1.484 |
7.072 |
-5.588 |
1.281 |
6.563 |
-5.282 |
1.248 |
6.448 |
-5.200 |
1.248 |
6.446 |
-5.198 |
6.21 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
0 |
490 |
-490 |
0 |
639 |
-639 |
0 |
672 |
-672 |
0 |
671 |
-671 |
0 |
670 |
-670 |
0 |
670 |
-670 |
6.22 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
0 |
1.260 |
-1.260 |
0 |
1.368 |
-1.368 |
0 |
1.372 |
-1.372 |
0 |
1.369 |
-1.369 |
0 |
1.365 |
-1.365 |
0 |
1.365 |
-1.365 |
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
134 |
1.358 |
-1.223 |
120 |
1.547 |
-1.427 |
0 |
1.427 |
-1.427 |
0 |
1.417 |
-1.417 |
0 |
1.404 |
-1.404 |
0 |
1.404 |
-1.404 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
7.857 |
10.801 |
-2.944 |
8.041 |
10.908 |
-2.867 |
8.041 |
10.985 |
-2.944 |
8.041 |
10.991 |
-2.951 |
8.041 |
10.995 |
-2.955 |
8.041 |
11.008 |
-2.968 |
6.4 |
WSW en beschut werk |
608 |
3.591 |
-2.984 |
461 |
3.364 |
-2.903 |
461 |
3.294 |
-2.833 |
461 |
3.207 |
-2.746 |
461 |
3.305 |
-2.844 |
461 |
3.305 |
-2.844 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
0 |
1.397 |
-1.397 |
0 |
1.434 |
-1.434 |
0 |
1.528 |
-1.528 |
0 |
1.516 |
-1.516 |
0 |
1.500 |
-1.500 |
0 |
1.500 |
-1.500 |
6.60 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
45 |
2.972 |
-2.927 |
59 |
3.346 |
-3.287 |
59 |
3.343 |
-3.284 |
59 |
3.429 |
-3.370 |
60 |
3.514 |
-3.454 |
60 |
3.565 |
-3.505 |
6.711 |
Huishoudelijke hulp (WMO) |
293 |
3.645 |
-3.352 |
275 |
3.904 |
-3.629 |
275 |
3.829 |
-3.554 |
512 |
3.829 |
-3.317 |
512 |
1.634 |
-1.122 |
512 |
1.530 |
-1.018 |
6.712 |
Begeleiding (WMO) |
0 |
2.373 |
-2.373 |
0 |
2.580 |
-2.580 |
0 |
2.525 |
-2.525 |
0 |
2.525 |
-2.525 |
0 |
2.525 |
-2.525 |
0 |
2.525 |
-2.525 |
6.713 |
Dagbesteding (WMO) |
0 |
750 |
-750 |
0 |
693 |
-693 |
0 |
753 |
-753 |
0 |
753 |
-753 |
0 |
753 |
-753 |
0 |
753 |
-753 |
6.714 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
81 |
-81 |
0 |
155 |
-155 |
0 |
150 |
-150 |
0 |
30 |
-30 |
0 |
30 |
-30 |
0 |
0 |
-0 |
6.751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
319 |
-319 |
0 |
261 |
-261 |
0 |
203 |
-203 |
0 |
203 |
-203 |
0 |
203 |
-203 |
0 |
203 |
-203 |
6.752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
0 |
5.679 |
-5.679 |
0 |
5.547 |
-5.547 |
0 |
5.986 |
-5.986 |
0 |
5.994 |
-5.994 |
0 |
6.003 |
-6.003 |
0 |
6.012 |
-6.012 |
6.753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
0 |
5 |
-5 |
0 |
21 |
-21 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
1 |
-1 |
0 |
1 |
-1 |
6.761 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
382 |
-382 |
0 |
228 |
-228 |
0 |
228 |
-228 |
0 |
228 |
-228 |
0 |
228 |
-228 |
0 |
228 |
-228 |
6.762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
0 |
1.643 |
-1.643 |
0 |
1.430 |
-1.430 |
0 |
1.438 |
-1.438 |
0 |
1.438 |
-1.438 |
0 |
1.438 |
-1.438 |
0 |
1.438 |
-1.438 |
6.763 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
-230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.791 |
PGB WMO |
0 |
170 |
-170 |
0 |
168 |
-168 |
0 |
168 |
-168 |
0 |
168 |
-168 |
0 |
168 |
-168 |
0 |
168 |
-168 |
6.792 |
PGB Jeugd |
0 |
30 |
-30 |
0 |
36 |
-36 |
0 |
36 |
-36 |
0 |
36 |
-36 |
0 |
36 |
-36 |
0 |
36 |
-36 |
6.811 |
Beschermd wonen (WMO) |
603 |
551 |
52 |
611 |
500 |
111 |
503 |
414 |
89 |
394 |
443 |
-50 |
409 |
408 |
1 |
65 |
94 |
-29 |
6.812 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
0 |
13 |
-13 |
0 |
14 |
-14 |
0 |
14 |
-14 |
0 |
14 |
-14 |
0 |
14 |
-14 |
0 |
14 |
-14 |
6.821 |
Jeugdbescherming |
0 |
269 |
-269 |
0 |
268 |
-268 |
0 |
270 |
-270 |
0 |
270 |
-270 |
0 |
270 |
-270 |
0 |
270 |
-270 |
6.822 |
Jeugdreclassering |
0 |
55 |
-55 |
0 |
43 |
-43 |
0 |
43 |
-43 |
0 |
43 |
-43 |
0 |
43 |
-43 |
0 |
43 |
-43 |
6.91 |
Coördinatie en beleid WMO |
0 |
114 |
-114 |
0 |
131 |
-131 |
0 |
131 |
-131 |
0 |
126 |
-126 |
0 |
118 |
-118 |
0 |
118 |
-118 |
6.92 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
0 |
230 |
-230 |
0 |
242 |
-242 |
0 |
231 |
-231 |
0 |
133 |
241 |
0 |
129 |
255 |
0 |
129 |
255 |
7 |
Volksgezondheid en Milieu |
13.400 |
15.145 |
-1.744 |
12.681 |
16.005 |
-3.324 |
11.878 |
15.236 |
-3.357 |
12.348 |
14.763 |
-2.414 |
12.355 |
14.747 |
-2.392 |
12.363 |
14.820 |
-2.457 |
7.1 |
Volksgezondheid |
205 |
1.706 |
-1.501 |
247 |
1.888 |
-1.641 |
40 |
1.733 |
-1.693 |
0 |
1.758 |
-1.758 |
