Programma 6 | Sociaal Domein

Wat willen we bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?
Elke inwoner voelt zich nuttig en gewaardeerd en neemt zoveel mogelijk deel aan de samenleving. De Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Wanneer dit even niet lukt, is er laagdrempelige ondersteuning beschikbaar. Voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de samenleving en stellen inwoners in staat om deel te nemen aan de maatschappij, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Inwoners geven dit, wanneer dit kan, gezamenlijk vorm en de gemeente heeft hierbij een ondersteunende, faciliterende en stimulerende rol. Transformatiedoelen zijn; dichterbij, kwaliteit, samenhang en meerwaarde voor het individu en Lochemse samenleving.

Indicatoren/kengetallen

Indicator Zorg	Realisatie 2016	Realisatie 2018	Ambitie 2020
% inwoners dat vrijwilligerswerk deed/doet	49	63	63
% inwoners dat mantelzorg verleende/verleent	33	50	50
% inwoners dat mantelzorg verleent met hoge belasting	38	31	31

Indicator Sociaal domein	Realisatie 2015	Ambitie 2019	Realisatie 2019
Percentage inwoners ingedeeld naar categorie:
Eigen kracht	85	85	85
Algemene oplossingen	6	6	6
Hulp op maat	11	11	11
Vangnet	4	4	4
De opgenomen realisatiecijfers zijn gebaseerd op de landelijke aangenomen verdeling tussen de categorieën. Voor 2019 is de ambitie gerealiseerd. Inwoners kunnen op meerdere onderdelen ondersteuning ontvangen, hierdoor is de optelling meer dan 100%. Voor de definitie van de begrippen wordt verwezen naar de halfjaarlijkse raadsmonitor sociaal domein. Eigen kracht: Deze omvang wordt bepaald door de groep die niet in de andere drie categorieën van de gekantelde piramide voorkomen. De realisatie in 2019 is gebaseerd op een schatting. Algemene oplossingen: De realisatie is een schatting. Er hebben zich dit jaar geen grote verschuivingen voorgedaan. Hulp op maat: In 2019 kregen vrijwel hetzelfde aantal jeugdigen als in 2018 een toewijzing voor hulp op maat (Zin, PGB). Het totaal aantal inwoners met hulp op maat is wel toegenomen naar bijna 4.000 inwoners, maar blijft op 11%. De toename komt door een stijging bij het aantal toewijzingen voor Wmo-ondersteuning thuis en voor hulpmiddelen (vervoer- en woonvoorzieningen). Vangnet: Deze categorie bestaat uit bijstandsuitkeringen, schuldsanering, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdhulp met verblijf, beschermd wonen, dagopvang en meldingen Veilig Thuis. De ambitie voor 2019 voor deze categorie van 4% en 1.331 inwoners is gehaald door een vrijwel gelijkblijvend aantal jeugdigen met jeugdhulp en een lichte daling bij participatie.
Indicator*	Realisatie 2018	Ambitie 2019	Realisatie 2019
Waardering voor transformatiedoel:
Dichtbij	**	***	***
Kwaliteit	**	***	**
Samenhang	**	***	**
Meerwaarde	**	**	**
De waardering wordt uitgedrukt in een totaalscore van 1-5 sterren voor alle onderwerpen die onder het betreffende doel staan. Een bepaald onderwerp zoals ’t Baken of het Client Ervaringsonderzoek Wmo kan onder meerdere doelen voorkomen. De score wordt vastgesteld door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling op basis van de criteria uitgewerkt in de raadsmonitor. Dichtbij:* Onderdelen zijn bekendheid, nabijheid, aanbod en bereik van voorzieningen en hulp. De tevredenheid van inwoners daarvan en snelheid van in te zetten hulp. De stijging in ambitie hangt samen met tevredenheid van Wmo-gebruikers over vindbaarheid en snelheid, verwacht effect van ’t Baken en verwachte daling van aantal leerlingen in VSO/SBO. Voorgaande blijkt pas in 2020. De hogere ambitie is gerealiseerd door o.a. de start van ‘t Baken. Kwaliteit: Betreft de nieuw ingekochte zorg, naleving en beleving van PGB-afspraken, of zorg als passend wordt ervaren en cijfers vanuit leerplicht. De gestegen ambitie is niet geheel gerealiseerd. Bij jeugdhulp zien we de start van de nieuwe raamovereenkomsten en betere sturing op gebruik van PGB. En bij Wmo-gebruikers de positieve reactie over kwaliteit en passendheid van zorg. Maar, in de praktijk is er bij de zorgaanbieders nog weinig veranderd. Samenhang: Gaat over de integraliteit in de hulp aan het gezin, van het gehele aanbod in het sociaal domein en de mate van lokale en regionale samenwerking. In de realisatie van de hogere ambitie is terug te zien dat casuïstiek integraler wordt benaderd en de regionale samenwerking is verbeterd. Meerwaarde: De beleving en waardering van inwoners, partners en zorgaanbieders. Bij gebruikers van Wmo was deze al goed, voor andere groepen is dit nog niet goed aantoonbaar. Bij partners werd een duidelijke meerwaarde in de samenwerking ondervonden. De eigen gezondheidsbeleving van Lochemse inwoners is overwegend positief net als bij andere gemeenten. De ambitie zal geconcretiseerd moeten worden met aanvullende criteria om te kunnen verbeteren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?
De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar een hoogwaardige dienstverlening door een professionele organisatie. Door de verschillende 'loketten' in het sociaal domein onder te brengen bij 't Baken kan betere kwaliteit van dienstverlening aan inwoners worden geboden en het mobiliseren van de kracht van inwoners meer aandacht krijgen. Voor ’t Baken zijn de vier transformatiedoelen voor het Sociaal Domein leidend; dichtbij, kwaliteit, samenhang en meerwaarde.

