Met de jaarstukken 2020 kijken we terug op een bewogen jaar. Een jaar dat wereldwijd met name in het teken stond van corona. Toen in het voorjaar van 2020 duidelijk werd dat ook Nederland gegrepen werd door het coronavirus, ging het land in een ‘intelligente lockdown’. De meeste van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen merkten direct, of indirect de gevolgen van het coronavirus. Diverse winkels, scholen, sportverenigingen, musea, theaters, horeca, campings en hotels moesten dicht. Thuiswerken werd het uitgangspunt. En we wasten onze handen stuk. Een onzekere tijd waarbij opeens heel veel ‘normale’ dingen, niet meer normaal waren. De gezondheid van veel mensen en de gezondheidszorg stonden daarbij onder hoge druk.
Nu kijken we terug op het jaar 2020. Wij richtten ons als gemeente vanaf het voorjaar van 2020 ook voor een groot deel op het coronavirus en de gevolgen daarvan op onze inwoners, ondernemers, zorginstellingen, scholen, kinderopvang en vele organisaties. Met hulp van diverse landelijke en lokale maatregelen en geld van het Rijk en provincie zorgden we er zoveel mogelijk voor dat we hielpen waar dat nodig was. Het Rijk en de provincie Gelderland compenseerden ons financieel in 2020 voor de gevolgen van het coronavirus. Om een indruk te geven wat we deden nemen we een afzonderlijk hoofdstuk in deze jaarrekening op: ‘Corona effecten op jaarrekening en jaarverslag’.
Naast ‘corona’ voerden we ook diverse activiteiten uit ons collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert!’ in 2020 uit. Maar ook kansen buiten dit programma pakten we voortvarend op. Samen met en voor onze inwoners, ondernemers en diverse verenigingen. Hieronder geven wij een indruk van deze activiteiten.
We verbeterden onze dienstverlening en trainden jongeren om hun vaardigheden in te zetten op het terrein van sociale media voor vrijwilligersorganisaties en de gemeente. In 2020 is het besluit gevallen voor een nieuwe brandweerkazerne in Almen, die we in 2021 realiseren. We richtten het Graafschapterrein en de Prins Bernardweg in Lochem opnieuw in. En we realiseerden het eerste deel van de reconstructie van de Markeloseweg in Laren. We voerden diverse activiteiten uit van de Economische agenda en de visie Recreatie en Toerisme. We tekenden het Sportakkoord en stelden het Biodiversiteitsplan Lochem Natuurlijk op. We maakten de uitvoeringsagenda preventie ‘Dichtbij zijn en voorkomen’ en startten met drie pilots ontmoetingsinitiatieven in Barchem, Harfsen en Gorssel. We stelden de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid en het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 vast. Ten slotte werkten we de kernvisies Almen, Gorssel en Laren uit en herijkten we eind 2020 het regionale woningbouwprogramma. Kortom een jaar waar ondanks corona, we ook veel andere onderwerpen oppakten en waar mogelijk afrondden.
We realiseerden een voordelig saldo in 2020
Ons resultaat is € 5 miljoen voordeliger dan we begrootten. Dit komt met name door:
- Algemene uitkering inclusief coronagelden € 1 miljoen
- Overheveling van restant budgetten van 2020 naar 2021 € 1,4 miljoen
- Diverse overige voordelen binnen de programma’s € 2,6 miljoen
Dit resultaat past binnen het landelijk beeld. Bij veel gemeenten zie je dat door de corona effecten er een positief resultaat overblijft.
In onderstaand overzicht geven we een overzicht van de belangrijkste afwijkingen die zorgen voor het positieve resultaat van € 7,6 miljoen.
Toelichting belangrijkste afwijkingen op de budgetten 2020 |
Bedragen x € 1.000 |
|
Opwaardering gronden grondexploitatie Diekink | 2.568 | voordeel |
Algemene uitkering gemeentefonds | 1.075 | voordeel |
Digitale agenda | 274 | voordeel |
Leerlingenvervoer | 240 | voordeel |
Inkomensregelingen/Buig en participatie | 626 | voordeel |
WSW | 329 | voordeel |
Re-integratie | 213 | voordeel |
Wmo begeleiding (ZIN) | 349 | voordeel |
Wmo continuïteitsbijdrage en meerkosten corona | -/- 221 | nadeel |
Jeugdhulp (ZIN) | 444 | voordeel |
Huishoudelijk afval | 291 | voordeel |
Afvalstoffenheffing en vergoeding PMD | 245 | voordeel |
Kapitaallasten | 350 | voordeel |
Salarissen | 394 | voordeel |
Mutaties reserves | -/-2.181 | nadeel |
Overige voor- en nadelen | 2.567 | voordeel |
Jaarrekeningresultaat 2020 | 7.563 | voordeel |
Opmerking:
De overhevelingen van de budgetten naar 2021 vindt afzonderlijk plaats. Dit is een raadsbesluit na vaststelling van het rekeningresultaat.