0 |
1.786 |
-1.786 |
0 |
1.821 |
-1.821 |
7.2 |
Riolering |
6.582 |
6.194 |
388 |
6.207 |
5.639 |
568 |
6.326 |
5.653 |
673 |
6.326 |
5.645 |
680 |
6.326 |
5.647 |
679 |
6.326 |
5.684 |
641 |
7.3 |
Afval |
4.917 |
4.194 |
723 |
5.104 |
4.321 |
783 |
5.104 |
4.316 |
788 |
5.104 |
4.325 |
779 |
5.104 |
4.280 |
824 |
5.104 |
4.280 |
824 |
7.4 |
Milieubeheer |
1.274 |
2.510 |
-1.236 |
744 |
3.585 |
-2.841 |
19 |
2.968 |
-2.949 |
525 |
2.468 |
-1.943 |
525 |
2.468 |
-1.943 |
525 |
2.468 |
-1.943 |
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
423 |
541 |
-118 |
378 |
573 |
-194 |
390 |
567 |
-177 |
394 |
567 |
-173 |
401 |
567 |
-166 |
409 |
567 |
-158 |
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
2.188 |
5.400 |
-3.211 |
1.459 |
4.929 |
-3.470 |
2.179 |
5.171 |
-2.992 |
1.295 |
4.188 |
-2.893 |
1.340 |
4.084 |
-2.744 |
1.454 |
4.012 |
-2.559 |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
117 |
1.555 |
-1.438 |
175 |
2.007 |
-1.832 |
143 |
1.876 |
-1.733 |
59 |
1.723 |
-1.663 |
62 |
1.573 |
-1.510 |
66 |
1.573 |
-1.506 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
232 |
596 |
-363 |
160 |
187 |
-27 |
231 |
197 |
34 |
185 |
160 |
25 |
214 |
212 |
2 |
308 |
160 |
148 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.839 |
3.249 |
-1.410 |
1.124 |
2.734 |
-1.610 |
1.804 |
3.097 |
-1.293 |
1.050 |
2.305 |
-1.254 |
1.063 |
2.299 |
-1.235 |
1.079 |
2.279 |
-1.200 |
9 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
81.961 |
1.306 |
80.655 |
82.325 |
1.846 |
80.478 |
84.642 |
10.131 |
74.511 |
84.248 |
18.084 |
66.164 |
84.506 |
13.574 |
70.932 |
87.700 |
16.076 |
71.624 |
0.5 |
Treasury |
728 |
200 |
527 |
1.165 |
251 |
914 |
1.230 |
389 |
841 |
1.234 |
393 |
841 |
1.234 |
393 |
841 |
1.239 |
398 |
841 |
0.61 |
OZB woningen |
4.532 |
464 |
4.068 |
4.653 |
410 |
4.244 |
4.733 |
481 |
4.252 |
5.139 |
506 |
4.633 |
5.227 |
513 |
4.714 |
5.331 |
513 |
4.818 |
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.717 |
114 |
1.603 |
1.719 |
101 |
1.618 |
1.852 |
118 |
1.735 |
2.005 |
124 |
1.881 |
2.038 |
126 |
1.912 |
2.077 |
126 |
1.951 |
0.63 |
Parkeerbelasting |
18 |
0 |
18 |
29 |
0 |
29 |
29 |
0 |
29 |
30 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0.64 |
Belastingen overig |
123 |
6 |
117 |
122 |
10 |
112 |
123 |
10 |
113 |
123 |
10 |
113 |
123 |
10 |
113 |
123 |
10 |
113 |
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
74.749 |
0 |
74.749 |
74.667 |
0 |
74.667 |
76.645 |
0 |
76.645 |
75.687 |
0 |
75.687 |
75.824 |
0 |
75.824 |
78.870 |
0 |
78.870 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
95 |
521 |
-427 |
-30 |
1.075 |
-1.105 |
30 |
9.134 |
-9.104 |
30 |
17.051 |
-17.021 |
30 |
12.532 |
-12.502 |
30 |
15.029 |
-14.999 |
10 |
OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves |
9.199 |
20.940 |
-11.741 |
12.326 |
24.292 |
-11.966 |
7.660 |
14.060 |
-6.400 |
9.255 |
13.286 |
-4.031 |
3.274 |
13.360 |
-10.086 |
3.155 |
13.372 |
-10.217 |
0.10 |
Mutaties reserves |
8.962 |
7.900 |
1.062 |
12.095 |
9.732 |
2.364 |
7.479 |
250 |
7.230 |
9.074 |
214 |
8.861 |
3.093 |
243 |
2.851 |
2.974 |
329 |
2.646 |
0.4 |
Overhead |
237 |
13.127 |
-12.889 |
231 |
14.560 |
-14.329 |
181 |
13.810 |
-13.630 |
181 |
13.073 |
-12.892 |
181 |
13.117 |
-12.937 |
181 |
13.043 |
-12.863 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
-87 |
87 |
||||||||||||||||
11 |
Resultaat rekening van baten en lasten |
6.952 |
-6.952 |
2.061 |
-2.061 |
0 |
0 |
-3.621 |
3.621 |
-2.530 |
2.530 |
-1.920 |
1.920 |
||||||
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
6.952 |
-6.952 |
2.061 |
-2.061 |
0 |
0 |
-3.621 |
3.621 |
-2.530 |
2.530 |
-1.920 |
1.920 |
||||||
Totaal Programma's / Taakvelden |
130.429 |
130.429 |
0 |
131.642 |
131.642 |
0 |
122.198 |
122.198 |
0 |
123.270 |
123.270 |
0 |
117.647 |
117.647 |
0 |
120.543 |
120.543 |
0 |
|
Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - - Bijlage 4: Overzicht incidentele baten en lastenOnderstaand is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten. Voor wat betreft de invulling van het begrip incidenteel wordt aangesloten bij de notitie incidentele baten en lasten van het BBV en de handreiking structurele en incidentele baten en lasten van de provincies. In onderstaande tabel presenteren wij een totaaloverzicht.
