| Overzicht per programma per taakveld | - = nadeel, bedragen x € 1.000 | |||||||||
| BEGROTING 2019 | WERKELIJK 2019 | SALDO 2019 | ||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 725 | 2.908 | -2.183 | 956 | 2.590 | -1.633 | 231 | 318 | -549 | |
| 0.1 | Bestuur | 1 | 1.617 | -1.615 | 1.456 | -1.456 | -1 | 160 | -159 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 437 | 1.154 | -717 | 433 | 854 | -421 | -4 | 299 | -295 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 287 | 138 | 149 | 524 | 279 | 245 | 237 | -141 | -95 |
| 1 - Veiligheid | 414 | 3.099 | -2.685 | 274 | 2.783 | -2.509 | -140 | 316 | -176 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 9 | 2.143 | -2.134 | 6 | 2.163 | -2.157 | -2 | -20 | 23 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 405 | 956 | -551 | 267 | 620 | -352 | -138 | 336 | -199 |
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 489 | 5.687 | -5.198 | 448 | 5.296 | -4.848 | -41 | 391 | -350 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 232 | 5.235 | -5.003 | 236 | 4.909 | -4.674 | 4 | 326 | -330 |
| 2.2 | Parkeren | 84 | -84 | 64 | -64 | 20 | -20 | |||
| 2.3 | Recreatieve havens | 1 | 3 | -2 | 0 | -0 | -1 | 3 | -2 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 192 | 233 | -41 | 139 | 191 | -52 | -53 | 42 | 11 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 64 | 132 | -68 | 73 | 131 | -58 | 9 | 1 | -9 |
| 3 - Economie | 2.163 | 1.852 | 311 | 1.587 | 4.391 | -2.804 | -576 | -2.539 | 3.115 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 66 | 480 | -414 | 77 | 419 | -342 | 10 | 61 | -71 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.177 | 869 | 308 | 497 | 3.550 | -3.053 | -681 | -2.681 | 3.362 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 45 | 186 | -141 | 33 | 163 | -130 | -12 | 23 | -11 |
| 3.4 | Economische promotie | 874 | 317 | 557 | 980 | 259 | 722 | 106 | 59 | -165 |
| 4 - Onderwijs | 197 | 3.215 | -3.018 | 267 | 3.091 | -2.824 | 70 | 124 | -194 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 6 | 268 | -262 | 7 | 235 | -229 | 0 | 33 | -33 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 15 | 1.547 | -1.532 | 20 | 1.482 | -1.461 | 5 | 65 | -71 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 175 | 1.399 | -1.224 | 240 | 1.373 | -1.134 | 65 | 26 | -90 |
| 5 - Sport,Cultuur en Recreatie | 871 | 6.925 | -6.054 | 745 | 6.770 | -6.025 | -126 | 155 | -29 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 466 | -466 | 466 | -466 | 1 | -1 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 542 | 1.652 | -1.110 | 518 | 1.802 | -1.283 | -24 | -149 | 173 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 735 | -735 | 695 | -695 | 40 | -40 | |||
| 5.4 | Musea | 112 | -112 | 109 | -109 | 3 | -3 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 79 | 155 | -76 | 21 | 138 | -117 | -58 | 17 | 41 |
| 5.6 | Media | 73 | 707 | -634 | 73 | 703 | -630 | 0 | 3 | -4 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 177 | 3.098 | -2.921 | 132 | 2.857 | -2.725 | -44 | 240 | -196 |
| 6 - Sociaal domein | 6.983 | 34.517 | -27.534 | 7.008 | 33.039 | -26.031 | 25 | 1.478 | -1.502 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 153 | 2.886 | -2.733 | 44 | 2.673 | -2.629 | -109 | 212 | -104 |
| 6.2 | Wijkteams | 4.058 | -4.058 | 11 | 3.227 | -3.217 | 11 | 831 | -842 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 6.532 | 8.504 | -1.972 | 6.590 | 8.404 | -1.814 | 59 | 100 | -159 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 2.850 | -2.850 | 2.770 | -2.770 | 80 | -80 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 50 | 719 | -669 | 101 | 576 | -475 | 51 | 143 | -194 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9 | 915 | -906 | 11 | 1.342 | -1.331 | 2 | -427 | 424 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 240 | 5.287 | -5.047 | 251 | 5.320 | -5.069 | 11 | -33 | 22 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.184 | -9.184 | 8.593 | -8.593 | 590 | -590 | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 114 | -114 | 133 | -133 | -19 | 19 | |||
| 7 - Volksgezondheid en Millieu | 9.330 | 10.785 | -1.455 | 9.212 | 10.462 | -1.250 | -118 | 322 | -205 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.357 | -1.357 | 1.172 | -1.172 | 184 | -184 | |||
| 7.2 | Riolering | 5.459 | 4.274 | 1.185 | 5.571 | 4.370 | 1.201 | 112 | -96 | -17 |
| 7.3 | Afval | 3.422 | 3.187 | 235 | 3.210 | 3.120 | 90 | -213 | 67 | 145 |
| 7.4 | Milieubeheer | 88 | 1.526 | -1.438 | 125 | 1.265 | -1.140 | 37 | 261 | -298 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 360 | 441 | -80 | 306 | 535 | -229 | -54 | -95 | 149 |
| 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 3.716 | 5.038 | -1.322 | 2.841 | 3.416 | -574 | -875 | 1.622 | -748 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 161 | 1.158 | -997 | 323 | 964 | -641 | 162 | 193 | -356 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.376 | 1.859 | 516 | 961 | 578 | 383 | -1.414 | 1.281 | 133 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.180 | 2.021 | -841 | 1.557 | 1.873 | -316 | 377 | 148 | -525 |
| 9 - Algemene Dekkingsmiddelen | 57.427 | 3.519 | 53.908 | 63.428 | 1.487 | 61.941 | 6.001 | 2.032 | -8.032 | |
| 0.5 | Treasury | 1.405 | 447 | 958 | 1.424 | 449 | 975 | 19 | -2 | -17 |
| 0.61 | OZB woningen | 3.915 | 298 | 3.617 | 3.881 | 286 | 3.595 | -34 | 12 | 22 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.487 | 75 | 1.413 | 1.370 | 73 | 1.297 | -117 | 2 | 115 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 18 | 18 | 13 | 13 | -5 | 5 | |||
| 0.64 | Belastingen overig | 2.336 | 2.252 | 84 | 7.969 | 49 | 7.920 | 5.632 | 2.203 | -7.835 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 48.235 | 48.235 | 48.771 | 48.771 | 536 | -536 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 30 | 447 | -417 | 630 | -630 | -30 | -183 | 213 | |
| 10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves | 7.594 | 12.266 | -4.673 | 4.060 | 17.502 | -13.441 | -3.534 | -5.235 | 8.769 | |
| 0.4 | Overhead | 330 | 10.104 | -9.774 | 407 | 9.868 | -9.461 | 77 | 236 | -313 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 67 | -67 | -14 | 14 | 81 | -81 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 7.264 | 2.096 | 5.168 | 3.653 | 1.932 | 1.721 | -3.611 | 164 | 3.447 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 5.716 | -5.716 | -5.716 | 5.716 | |||||
| Totaal | 89.908 | 89.810 | 98 | 90.826 | 90.826 | 0 | 918 | -1.016 | 98 | |