9 Overzicht taakvelden
| Overzicht per programma per taakveld | - = nadeel, bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGROTING 2020 | WERKELIJK 2020 | SALDO 2020 | ||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 485 | 2.791 | -2.306 | 610 | 2.176 | -1.566 | 125 | 615 | -740 | |
| 0.1 | Bestuur | 1 | 1.690 | -1.689 | 158 | 1.481 | -1.323 | 157 | 209 | -366 |
| 0.2 | Burgerzaken | 369 | 1.045 | -677 | 351 | 629 | -278 | -18 | 416 | -399 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 116 | 56 | 60 | 102 | 66 | 36 | -14 | -10 | 24 |
| 1 - Veiligheid | 20 | 2.889 | -2.869 | 73 | 2.833 | -2.759 | 53 | 56 | -110 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 9 | 2.332 | -2.323 | 18 | 2.270 | -2.251 | 10 | 62 | -72 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 11 | 557 | -546 | 55 | 563 | -508 | 44 | -6 | -38 |
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 564 | 5.371 | -4.806 | 494 | 4.502 | -4.008 | -70 | 869 | -798 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 253 | 4.940 | -4.687 | 204 | 4.132 | -3.927 | -49 | 809 | -759 |
| 2.2 | Parkeren | 66 | -66 | 49 | -49 | 17 | -17 | |||
| 2.3 | Recreatieve havens | 1 | 3 | -2 | 0 | -0 | -1 | 3 | -2 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 246 | 229 | 16 | 223 | 194 | 29 | -23 | 36 | -13 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 64 | 132 | -68 | 67 | 127 | -60 | 3 | 5 | -8 |
| 3 - Economie | 5.650 | 1.910 | 3.739 | 4.841 | 1.318 | 3.524 | -808 | 593 | 215 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 89 | 530 | -441 | 98 | 466 | -368 | 9 | 64 | -73 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.544 | 1.090 | 3.454 | 3.800 | 595 | 3.204 | -744 | 494 | 249 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 46 | 56 | -10 | 38 | 32 | 6 | -8 | 24 | -16 |
| 3.4 | Economische promotie | 971 | 235 | 736 | 906 | 225 | 681 | -65 | 10 | 54 |
| 4 - Onderwijs | 228 | 3.023 | -2.795 | 236 | 2.536 | -2.300 | 8 | 486 | -495 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 6 | 289 | -283 | 3 | 270 | -266 | -3 | 20 | -17 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 15 | 1.360 | -1.345 | 21 | 1.176 | -1.156 | 6 | 184 | -190 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 207 | 1.373 | -1.166 | 212 | 1.090 | -878 | 5 | 283 | -288 |
| 5 - Sport,Cultuur en Recreatie | 750 | 7.093 | -6.343 | 769 | 6.781 | -6.012 | 20 | 312 | -331 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 20 | 467 | -447 | 8 | 435 | -428 | -12 | 32 | -20 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 591 | 1.811 | -1.220 | 603 | 1.772 | -1.168 | 12 | 39 | -51 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 780 | -780 | 742 | -742 | 38 | -38 | |||
| 5.4 | Musea | 112 | -112 | 108 | -108 | 4 | -4 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 16 | 198 | -182 | 16 | 163 | -147 | -0 | 35 | -35 |
| 5.6 | Media | 73 | 692 | -619 | 73 | 663 | -589 | 0 | 29 | -30 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 50 | 3.032 | -2.983 | 69 | 2.899 | -2.829 | 20 | 134 | -153 |
| 6 - Sociaal domein | 14.159 | 43.993 | -29.834 | 13.545 | 40.439 | -26.894 | -614 | 3.547 | -2.933 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 160 | 3.001 | -2.841 | 51 | 3.147 | -3.096 | -110 | -146 | 255 |
| 6.2 | Wijkteams | 75 | 4.558 | -4.483 | 111 | 2.535 | -2.424 | 36 | 2.023 | -2.059 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 13.296 | 15.288 | -1.993 | 12.562 | 14.218 | -1.656 | -733 | 1.070 | -337 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 454 | 3.249 | -2.795 | 607 | 2.879 | -2.272 | 152 | 370 | -522 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 769 | -769 | 583 | -583 | 0 | 186 | -186 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9 | 1.238 | -1.229 | 8 | 1.802 | -1.794 | -1 | -564 | 565 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 165 | 6.175 | -6.010 | 206 | 6.010 | -5.803 | 41 | 165 | -207 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.556 | -9.556 | 9.150 | -9.150 | 398 | -398 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 43 | -43 | 2 | -2 | 41 | -41 | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 116 | -116 | 113 | -113 | 3 | -3 | |||
| 7 - Volksgezondheid en Millieu | 10.162 | 12.145 | -1.983 | 10.393 | 11.375 | -982 | 231 | 770 | -1.000 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.540 | -1.540 | 1.227 | -1.227 | 313 | -313 | |||
| 7.2 | Riolering | 5.683 | 4.699 | 984 | 5.701 | 4.720 | 981 | 18 | -21 | 4 |
| 7.3 | Afval | 4.082 | 3.842 | 240 | 4.327 | 3.522 | 805 | 245 | 320 | -565 |
| 7.4 | Milieubeheer | 30 | 1.611 | -1.581 | 67 | 1.385 | -1.318 | 37 | 226 | -263 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 367 | 453 | -85 | 298 | 521 | -224 | -69 | -69 | 138 |
| 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 2.613 | 4.460 | -1.846 | 1.330 | 3.129 | -1.799 | -1.283 | 1.331 | -48 | |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 157 | 1.282 | -1.125 | 145 | 1.105 | -961 | -12 | 177 | -165 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.585 | 1.486 | 98 | 424 | 285 | 139 | -1.161 | 1.202 | -41 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 871 | 1.691 | -819 | 761 | 1.738 | -978 | -111 | -48 | 158 |
| 9 - Algemene Dekkingsmiddelen | 59.892 | 1.256 | 58.636 | 61.043 | 1.395 | 59.648 | 1.151 | -139 | -1.012 | |
| 0.5 | Treasury | 1.030 | 404 | 626 | 1.070 | 413 | 656 | 40 | -10 | -30 |
| 0.61 | OZB woningen | 4.190 | 375 | 3.815 | 4.193 | 371 | 3.822 | 3 | 4 | -6 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.591 | 77 | 1.513 | 1.614 | 78 | 1.536 | 23 | -0 | -23 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 19 | 19 | 15 | 15 | -3 | 3 | |||
| 0.64 | Belastingen overig | 2.352 | 12 | 2.340 | 2.388 | 16 | 2.372 | 36 | -3 | -32 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 50.681 | 50.681 | 51.756 | 51.756 | 1.075 | -1.075 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 30 | 387 | -357 | 9 | 517 | -508 | -21 | -129 | 151 |
| 10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves | 8.779 | 16.021 | -7.242 | 3.574 | 20.426 | -16.852 | -5.205 | 4.406 | -9.610 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 8.479 | 5.825 | 2.654 | 3.218 | 2.745 | 473 | -5.261 | -3.080 | -2.181 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 7.563 | -7.563 | 0 | 7.563 | -7.563 | ||||
| 0.4 | Overhead | 300 | 10.115 | -9.815 | 356 | 10.119 | -9.763 | 56 | 4 | 52 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 81 | -81 | 0 | 0 | 0 | -81 | 81 | ||
| Totaal | 103.301 | 100.951 | 2.351 | 96.909 | 96.909 | 0 | 6.392 | 4.041 | 2.351 | |