In grote lijnen kan gesteld worden dat een post als incidenteel kan worden aangemerkt als het zich gedurende maximaal drie jaar voordoet en dat er een duidelijke en onvoorwaardelijke einddatum vastligt.
Overzicht incidentele baten en lasten |
|||||||||
Bedragen x € 1.000 |
|||||||||
Programma |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Toelichting |
||||
Begroot |
Begroot |
Begroot |
Begroot |
||||||
Incidentele baten |
9.389 |
10.722 |
4.583 |
4.602 |
|||||
0. Bestuur en ondersteuning |
27 |
27 |
27 |
27 |
|||||
Verkoop restgronden |
27 |
27 |
27 |
27 |
Verkoop restgronden |
||||
1. Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. Economie |
0 |
10 |
10 |
2 |
|||||
Grondexploitaties resultaat |
10 |
10 |
2 |
Actualisatie winstnemingen en verliesvoorzieningen grexen bedrijventerreinen |
|||||
4. Onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. Sport, cultuur en recreatie |
267 |
33 |
0 |
0 |
|||||
Dorpendeal Almen |
267 |
33 |
Subsidie provincie |
||||||
6. Sociaal Domein |
3.633 |
3.527 |
3.425 |
3.425 |
|||||
Opvang ontheemden Oekraïne |
193 |
193 |
193 |
193 |
Specifieke uitkering Rijk en verhuur |
||||
Opvanglocatie Ampsenseweg |
340 |
340 |
340 |
340 |
Vergoeding tijdelijke opvanglocatie Ampsenseweg |
||||
Visie Nieuwkomers |
3.100 |
2.994 |
2.892 |
2.892 |
Specifieke uitkering Rijk |
||||
Project Samen Leefbaar, Samen Sterk |
75 |
Subsidie provincie |
|||||||
7. Volksgezondheid en milieu |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
819 |
43 |
20 |
166 |
|||||
Grondexploitaties resultaat |
52 |
43 |
20 |
166 |
Actualisatie winstnemingen en verliesvoorzieningen grexen bedrijventerreinen |
||||
Lokale aanpak isolatie 2023-2028 |
767 |
Specifieke uitkering Rijk |
|||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Overige (o.a. overhead) |
4.643 |
7.082 |
1.101 |
982 |
|||||
Onttrekking algemene reserve |
3.094 |
5.072 |
11 |
11 |
Onttrekking algemene reserve |
||||
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer |
100 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
|||||||
Onttrekking reserve ontheemden |
1.316 |
1.958 |
986 |
919 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
||||
Onttrekking reserve sportvoorzieningen |
44 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
|||||||
Onttrekking reserve grondexploitatie |
89 |
52 |
104 |
52 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
||||
Overzicht incidentele baten en lasten |
|||||||||
Bedragen x € 1.000 |
|||||||||
Programma |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Toelichting |
||||
Begroot |
Begroot |
Begroot |
Begroot |
||||||
Incidentele lasten |
9.389 |
12.458 |
4.949 |
4.790 |
|||||
0. Bestuur en ondersteuning |
60 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kroonbenoemde burgemeester |
10 |
Eenmalige kosten nieuwe burgemeester |
|||||||
Opstellen strategisch toekomstbeeld |
50 |
Eenmalige kosten opstellen toekomstbeeld |
|||||||
1. Veiligheid |
454 |
193 |
193 |
215 |
|||||
Vergroten weerbaarheid en veerkracht: gemeentelijke inzet |
128 |
71 |
71 |
71 |
Eenmalige projectleiding |
||||
Vergroten weerbaarheid en veerkracht: uitvoeren programma |
326 |
122 |
122 |
144 |
Uitvoering Programmaplan Weerbaarheid en Veerkracht |
||||
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
583 |
5.000 |
0 |
0 |
|||||
Verkenning fietsverbinding N346 Deedingsweerdweg |
35 |
Eenmalige kosten verkenning |
|||||||
Epse - A1 |
5.000 |
Eenmalige bijdrage aan provincie |
|||||||
Uitvoering Mobiliteitsprogramma 2027- 2030 |
115 |
Eenmalige kosten onderzoeken |
|||||||
Provinciaal project N826/ kruising Rossweg - Harfsenseweg |
433 |
Eenmalige gemeentelijke bijdrage |
|||||||
3. Economie |
114 |
100 |
11 |
11 |
|||||
Bijdrage regionale inzet economie |
25 |
25 |
Eenmalige bijdrage regionale projecten Stedendriehoek |
||||||
Centrumaanpakken Lochem, Gorssel, Laren |
64 |
64 |
Eenmalige extra capaciteit |
||||||
Actualisatie visie Recreatie en Toerisme |
25 |
Eenmalige kosten actualisatie |
|||||||
Uitvoering dynamische economische agenda |
11 |
11 |
11 |
Kosten uitvoering |
|||||
4. Onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
5. Sport, cultuur en recreatie |
411 |
819 |
0 |
0 |
|||||
Inzet coördinator Sport en Preventie |
44 |
44 |
Tijdelijk ondersteunen initiatieven |
||||||
MFA Gorssel |