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat om, in de vorm van betaald werk en in andere vormen, zelfstandig te participeren in de samenleving, maar een deel ook niet. Die ondersteunen we (tijdelijk), met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken.

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.4 Begeleide participatie

Wat willen we bereiken?
We willen dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt.

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?
Vanuit de gedachte dat werk de beste sociale zekerheid is willen we zoveel mogelijk inwoners (duurzaam) aan het werk helpen op de reguliere arbeidsmarkt.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Reguliere werkzaamheden.

Indicatoren/kengetallen

Indicator Werk en inkomen	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Ambitie 2019	Realisatie 2019
Aantal BUIG-klanten	491	483	475	450	434
434 is ruim binnen de doelstelling van 450 uitkeringen. We hebben kunnen profiteren van de inspanningen van ’t Baken tegen de achtergrond van een gunstig economisch klimaat om deze daling te kunnen realiseren.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wat willen we bereiken?
Inwoners van Lochem kunnen hun woning normaal gebruiken en zich in de woning of directe omgeving verplaatsen. Hierdoor blijven zij zelfredzaam en kunnen meedoen in de samenleving. Er is kwalitatief en kwantitatief voldoende aanbod van hulpmiddelen, passend bij hun vraag en ondersteuningsbehoefte. We streven naar een hoge cliënttevredenheid wat betreft aanpassingen, levering en servicedienstverlening.

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam en in staat deel te nemen aan onze samenleving. Zij krijgen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving, en aansluitend op hun eigen behoefte. De Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Als inwoners hulp op maat nodig hebben wordt deze dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving geboden. Daartoe is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel als mogelijk zelfredzaam en in staat deel te nemen aan onze samenleving. De Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Daartoe is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Als zij hulp op maat nodig hebben wordt deze dichterbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving geboden.

Indicatoren/kengetallen

Kengetallen Participatie en Jeugd	Realisatie
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	207 (2019)
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)	490 (2018)
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)	66,3 (2018)
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)	310 (2019)
% jongeren met jeugdhulp (t/m 17 jaar)	11,2 (2018)
% jongeren met jeugdbescherming (t/m 17 jaar)	0,8 (2018)
% jongeren met jeugdreclassering (t/m 22 jaar)	0,4 (2018)
% jongeren met een delict voor de rechter (12 t/m 21 jaar)	1,0 (2018)
% kinderen in uitkeringsgezin (t/m 17 jaar)	4,0 (2018)
% werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)	1,0 (2018)

Wat hebben we ervoor gedaan?

6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende en is er tijdelijk een vangnet nodig voor de meest kwetsbare inwoners, waarbij veelal regionaal wordt samengewerkt. Dit kan zijn op het gebied van financiën of een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij dichtbij, samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving, waarbij ook een dwingend kader van toepassing kan zijn.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Reguliere werkzaamheden.

