8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
Taak
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2019 |
Begroting
2020 |
Werkelijk
2020 |
Saldo
2020 |
Baten |
|
2.841 |
2.613 |
1.330 |
-1.283 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
323 |
157 |
145 |
-12 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
961 |
1.585 |
424 |
-1.161 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.557 |
871 |
761 |
-111 |
Belangrijkste afwijkingen: |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Leges bestemmingsplannen: nadeel € 18.000 |
|
De inkomsten voor het maken van kleine bestemmingsplanwijzigingen zijn afhankelijk van bestemmingsplanwijzigingsverzoeken. Dit geldt voor het aantal, maar ook voor de omvang van bestemmingsplanwijzigingen. Tegenover minder inkomsten (€ 18.000) staan ook minder uitgaven (€ 10.000). Dit is redelijk in balans. De procedures en de feitelijke inkomsten en uitgaven lopen over een kalenderjaar heen. Incidenteel nadeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Planologische ontheffingen: voordeel € 12.000 |
|
We verleenden meer planologische ontheffingen dan geraamd in 2020. Dit betreft veel kleine verzoeken. Incidenteel voordeel. |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Grondexploitaties woningbouw: nadeel
€ 1.161.000 |
|
Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.161.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.224.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 64.000:
- Een incidenteel nadeel van € 97.000. Dit betreft een verlies op particuliere exploitaties. Bij de onderhandelingen over de overeenkomsten spreken wij een maximaal bedrag af als exploitatiebijdrage om de kosten van de gemeente te dekken. Omdat bij sommige plannen de vooraf afgesproken exploitatiebijdrage ontoereikend is, kan een deel niet in rekening worden gebracht.
- Een incidenteel voordeel van € 180.000. Bij de (tussentijdse) winstnemingen namen wij voor de woningbouwlocaties een winst van € 203.000. We raamden € 23.000. Het verschil komt door de hogere winstneming op het complex van Harfsen West. |
8.3 |
Wonen en bouwen |
Leges welstand: nadeel € 17.000 |
|
Er waren minder plannen in welstand in 2020. Dit heeft effect op de kosten en op de ontvangen leges. Incidenteel nadeel. |
8.3 |
Wonen en bouwen |
Omgevingsvergunning bouw: nadeel € 94.000 |
|
We verleenden het afgelopen jaar veel kleinere vergunningen. Deze kosten relatief veel tijd, maar leveren verhoudingsgewijs minder leges op. Incidenteel nadeel. |
Lasten |
|
3.416 |
4.460 |
3.129 |
1.331 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
515 |
730 |
523 |
207 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
555 |
1.486 |
262 |
1.224 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
789 |
607 |
569 |
37 |
|
Kapitaallasten |
47 |
19 |
47 |
-28 |
|
Loonkosten |
1.510 |
1.618 |
1.728 |
-110 |
Belangrijkste afwijkingen: |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Bestemmingsplannen: voordeel € 10.000 |
|
De uitgaven voor het maken van kleine bestemmingsplanwijzigingen zijn afhankelijk van bestemmingsplanwijzigingsverzoeken. Dit geldt voor het aantal, maar ook voor de omvang van bestemmingsplanwijzigingen. Tegenover minder uitgaven (€ 10.000) staan ook minder inkomsten (€ 18.000). Dit is redelijk in balans. De procedures en de feitelijke inkomsten en uitgaven lopen over een kalenderjaar heen. Incidenteel nadeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Voorbereiding omgevingswet: voordeel € 101.000 |
|
De invoering van de omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor zijn een aantal activiteiten die voor 2020 gepland waren uitgesteld, of uitgesmeerd over een langere periode. Dit betreft onder meer werkzaamheden van de ODA op het gebied van milieubeleid, de uitvoering van een pilot met een bestemmingsplan, het voorbereiden van de interne organisatie op de omgevingswet en het implementeren van software. Daardoor zijn ook de kosten in 2020 lager. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Maatregelen Ravenswaarden: voordeel € 10.000 |
|
Het budget is tot op heden gereserveerd voor landschappelijke en/of recreatieve maatregelen in het gebied Ravenswaarden. Er ligt een voorstel om in 2021 de Bruggeweerdsdijk te renoveren. We stellen voor het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2021 daarvoor. Incidenteel voordeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: voordeel € 21.000 |
|
We ontvingen minder aanvragen voor de subsidieregeling Biodiversiteit en Landschap dan verwacht. Veel aanvragen van particulieren lopen via vereniging 't Onderholt. Mogelijk heeft corona hierin een rol gespeeld, maar dat is niet zeker. Ook gaven we geen extra publiciteit aan de subsidieregeling in 2020. In 2021 promoten we de subsidiemogelijkheid meer en breder. De regeling is opengesteld voor 4 jaar, 2020 was het eerste jaar. Incidenteel voordeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Inhuur t.b.v. verbeterprogramma basisregistraties: voordeel € 38.000 |
|
Dit betreft het inhuurbudget voor het "Verbeterprogramma basisregistraties" (de basis op orde) vanwege implementatie van de Omgevingswet. Het project loopt door in 2021. De projectleider is in 2020 minder ingezet dan gepland en werkzaamheden verschuiven naar 2021. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Planschades: voordeel € 13.000 |
|
Betreft advieskosten over aanvragen planschades. Werkelijke kosten afhankelijk van het aantal aanvragen. We betaalden in 2020 geen tegemoetkomingen planschades uit. Incidenteel voordeel. |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Grondexploitaties woningbouw: nadeel
€ 1.224.000 |
|
Dit incidentele voordeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties woningbouw'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.161.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.224.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 64.000. |
8.3 |
Wonen en bouwen |
Welstandsadvies: voordeel € 13.000 |
|
Er waren minder plannen in welstand in 2020. Dit heeft effect op de kosten en op de ontvangen leges. Incidenteel voordeel. |
|
Totaal programma 8 |
-574 |
-1.846 |
-1.799 |
48 |