725 |
Eenmalige afwaardering |
|||||||
Sportvoorzieningen |
44 |
Eenmalige subsidies sportvoorzieningen |
|||||||
Aanvullen bestemmingsreserve sportvoorzieningen |
125 |
Eenmalige aanvulling sportvoorzieningen |
|||||||
Uitvoeringsplan sport |
50 |
50 |
Eenmalige uitgaven uitvoeringsagenda |
||||||
Restauratie Zwiepse Molen |
18 |
Eenmalige bijdrage restauratie |
|||||||
Accommodatiebeleid uitvoeringsagenda |
50 |
Eenmalige uitgaven project |
|||||||
Archeologische en cultuurhistorische waardenkaart actualisatie |
50 |
Eenmalige kosten actualisatie |
|||||||
Opstellen Gedragscode Soortbescherming |
30 |
Eenmalige kosten opstellen gedragscode |
|||||||
6. Sociaal Domein |
6.029 |
5.535 |
4.411 |
4.344 |
|||||
Opvang ontheemden Oekraïne |
305 |
305 |
305 |
305 |
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne |
||||
Opvanglocatie Ampsenseweg |
340 |
340 |
340 |
340 |
Kosten tijdelijke opvanglocatie Ampsenseweg |
||||
Visie Nieuwkomers |
4.197 |
4.840 |
3.766 |
3.699 |
Uitvoering visie |
||||
Onderzoeken derde locatie opvang ontheemden |
107 |
Eenmalige kosten onderzoeken |
|||||||
Aanbesteding ICT Sociaal Domein |
490 |
Eenmalige kosten aanbesteding |
|||||||
Dorpendeal Almen |
400 |
50 |
Eenmalige kosten dorpendeal Almen |
||||||
Project Samen Leefbaar, Samen Sterk |
75 |
Eenmalig project |
|||||||
Vereenvoudiging (aanvraag)proces minimaregelingen |
100 |
Eenmalige kosten ontwikkeling loket |
|||||||
Kinderopvang pleegouders |
15 |
Eenmalige kosten compensatie pleegouders |
|||||||
7. Volksgezondheid en milieu |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Soortenmanagementplan: compensatiemaatregelen en boekhouding |
100 |
Eenmalige kosten eerste kosten |
|||||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
999 |
356 |
0 |
0 |
|||||
Omgevingsplan |
150 |
150 |
Eenmalige kosten voor inzet expertise |
||||||
Doorontwikkelen omgevingsvisie |
50 |
200 |
Eenmalige kosten doorontwikkeling |
||||||
Lokale aanpak isolatie 2023-2028 |
767 |
Programma lokale aanpak isolatie 2023-2028 |
|||||||
Implementatie Wet versterking regie volkshuisvesting |
32 |
6 |
Eenmalige kosten implementatie |
||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Overig (o.a. overhead) |
639 |
455 |
334 |
220 |
|||||
Organisatieontwikkeling |
188 |
Invoeringskosten |
|||||||
Aanbesteding Financieel systeem |
90 |
150 |
Eenmalige kosten aanbesteding |
||||||
Verbouwing gemeentehuis |
20 |
Eenmalige kosten verbouwing |
|||||||
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer |
200 |
200 |
200 |
Eenmalige kosten implementatie |
|||||
Toevoeging reserve grondexploitaties |
141 |
105 |
134 |
220 |
Toevoeging aan bestemmingsreserve |
||||
Saldo incidentele baten en lasten |
0 |
1.736 |
366 |
188 |
|||||
Inclusief: Bestuursrapportage 2026 en Begroting 2027 |
|||||||||
Bijlage 5: Meerjarig overzicht reserves
Terug naar navigatie - - Bijlage 5: Meerjarig overzicht reservesbedragen x € 1.000 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve |
Boekwaarde |
Vermeer- |
Vermin- |
Boekwaarde |
Vermeer- |
Vermin- |
Boekwaarde |
Vermeer- |
Vermin- |
Boekwaarde |
Vermeer- |
Vermin- |
Boekwaarde |
||
01/01/2027 |
deringen |
deringen |
01/01/2028 |
deringen |
deringen |
01/01/2029 |
deringen |
deringen |
01/01/2030 |
deringen |
deringen |
01/01/2031 |
|||
1. |
Algemene reserve |
I/S |
40.068 |
- |
3.938 |
36.130 |
- |
5.072 |
31.058 |
- |
11 |
31.047 |
- |
11 |
31.036 |
Specificatie mutaties algemene reserve: |
|||||||||||||||
Kadernota 2026 - Epse-A1 (nieuwe activiteit) |
5.000 |
||||||||||||||
Bestuursrapportage 2025 - overheveling budgetten |
44 |
||||||||||||||
Begroting 2026 - amendement 3.2 "Uitv.dyn.econ.agenda " |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||
Bestuursrapportage 2026 - overheveling budgetten |
416 |
17 |
|||||||||||||
Begroting 2027 - nieuwe activiteiten |
2.046 |
||||||||||||||
Begroting 2027 - incidenteel begrotingstekort |
632 |
||||||||||||||
Begroting 2027 - structureel begrotingstekort |
844 |
||||||||||||||
Bestemmingsreserves |
40.908 |
249 |
3.541 |
37.616 |
213 |
4.002 |
33.827 |
242 |
3.082 |
30.987 |
328 |
2.963 |
28.352 |
||
2. |
Afvalstoffenheffing |
I |
460 |
- |
- |
460 |
- |
- |
460 |
- |
- |
460 |
- |
- |
460 |
3. |
Functiegericht wegbeheer |
I |