6.8.2 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende en is de inwoner een deel van de regie kwijt. Dan is een vangnet nodig. Dit kan zijn op gebied van financiën, maar kan ook gaan om een andere woonsituatie, een meer dwingend kader jeugdbescherming, reclassering of gesloten zorg. Wettelijk geborgde maatregelen worden dan zo kort mogelijk ingezet om de meest kwetsbare bewoners te ondersteunen met de juiste middelen en hulp van hun netwerk en professionals. Als zij hulp op maat nodig hebben wordt deze dichterbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving geboden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Ook gerealiseerde beleidsmatige onderwerpen die niet specifiek in de begroting 2019, of de kadernota 2020, genoemd zijn, krijgen hier hun uitwerking.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

6 Sociaal domein
Overzicht baten en lasten			- = nadeel, bedragen x € 1.000
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
Baten		7.541	6.983	7.008	25
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	104	153	44	-109
6.2	Wijkteams	-		11	11
6.3	Inkomensregelingen	6.529	6.532	6.590	59
6.5	Arbeidsparticipatie	66	50	101	51
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	101	9	11	2
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	664	240	251	11
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	77
Belangrijkste afwijkingen:
Belangrijkste afwijkingen:
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Beschermd wonen: nadeel € 114.000
	- De bijdrage voor Beschermd Wonen en de uitgaven die t.l.v. deze bijdrage komen lopen gelijk op. In 2019 hebben we maar een deel van de bijdrage kunnen besteden. De ontvangen bijdrage verantwoorden we daarom voor een deel in 2019 waardoor een nadeel ontstaat, de rest van de bijdrage nemen we op in 2020.
6.5	Arbeidsparticipatie	Re-integratie: voordeel € 50.000
	- Wij ontvingen een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds van € 50.000 over de periode 2014-2017. Incidenteel voordeel.
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
Lasten		34.266	34.517	33.039	1.478
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.479	2.460	2.312	148
6.2	Wijkteams	135	525	445	80
6.3	Inkomensregelingen	10.541	8.364	8.143	222
6.4	Begeleide participatie	2.733	2.850	2.770	80
6.5	Arbeidsparticipatie	460	730	541	189
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.454	933	966	-33
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.627	5.180	5.098	83
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.727	9.227	8.439	788
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	110	114	133	-19
	Kapitaallasten		32	32	0
	Loonkosten		4.101	4.161	-59
Belangrijkste afwijkingen:
Belangrijkste afwijkingen:
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Beschermd wonen: voordeel € 115.000
	- Zie hierboven bij de 'baten' voor een toelichting op het incidentele voordeel.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Adviesraad: voordeel € 16.000
	- De adviesraad zat in 2019 nog in de startfase en was nog volop in ontwikkeling. Na de benoeming van voorzitter en de leden, in de tweede helft van 2019, kwam de adviesraad daadwerkelijk toe aan haar taken en activiteiten. Incidenteel voordeel. Wij stellen voor dit budget € 16.000 over te hevelen naar 2020.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Kinderopvang: nadeel € 28.000
	- € 9.000 meer uitgegeven aan gesubsidieerde plaatsen. We hebben hier op dit moment een 'open einde-regeling' op. Daarnaast hebben we te maken gehad met flink wat extra inspecties vanwege verdere stappen in het handhavingstraject voor meerdere locaties.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Kinderopvang: re-integratie nadeel € 26.000
	- In 2019 is dit instrument vaker ingezet.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Vluchtelingenwerk: voordeel € 35.000
	- De taakstelling voor het aantal te huisvesten asielstatushouders is afgelopen jaren gedaald. Daardoor zijn er ook minder activiteiten en uitgaven voor Vluchtingenwerk.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Algemene oplossingen: voordeel € 54.000
	- In 2019 zijn er weinig initiatieven ontvangen die vanuit dit budget ondersteuning hebben gekregen. De pilot ontmoetingsinitiatieven is in de tweede helft van 2019 gestart. Het schrijven van de onderbouwing van hoeveel geld ze nodig hebben duurt langer dan gedacht. Daardoor is er uitloop in 2020. Wij stellen voor € 20.000 over te hevelen naar 2020.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Mantelzorgcompliment: nadeel € 36.000
