Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - 5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?
Het stimuleren van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit door middel van een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in als preventief middel om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Indicatoren/kengetallen

Kengetallen Niet-sporters

Realisatie

% niet-sporters

41,8 (2016)

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.2 Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties vormen een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden op dit onderdeel. De gemeente heeft uiteindelijk alleen een verantwoordelijkheid voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld.
De verschillende organisaties in alle kernen worden daarom aangemoedigd om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. Met als doel het aantal voorzieningen minimaal gelijk te houden. In dit proces helpen of regisseren wij. Duurzaamheid en de afbouw van subsidies spelen daarin een belangrijke rol.

Indicatoren/kengetallen

Indicator Nabijheid sportvoorzieningen

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2021

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van sportvoorzieningen in de nabijheid

81

75

75

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?
We willen meewerken aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod. We willen dat cultuur de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners bevordert. Dit staat in onze uitgangspunten in de Lochemse cultuurvisie ‘Kijk op Cultuur’ (2016). Behalve Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof Centrum voor de Kunsten zijn er veel culturele organisaties en nieuwe ideeën. Deze werken samen in het rijke culturele veld.

Indicatoren/kengetallen

Kengetallen Bezoek schouwburg

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Ambitie
2020

Realisatie
2020

Ambitie
2022

Aantal bezoekers aan schouwburg

35.811

34.220

34.000

12.331 (excl.online)
23.157* (incl. online)

34.000

*Tot maart 2020 stegen de bezoekersaantallen. Door corona moest Schouwburg Lochem daarna de deuren sluiten, volgens corona richtlijnen openen en opnieuw sluiten.
In 2020 organiseerde de schouwburg 34 voorstellingen. Tijdens corona zijn volgens de corona richtlijnen scholen en cultuurmaatschappelijk organisaties ontvangen. Het filmhuis trok vóór de lockdown in drie maanden tijd 667 bezoekers. Tijdens corona zijn nog enkele filmvoorstellingen georganiseerd, allen uitverkocht (90 personen). Tijdens corona organiseerde de schouwburg drie livestreams, de eerste tijdens de Keidagen. Hier keken veel online bezoekers naar. Daarom is bij het aantal bezoekers in bovenstaand overzicht onderscheid gemaakt tussen de aantallen inclusief en exclusief online evenementen.

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.4 Musea

Terug naar navigatie - 5.4 Musea

Wat willen we bereiken?
We willen kunst en cultuur verbinden met onze inwoners en daarmee bewustwording van ons cultureel erfgoed stimuleren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.5 Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
We willen behoud en beheer van het cultureel erfgoed en het promoten daarvan. Cultureel erfgoed stimuleert het woon- en leefklimaat in de gemeente en het levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

Wat hebben we ervoor gedaan?

5.6 Media

Terug naar navigatie - 5.6 Media

Wat willen we bereiken?
Het waarborgen van een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. Graafschap Bibliotheken en Taalhuis Lochem-Zutphen stimuleren en faciliteren op het gebied van lezen, leren, informeren en ontmoeten.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Reguliere werkzaamheden.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Terug naar navigatie - 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?
We gaan de kwaliteit van de natuur en het landschap houden en versterken. Een aantrekkelijk en veilig landschap gevormd door goed onderhouden laanbomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren. Het standaard niveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen verzekeren. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om in te zijn. Dit geldt ook voor speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we deze speelruimten beter onder controle kunnen houden en de onderlinge contacten in de buurt sterker maken.

Indicatoren/kengetallen

Indicator Schone buurt

Realisatie 2016

Realisatie 2018

Ambitie 2021

% inwoners dat van mening is dat perken, plantsoenen en parken in de buurt goed zijn onderhouden

56

48

56

% inwoners dat van mening is dat de buurt schoon is

75

71

80

% inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen in de nabijheid

72

66

66

Wat hebben we ervoor gedaan?

Overige activiteiten

Terug naar navigatie - Overige activiteiten

Gerealiseerde beleidsmatige onderwerpen, die niet specifiek in de begroting 2020 of de kadernota 2021 genoemd zijn, krijgen hier hun uitwerking.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Terug naar navigatie - Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Analyse