100 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Kapitaallasten (BBV) |
I/S |
29.040 |
108 |
1.992 |
27.156 |
108 |
1.992 |
25.272 |
108 |
1.992 |
23.388 |
108 |
1.992 |
21.504 |
5. |
Sportvoorzieningen |
I |
44 |
- |
44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Ontheemden opvang en huisvesting |
I |
8.406 |
- |
1.316 |
7.090 |
- |
1.958 |
5.132 |
- |
986 |
4.146 |
- |
919 |
3.227 |
7. |
Grondexploitaties |
I |
2.858 |
141 |
89 |
2.910 |
105 |
52 |
2.963 |
134 |
104 |
2.993 |
220 |
52 |
3.161 |
Totaal reserves |
80.976 |
249 |
7.479 |
73.746 |
213 |
9.074 |
64.885 |
242 |
3.093 |
62.034 |
328 |
2.974 |
59.388 |
||
Inclusief: Bestuursrapportage 2026 en Begroting 2027
Bijlage 6: Kostenonderbouwing lokale heffingen
Terug naar navigatie - - Bijlage 6: Kostenonderbouwing lokale heffingenHet Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een overzicht van baten en lasten wordt opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.
Bedragen in € |
|||||
Kostendekkendheid |
|||||
Onderwerp legesverordening |
Directe kosten |
Loonkosten |
Overhead |
Opbrengst |
Kostendekkendheid |
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening |
|||||
Paragraaf 1.1 - Burgerlijke stand |
593 |
72.844 |
52.800 |
102.434 |
81,14% |
Paragraaf 1.2 - Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart |
90.783 |
57.804 |
41.899 |
187.762 |
98,57% |
Paragraaf 1.3 - Rijbewijzen |
38.563 |
62.703 |
45.450 |
149.697 |
102,03% |
Paragraaf 1.4 - Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens |
219 |
1.128 |
817 |
1.270 |
58,66% |
Paragraaf 1.5 - Bestuursstukken |
|||||
Paragraaf 1.6 - Vastgoedinformatie |
8.416 |
1.154 |
13,71% |
||
Paragraaf 1.7 - Overige publiekszaken |
6.379 |
7.799 |
5.653 |
19.614 |
98,90% |
Paragraaf 1.8 - Gemeentearchief |
|||||
Paragraaf 1.9 - Bijzondere wetten |
19.113 |
85.261 |
61.809 |
319.685 |
192,37% |
Paragraaf 1.10 - Diversen |
1.825 |
1.323 |
1.920 |
60,97% |
|
Totaal hoofdstuk 1 |
164.067 |
289.364 |
209.751 |
783.536 |
118,15% |
Hoofdstuk 2 - Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning |
|||||
Paragraaf 2.1 - Algemene bepalingen |
|||||
Paragraaf 2.2 - Voorfase |
57.328 |
41.558 |
|||
Paragraaf 2.3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken |
18.210 |
541.159 |
392.283 |
995.972 |
104,66% |
Paragraaf 2.4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed |
14.658 |
10.626 |
2.520 |
9,97% |
|
Paragraaf 2.5 - Milieubelastende activiteiten |
4.622 |
3.350 |
5.600 |
70,25% |
|
Paragraaf 2.6 - Lozingsactiviteiten |
|||||
Paragraaf 2.7 - Aanlegactiviteiten |
17.400 |
12.613 |
3.920 |
13,06% |
|
Paragraaf 2.8 - Overige activiteiten |
11.684 |
8.470 |
3.639 |
18,06% |
|
Paragraaf 2.9 - Maatwerkvoorschriften |
1.204 |
873 |
423 |
20,37% |
|
Paragraaf 2.10 - Gelijkwaardigheid |
|||||
Paragraaf 2.11 - Overige tarieven |
24.702 |
17.907 |
12.139 |
28,49% |
|
Paragraaf 2.12 - Modaliteiten |
672 |
33.441 |
24.241 |
44.105 |
75,58% |
Paragraaf 2.13 - Vermindering |
|||||
Paragraaf 2.14 - Teruggaaf |
|||||
Totaal hoofdstuk 2 |
18.882 |
706.198 |
511.921 |
1.068.318 |
86,36% |
Hoofdstuk 3 - Europese dienstenrichtlijn |
|||||
Paragraaf 3.1 - Horeca |
7.789 |
5.647 |
9.950 |
74,05% |
|
Paragraaf 3.2 - Seksbedrijven |
|||||
Paragraaf 3.3 - Winkeltijdenwet |
|||||
Paragraaf 3.4 - Organiseren
evenement of markt |
1.483 |
1.075 |
1.436 |
56,14% |
|
Paragraaf 3.5 - Gereserveerd |
|||||
Paragraaf 3.6 - Gereserveerd |
|||||
Paragraaf 3.7 - In dit
hoofdstuk niet benoemd besluit |
8.481 |
6.148 |
3.407 |
23,29% |
|
Totaal hoofdstuk 3 |
17.753 |
12.870 |
14.793 |
48,31% |
|
Totaal |
182.949 |
1.013.315 |
734.542 |
1.866.647 |
96,68% |
Bedragen in € |
|||||
Afvalstoffenheffing |
|||||
Lasten taakvelden: |
|||||
7.3 Afval (incl. handhaving) |
-4.495.000 |
||||
2.1 Verkeer en vervoer (straatreiniging, vegen) |
-120.000 |
||||
6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) |
-115.000 |
||||
Baten taakvelden: |
|||||
7.3 Afval |
581.000 |
||||
Netto lasten |
-3.854.000 |
||||
Overige toe te rekenen kosten: |
|||||
Overhead |
-61.000 |
||||
BTW |
-785.000 |
||||
Totale lasten |
-4.995.000 |
||||
Opbrengst heffingen: |
-4.995.000 |
||||
Kostendekkendheid |
100% |
||||
Bedragen in € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Rioolheffing |
|||||
Lasten taakvelden: |
|||||
7.2 Riolering (incl. dekking res.kap.lasten) |