	- SWL voert namens de gemeente het mantelzorgcompliment uit. In de afgelopen jaren is een continue stijging te zien in het aantal verstrekte complimenten. In 2015 zijn er 267 complimenten verstrekt, in 2019 zijn er 700 complimenten verstrekt. In de kadernota 2021 nemen wij bij de financiële mutaties een structureel nadeel op van € 35.000. Incidenteel nadeel
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Dorpshuis 't Hart: nadeel € 48.000
	- Een incidenteel nadeel van € 48.000 door kosten die samenhangen met de verbouwing van dorpshuis Het Hart in Eefde. Deze verbouwing is in overeenstemming met de uitgangspunten van het accommodatiebeleid, daarbij wordt het eigendom overgedragen aan de Stichting Accommodaties Eefde (SAE).
6.2	Wijkteams	t Baken bedrijfsvoeringskosten: voordeel € 60.000
	- Een training methodisch werken is in 2019 ingekocht, maar de uitvoering is uitgesteld naar Q2. Druk op de caseload zorgde ervoor dat training voor consulenten nog niet opportuun was. Wij stellen voor € 34.000 over te hevelen naar 2020.
6.2	Wijkteams	Evaluatie 't Baken: voordeel € 12.000
	- Evaluatie is gestart in oktober 2019 en wordt in maart 2020 afgerond. Eerste gedeelte ( € 8.000) is bij de start betaald. Het tweede gedeelte betalen we in maart/april bij afronding. Wij stellen voor € 12.000 over te hevelen naar 2020.
6.3	Inkomensregelingen	Het Plein uitvoeringskosten: voordeel € 40.000.
	- Incidenteel voordeel. De liquidatie van het Plein is in 2019 afgerond. Hiervoor was € 40.000 minder nodig.
6.3	Inkomensregelingen	Participatie: voordeel € 100.000
	- Het aantal uitkeringen in 2019 is sterk gedaald ten opzichte van 2018. De ambitie was om het bijstandsbestand te laten afnemen tot 450 uitkeringen. Die ambitie is in 2019 gehaald. We zijn geëindigd op 434 uitkeringen. Incidenteel voordeel.
6.3	Inkomensregelingen	WMO tegemoetkoming zorgkosten: voordeel € 60.000
	- Het budget collectieve zorgverzekering laat afgelopen jaren een structurele onder uitputting zien. In de Kadernota 2021 nemen wij bij de ombuigingsvoorstellen een structureel voordeel op van € 60.000. Incidenteel voordeel.
6.5	Arbeidsparticipatie	Optimaliseren Participatie: voordeel € 23.000
	- Het opstarten van specifieke activiteiten kostte meer tijd dan verwacht. Hierdoor komen activiteiten die gepland waren voor 4e kwartaal 2019 pas tot uitvoering in 1e kwartaal 2020. We stellen voor € 23.000 over te hevelen naar 2020.
6.5	Arbeidsparticipatie	Pilot duale inburgeringstraject: voordeel € 30.000
	- Het werven van deelnemers en het maken van kleine groepjes kostte iets meer tijd dan verwacht. Hierdoor zijn er nog geen kosten gemaakt voor de inzet van instrumenten voor opleiding en (taal)begeleiding. We stellen voor € 30.000 over te hevelen naar 2020.
6.5	Arbeidsparticipatie	Re-integratie: voordeel € 104.000
	- 2019 is het eerste jaar waarin we vanuit ’t Baken hebben gewerkt met het inzetten van re-integratiemiddelen voor de begeleiding van inwoners naar werk en/of participatie. We konden daarbij geen gebruik maken van de gehanteerde kostenstructuur van Het Plein. Daarnaast hebben we uiteindelijk minder gebruik kunnen maken van een aantal re-integratieonderdelen. Delta bijvoorbeeld was in 2019 in liquidatie en had vanwege vertrekkende professionals niet de capaciteit beschikbaar om vol door te draaien. Ook hebben we minder gebruik gemaakt van medische onderzoeken. Het eerste jaar is vooral een zoektocht geweest naar het vinden van een balans tussen raming, kennis van het bestand, benodigde inzet en uitvoering.
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WRV- rolstoelen: nadeel € 114.000
	- De nieuwe inkoopmethode heeft ervoor gezorgd dat de uitgaven hoger zijn bij een nieuwe toewijzing (met mobiliteitsgarantie voor 9 jaar). We blijven de uitgaven kritisch volgen, indien nodig dan komen we hier bij de Bestuursrapportage 2020 op terug. Incidenteel nadeel
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WMO uitvoeringskosten: voordeel € 32.000
	- De regionale kosten zijn dit jaar lager omdat deze gedeeltelijk zijn opgevangen binnen de regio. Dit is een incidenteel voordeel omdat we volgend jaar niet kunnen rekenen op een buffer bij de regio.
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WRV wonen: nadeel € 38.000