Terug naar navigatie - Analyse
5 Sport,Cultuur en Recreatie
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak veld Omschrijving taakveld Werkelijk 2019 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Saldo 2020
Baten 745 750 769 20
5.1 Sportbeleid en activering 20 8 -12
5.2 Sportaccommodaties 518 591 603 12
5.5 Cultureel erfgoed 21 16 16 -0
5.6 Media 73 73 73 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 132 50 69 20
Belangrijkste afwijkingen:
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 18.000
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage excl. btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel voordeel.
Lasten 6.770 7.093 6.781 312
5.1 Sportbeleid en activering 466 467 421 46
5.2 Sportaccommodaties 1.375 1.376 1.370 6
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 630 690 675 15
5.4 Musea 109 112 108 4
5.5 Cultureel erfgoed 73 117 97 20
5.6 Media 684 689 663 27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.605 2.761 2.686 75
Kapitaallasten 322 312 293 19
Loonkosten 506 569 469 100
Belangrijkste afwijkingen:
5.1 Sportbeleid en activering Sportverenigingen: voordeel € 45.000
Vanwege het coronavirus lagen activiteiten stil bij sportverenigingen. Het aantal toegekende subsidieaanvragen in 2020 is hierdoor beperkt. Wij stellen voor het restant budget van € 16.000 over te hevelen naar 2021. Vanuit het Rijk ontvingen wij voor 2020 uitvoeringsbudget Sportakkoord. Daarnaast beschikten wij over een rest budget uit 2019 voor het Sportakkoord. Van dit totale budget van € 30.000 is slechts een klein deel besteed. Wij stellen voor een bedrag van € 17.000 over te hevelen naar 2021. Incidenteel voordeel
5.2 Sportaccommodaties Subsidie aanleg 2e kunstgrasveld hockey Epse: voordeel € 76.000
Vanwege discussie binnen de Stichting Sportbevordering Epse is nog geen opdracht verleend voor de aanleg van het kunstgras hockeyveld. Incidenteel voordeel. We stellen voor € 76.000 over te hevelen naar 2021.
5.2 Sportaccommodaties Overdekt zwembad De Beemd: nadeel € 81.000
Onder andere door extra aandacht voor veiligheid is meer besteed aan onderhoud. Het grootste deel van het nadeel van € 81.000 bestaat uit kosten van electra (€ 59.000) die niet op deze grootboekrekening zijn begroot. De exploitatie hiervan loopt via de verhuur. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Buitenzwembad de Berkel Almen: nadeel € 18.000
Door de ouderdom van het zwembad (meer dan 50 jaar) nemen de onderhoudskosten toe. Vaker komt het voor dat onvoorziene, noodzakelijke reparaties aan het bad (coating) of leidingen moeten worden gepleegd. Hierdoor hebben wij meer kosten gehad dan begroot. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Buitenzwembad de Boskoele Gorssel: nadeel € 31.000
Onvoorziene uitgaven om het verouderde zwembad nog voor een beperkte periode in stand te houden (5 jaar) waren noodzakelijk. Het gaat hier om reparatie van de wanden van de baden en coating. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Braninkhal, De Stuw, Het Hassink: voordeel € 22.000
Voor de gebouwen van het Hassink en de Stuw geldt dat we voor deze gebouwen op grond van het accommodatiebeleid het minimaal noodzakelijke onderhoud uitvoerden. Bepaalde begrote werkzaamheden zoals vervanging dakbedekking en schilderwerk waren niet noodzakelijk. Ook voor de Braninkhal bleken in 2020 niet alle onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Resultaat is een incidenteel voordeel van € 22.000.
5.2 Sportaccommodaties Sporthal De Beemd: voordeel € 26.000
Niet al het onderhoud aan de sporthal bleek in 2020 noodzakelijk; hierdoor is een (tijdelijk) voordeel ontstaan. In overleg met De Beemd bekijken wij of dit in 2021 wel moet worden besteed. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Sportcomplex Hoeflo Harfsen: nadeel € 11.000
Een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van de sportzaal door de gemeente veroorzaakt dit nadeel. Deze bijdrage moet structureel worden begroot.
5.2 Sportaccommodaties Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 30.000
Diverse noodzakelijke uitgaven hebben geleid tot dit nadeel. Onder andere: reparaties aan dak en goten, brandmeldinstallatie, ventilatie en riool. Incidenteel nadeel
5.2 Sportaccommodaties Begeleiden accommodatieplannen: nadeel € 8.000
Het begeleiden van de accommodatieplannen in Gorssel heeft meer tijd en inspanning gekost dan voorzien. Dit betreft vooral de uitgebreide klankbordsessies met inwoners. Hiervoor zijn extra externe adviesuren ingezet. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Compensatie maatschappelijke voorzieningen: voordeel € 61.000
Een bijdrage van € 49.000 aan de (buiten) zwembaden is nog niet uitbetaald. De gemeente gaat waar mogelijk gebruik maken van een landelijke regeling voor zwembaden (SPUK IJZ) om de coronaschade in 2020 te compenseren. Naar verwachting is dit budget toereikend. Incidenteel voordeel.
5.5 Cultureel erfgoed Kapberg: voordeel € 44.000
Er is € 44.000 minder uitgegeven voor onderhoud de kapberg. Bepaalde werkzaamheden uit het MOP zijn niet uitgevoerd en doorgeschoven naar een andere jaarschijf. Incidenteel voordeel.
5.5 Cultureel erfgoed Synagoge: nadeel € 29.000
Er is € 29.000 meer uitgegeven voor de Synagoge. Inspectie van de monumentenwacht heeft geleid tot restauratie/ groot onderhoud voor € 36.000. Dat bedrag is niet geraamd. Incidenteel nadeel.
5.6 Media Openbare bibliotheek Lochem: voordeel € 17.000
Voor de openbare bibliotheek geldt dat op grond van het accommodatiebeleid het minimaal noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd, dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 17.000.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Incidentele renovaties groen en bomen: voordeel € 14.000
Het budget 2020 wilden we inzetten voor herstel en vernieuwing van de laanbomenstructuur aan de Cartier van Disselweg. Het mediationtraject dat daar speelt is vertraagd, waardoor er nog geen uitvoering heeft kunnen plaatsvinden. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoeren biodiversiteitsplan: voordeel € 23.000
Het Biodiversiteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma is in 2020 opgesteld. We geven de komende jaren uitvoering aan het plan. Een aantal maatregelen loopt al, of wordt in 2021 en 2022 gestart. Incidenteel voordeel.We stellen voor om € 10.000 over te hevelen naar 2021 voor onderzoek naar de basiskwaliteit Natuur en Landschap.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Opstellen biodiversiteitsplan: voordeel € 12.000
Biodiversiteitsplan is conform projectplan en subsidievoorwaarden uitgevoerd. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 5 -6.025 -6.343 -6.012 331