-5.488.000 |
||||
6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) |
-165.000 |
||||
Baten taakvelden: |
|||||
7.2 Riolering |
14.000 |
||||
Netto lasten |
-5.639.000 |
||||
Overige toe te rekenen kosten: |
|||||
Overhead |
-138.000 |
||||
BTW |
-927.000 |
||||
Totale lasten |
-6.704.000 |
||||
Opbrengst heffingen: |
6.312.000 |
||||
Kostendekkendheid |
94% |
||||
Bedragen in € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Lijkbezorgingsrechten |
|||||
Lasten taakveld: |
|||||
7.5 Begraafplaatsen |
-587.000 |
||||
Overige toe te rekenen kosten: |
|||||
Overhead |
-30.000 |
||||
BTW |
-1.000 |
||||
Totale lasten |
-618.000 |
||||
Opbrengst heffingen: |
430.000 |
||||
Kostendekkendheid |
70% |
||||
Bedragen in € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Marktgelden |
|||||
Lasten taakveld: |
|||||
3.3 Bedrijfsloket en -regeling |
-91.000 |
||||
Overige toe te rekenen kosten: |
|||||
Overhead |
-13.000 |
||||
BTW |
-16.000 |
||||
Totale lasten |
-120.000 |
||||
Opbrengst heffingen: |
67.000 |
||||
Kostendekkendheid |
56% |
||||
Bedragen in € |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Havengelden |
|||||
Lasten taakveld: |
|||||
2.4 Economische havens en waterwegen |
-275.000 |
||||
Overige toe te rekenen kosten: |
|||||
Overhead |
-32.000 |
||||
BTW |
-27.000 |
||||
Totale lasten |
-333.000 |
||||
Opbrengst heffingen: |
162.000 |
||||
Kostendekkendheid |
49% |
||||
Bijlage 7: EMU-saldo
Terug naar navigatie - - Bijlage 7: EMU-saldo
Bedragen x € 1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU-saldo |
Realisatie |
Begroting |
||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1. |
(+) |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). |
5.890 |
282 |
-7.229 |
-12.482 |
-5.381 |
-4.566 |
2. |
(-) |
Mutatie (im)materiële vaste activa |
15.982 |
10.983 |
12.487 |
-4.911 |
2.723 |
-4.788 |
3. |
(+) |
Mutatie voorzieningen |
7.310 |
3.657 |
4.846 |
3.777 |
4.305 |
4.682 |
4. |
(-) |
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) |
-406 |
300 |
2.056 |
- |
- |
- |
5. |
(-) |
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Berekend EMU-saldo |
-2.376 |
-7.344 |
-16.926 |
-3.794 |
-3.799 |
4.904 |
||
Bijlage 8: Geprognosticeerde balans
Terug naar navigatie - - Bijlage 8: Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose meerjarenbalans |
Realisatie |
Realisatie |
Begroting |
||||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Activa |
|||||||
Vaste activa |
|||||||
Immateriële vaste activa |
419 |
570 |
553 |
537 |
521 |
505 |
489 |
Materiële vaste activa |
90.829 |
106.660 |
117.660 |
130.163 |
125.268 |
128.007 |
123.235 |
Financiële vaste activa |
8.816 |
8.777 |
8.693 |
8.609 |
8.525 |
8.441 |
8.357 |
Totaal vaste activa |
100.064 |
116.007 |
126.906 |
139.309 |
134.314 |
136.953 |
132.081 |
Vlottende activa |
|||||||
Voorraden |
10.700 |
10.294 |
10.594 |
12.650 |
12.650 |
12.650 |
12.650 |
Uitzettingen |
17.065 |
11.065 |
11.065 |
11.065 |
11.065 |
11.065 |
11.065 |
Liquide middelen |
456 |
461 |
- |
- |
- |
- |
- |
Overlopende activa |
4.484 |
10.193 |
10.193 |
10.193 |
10.193 |
10.193 |
10.193 |
Totaal vlottende activa |
32.705 |
32.013 |
31.852 |
33.908 |
33.908 |
33.908 |
33.908 |
Totaal activa |
132.769 |
148.020 |
158.758 |
173.217 |
168.222 |
170.861 |
165.989 |
Passiva |
|||||||
Vaste passiva |
|||||||
Reserves |
73.630 |
76.387 |
83.115 |
76.392 |
67.532 |
61.060 |
55.884 |
Resultaat boekjaar |
3.819 |
6.952 |
506 |
- |
-3.622 |
-2.531 |
-1.921 |
Voorzieningen |
31.291 |
38.601 |
42.258 |
47.104 |
50.881 |
55.186 |
59.868 |
Vaste schuld |
5.099 |
3.863 |
2.946 |
16.548 |
19.859 |
24.145 |
18.963 |
Totaal vaste passiva |
113.839 |
125.803 |
128.825 |
140.044 |
134.650 |
137.860 |
132.794 |
Vlottende passiva |
|||||||
Vlottende schuld |
5.967 |
8.619 |
16.335 |
19.575 |
19.974 |
19.403 |
19.597 |
Overlopende passiva |
12.963 |
13.598 |
13.598 |
13.598 |
13.598 |
13.598 |
13.598 |
Totaal vlottende passiva |
18.930 |
22.217 |
29.933 |
33.173 |
33.572 |
33.001 |
33.195 |
Totaal passiva |
132.769 |
148.020 |
158.758 |
173.217 |
168.222 |
170.861 |
165.989 |
Bijlage 9: Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - - Bijlage 9: BeleidsindicatorenIndicatoren BBV |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Indicator |