	- Bij woonvoorzieningen zien we altijd een grote variatie in de uitgaven. Grote woningaanpassingen hebben geleid tot hogere uitgaven. Incidenteel nadeel.
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WRV vervoer: voordeel € 88.000
	- De lagere uitgaven ontstaan door het toewijzen van minder dure producten en door tarief- en inkoopverschillen vanwege de nieuwe inkoop. De doorwerking van de structurele afwijking verwerken we bij de Bestuursrapportage 2020. Een structureel voordeel.
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	WMO Ondersteuning thuis Zorg in natura: voordeel € 93.000 WMO begeleiding Zorg in natura: nadeel € 46.000
	- Waar bij Ondersteuning Thuis sinds jaren gerekend wordt met verzilveringspercentage van 90% is dit nu ruim lager. Van een aantal zorgorganisaties voor OT zijn signalen bekend dat ze krap zaten in bezetting. Voor OT is de verwachting voor de komende jaren opgenomen in het raadsvoorstel OT. Begeleiding is wat minder voorspelbaar, daar kunnen enkele duurdere indicaties een grote impact hebben. Het voordeel bij begeleiding PGB weegt op tegen het nadeel bij Begeleiding ZIN. Voor begeleiding verwachten we geen grote wijziging in de komende jaren ten opzichte van de werkelijke lasten 2019.
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Schuldhulpverlening: voordeel € 18.000
	- Er is minder uitgegeven aan schuldhulpverlening doordat het aantal trajecten schuldhulpverlening iets lager was dan in 2018. Het aantal trajecten bij het budgetadviescentrum is juist gestegen. Deze ontwikkeling is in lijn met de doelstellingen uit het beleidskader schulddienstverlening. Incidenteel voordeel.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp PGB: voordeel € 294.000
	- Er is daling van kosten gerealiseerd door de steviger sturing van 't Baken op de omvang van het budget per cliënt, zowel bij verlengingen als bij nieuwe toewijzingen. Dit is een structureel beeld. In de Kadernota 2021 nemen wij bij de ombuigingsvoorstellen een structureel voordeel op van € 50.000 voor de jaren 2020 en 2021 en € 150.000 vanaf 2023. Een andere oorzaak is dat er meestal passende hulp gevonden kan worden vanuit bestaand aanbod of individuele overeenkomsten.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp Zorg in natura: voordeel € 412.000
	- De verzilvering van de toegewezen zorg blijkt enkele procenten lager dan werd aangenomen. Vooral bij de (specialistische) ggz lopen er oude toewijzingen door, terwijl die inmiddels te zwaar zijn en minder nodig. Daarnaast blijkt dat er lichtere hulp wordt toegewezen en dat zware hulpvormen korter duren. Toewijzingen worden accurater, Wij sturen hier nu meer op. Incidenteel voordeel. De budgetten zijn meerjarig al verlaagd door middel van een taakstelling.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulpvervoer: voordeel € 33.000
	- Bij 3-milieu verblijfsvoorzieningen (wonen, school en vrije tijd) blijkt minder vaak vervoerhulp nodig te zijn dan voorzien. Daar is in de tweede helft van 2019 scherper naar gekeken. Incidenteel voordeel.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp lokaal beleid: voordeel € 44.000
	- Voorgenomen pilots en projecten (Onderwijs, Jeugdhulp, Steunpilaren, een GGZ/systeem-expertise) zijn aan het eind van het jaar opgestart. De uitgaven worden in 2020 gemaakt. Incidenteel voordeel.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp maatwerk contracten: nadeel € 66.000
	- Er is nog voor € 57.000 aan facturen 2018 betaald, hier was niet op gerekend. Daarbij waren er enkele dure verblijftrajecten. Ook wordt er meer gebruik van gemaakt dan oorspronkelijk bedoeld. Daarom zijn procesafspraken en bewaking hiervan aangescherpt. Incidenteel nadeel
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	WMO Ondersteuning thuis: voordeel € 37.000 WMO begeleiding PGB: voordeel € 38.000
	- Waar bij Ondersteuning Thuis sinds jaren gerekend wordt met verzilveringspercentage van 90% is dit nu ruim lager. Van een aantal zorgorganisaties voor OT zijn signalen bekend dat ze krap zaten in bezetting. Voor OT is de verwachting voor de komende jaren opgenomen in het raadsvoorstel OT. Begeleiding is wat minder voorspelbaar, daar kunnen enkele duurdere indicaties een grote impact hebben. Het voordeel bij begeleiding PGB weegt op tegen het nadeel bij Begeleiding ZIN. Voor begeleiding verwachten we geen grote wijziging in de komende jaren ten opzichte van de werkelijke lasten 2019.
	Totaal programma 6	-26.725	-27.534	-26.031	1.502