Omschrijving |
Eenheid |
Bron |
Periode |
|||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
1 |
Verwijzingen Halt |
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. |
per 1.000 jongeren |
Stichting Halt |
5 |
6 |
5 |
7 |
9 |
|||
2 |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven |
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
per 1.000 inwoners |
CBS - Geregistreerde criminaliteit |
3,1 |
2,8 |
2 |
2,2 |
1,9 |
|||
3 |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) |
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. |
per 1.000 inwoners |
CBS - Geregistreerde criminaliteit |
4,3 |
4,7 |
3,8 |
3,4 |
3,6 |
|||
4 |
Misdrijven - Diefstallen uit woning |
Het aantal diefstallen uit woningen. |
per 1.000 inwoners |
CBS - Geregistreerde diefstallen |
1,9 |
1,9 |
1,5 |
1,5 |
1,7 |
|||
5 |
Misdrijven - Winkeldiefstallen |
Het aantal diefstallen uit winkels. |
per 1.000 inwoners |
CBS - Geregistreerde diefstallen |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,9 |
0,7 |
|||
6 |
Functiemenging |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
% |
CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research |
48,8 |
49,2 |
49,4 |
48,8 |
48,6 |
|||
7 |
Vestigingen (van bedrijven) |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. |
per 1.000 inw.15 t/m 64jr |
LISA |
187 |
194,5 |
200 |
209,1 |
214,3 |
|||
8 |
Absoluut verzuim |
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.
De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. |
per 1.000 leerlingen |
DUO/Ingrado |
0,85 |
1,3 |
1,3 |
1,1 |
2,6 |
|||
9 |
Relatief verzuim |
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.
De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. |
per 1.000 leerlingen |
DUO/Ingrado |
22 |
27 |
24 |
25 |
29 |
|||
10 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) |
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.
De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. |
% |
DUO/Ingrado |
0,9 |
1,4 |
1,6 |
1,5 |
2 |
|||
11 |
Niet-sporters |
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. |
% |
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM |
NB |
42,4 |
NB |
43,4 |
*n.n.b. |
|||
12 |
Omvang huishoudelijk restafval |
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
kg per inwoner |
CBS - Huishoudelijk afval |
82 |
76 |
77 |
80 |
*n.n.b. |
|||
13 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
% |
berekening |
21,7 |
42,9 |
*n.n.b. |
42,8 |
*n.n.b. |
|||
14 |
Gemiddelde WOZ-waarde |
De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt |
x €1.000 |
CBS - Waarde onroerende zaken |
342 |
372 |
455 |
464 |
466 |
|||
15 |
Nieuw gebouwde woningen |
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
per 1.000 woningen |
Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research |
8,7 |
4,5 |
7,8 |
4,6 |
*n.n.b. |
|||
16 |
Demografische druk |
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. |
% |
CBS Bevolkingsstatistiek |
93,6 |
94,4 |
94,8 |
95,4 |
96,0 |
|||
17 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden |
Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting. |
€ |
COELO - Atlas lokale lasten |
861 |
865 |
874 |
887 |
914 |
|||
18 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
Som van de gemiddeld betaalde ozb op basis van de gemiddelde woz-waarde van woningen in de gemeente + reinigingsheffing + rioolheffing minus eventuele heffingskorting. |
€ |
COELO - Atlas lokale lasten |
919 |
932 |
939 |
949 |
982 |
|||
19 |
Banen |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar |
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research |
735 |
754,7 |
764 |
758,3 |
760,6 |
|||
20 |
Jongeren met een delict voor de rechter |
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
% |
CBS - Jeugdmonitor |
1 |
1 |
1 |
*n.n.b. |
*n.n.b. |
|||
21 |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin |
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. |
% |
CBS - Jeugdmonitor |
4 |
4 |
4 |
4 |
*n.n.b. |
|||
22 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren |
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. |
% |
CBS - Jeugdmonitor |
1 |
1 |
1 |
1 |
*n.n.b. |
|||
23 |
Netto arbeidsparticipatie |
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). |
% |
CBS - Arbeidsdeelname (gemeente) |
68,7 |
71 |
71,8 |
71,6 |
72,3 |
|||
24 |
Personen met een bijstandsuitkering |
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
per 10.000 inwoners |
CBS - Re-integratie |
239,4 |
191,5 |
175,8 |
185,8 |
151,6 |
|||
25 |
Lopende re-integratievoorzieningen |
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar |
CBS - Re-integratie |
305,1 |
270 |
279,2 |
306,8 |
339,2 |
|||
26 |
Jongeren met jeugdhulp |
in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente. |
% van alle jongeren tot 18 jaar |
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
12,1 |
12,1 |
13 |
13,6 |
13,7 |
|||
27 |
Jongeren met jeugdbescherming |
in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. |
% |
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
1,2 |
1,1 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|||
28 |
Jongeren met jeugdreclassering |
in percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. |
% |
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
0,3 |
|||
29 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo |
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
per 10.000 inwoners |
CBS - Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein Wmo |
660 |
670 |
690 |
710 |
710 |
|||
Indicatoren Burgerpeiling |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Indicator |
Eenheid |
Bron |
Periode |
||||
2018 |
2021 |
2023 |
||||||
1 |
Inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd |
% |
Burgerpeiling |
32 |
37 |
27 |
||
2 |
Inwoners dat van mening is dat gemeente inwoners helpt bij het uitvoeren van hun ideeën en plannen |
% |
Burgerpeiling |
19 |
26 |
20 |
||
3 |
Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten |
Cijfer |
Burgerpeiling |
6,6 |
8 |
6,7 |
||
4 |
Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente |
Cijfer |
Burgerpeiling |
6,5 |
6,7 |
6,3 |
||
5 |
Waardering inwoners algehele dienstverlening |
Cijfer |
Burgerpeiling |
6,4 |
6,7 |
6,4 |
||
6 |
Inwoners dat zich veilig voelt in de buurt |
% |
Burgerpeiling |
91 |
94 |
93 |
||
7 |
Inwoners dat van mening is dat de straten, paden en stoepen in de buurt goed begaanbaar zijn |
% |
Burgerpeiling |
49 |
51 |
44 |
||
8 |
Inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid |
% |
Burgerpeiling |
75 |
77 |
72 |
||
9 |
Inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden |
% |
Burgerpeiling |
48 |
53 |
43 |
||
10 |
Inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is |
% |
Burgerpeiling |
71 |
71 |
68 |
||
11 |
inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid |
% |
Burgerpeiling |
66 |
73 |
72 |
||
12 |
inwoners dat vrijwilligerswerk deed/doet |
% |
Burgerpeiling |
63 |
56 |
57 |
||
13 |
inwoners dat mantelzorg verleende/verleent |
% |
Burgerpeiling |
50 |
50 |
68 |
||
14 |
inwoners dat mantelzorg verleent en daardoor minder of onvoldoende tijd heeft voor eigen bezigheden |
% |
Burgerpeiling |
31 |
29 |
52 |
||
Indicatoren Overig |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Indicator |
Programma |
Eenheid |
Bron |
Periode |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
Aantal dodelijke verkeersslachtoffers |
Programma 2 |
Aantal |
Gemeente Lochem |
0 |
3 |
1 |
2 |
Aantal arbeidsplaatsen |
Programma 3 |
Aantal |
Provinciale Werkgelegenheids Enquête |
14.970 |
14.830 |
*n.n.b. |
3 |
Aantal toeristische overnachtingen |
Programma 3 |
Aantal |
Gemeente Lochem |
606.000 |
634.580 |
675.389 |
4 |
Aantal leerlingen PO |
Programma 4 |
Aantal |
DUO/CBS - Leerlingen en studenten |
2.400 |
2.370 |
2.290 |
5 |
Aantal leerlingen VO |
Programma 4 |
Aantal |
DUO/CBS - Leerlingen en studenten |
1.900 |
1.870 |
1.790 |
6 |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs |
Programma 4 |
Aantal |
DUO/CBS - Leerlingen en studenten |
200 |
220 |
220 |
7 |
Aantal bezoekers aan Schouwburg Lochem |
Programma 5 |
Aantal |
Gemeente Lochem |
32.781 |
36.251 |
36.109 |
8 |
Aantal BUIG-klanten |
Programma 6 |
Aantal |
Gemeente Lochem |
400 |
405 |
428 |
9 |
Afvalscheiding |
Programma 7 |
% |
Gemeente Lochem |
75 |
75 |
*n.n.b. |
10 |
Hernieuwbare energie |
Programma 7 |
% |
Gemeente Lochem |
13 |
14 |
*n.n.b. |
11 |
Hernieuwbare elektriciteit |
Programma 7 |
% |
Gemeente Lochem |
65 |
62 |
*n.n.b. |
12 |
Saldo toevoeging woningvoorraad |
Programma 8 |
Aantal |
Gemeente Lochem |
120 |
92 |
157 |