7. Volksgezondheid en milieu | Begroting 2024

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Wij hebben de taak om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. Deze taak hebben wij vanuit de wet publieke gezondheid. Daarvoor is er een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Hierdoor kan de Lochemse jeugd gezond en veilig opgroeien en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hierdoor kunnen volwassenen gezond en zoveel mogelijk zelfredzaam, deelnemen aan de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren onze reguliere werkzaamheden uit.

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?

Het beheer van het rioolstelsel voldoet aan het Bestuursakkoord Water en aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP). Regen- en afvalwater wordt op een duurzame, effectieve en efficiënte manier verwerkt.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Eind 2020 stelde de gemeenteraad het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 vast. En daarmee het ambitieniveau voor de komende jaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

We sluiten ons aan bij de landelijke doelstelling klimaatneutraal in 2050. We zetten ons volledig in en gaan uit van draagvlak en samenwerking. We zien veel kansen in de samenwerking tussen de inwoners binnen de verschillende kernen zoals bij de BuurtEnergieStrategie. We bieden hierbij ondersteuning en stimuleren kennisoverdracht.

In de gebouwde omgeving staan we op de lange termijn voor de warmtetransitie op weg naar een aardgasvrije toekomst. Op de korte termijn betekent dit dat we inzetten op energiebesparing ter voorbereiding op de uiteindelijke warmtetransitie. Binnen onze gemeentegrenzen gaan we uit van duurzame opwek. We sluiten op voorhand niet uit dat we gebruik gaan maken van voorzieningen buiten onze gemeente (qua opwek).

Ook binnen het bedrijfsleven en de industrie spelen de vragen rondom energiebesparing, circulair materiaalgebruik, de warmtetransitie en het beperken van de uitstoot van broeikasgassen.

Bij al deze initiatieven gaan we uit van het principe van de trias-energetica;

1. Besparen
2. Gebruik maken van zuinige apparatuur en innovatieve technieken
3. Duurzame opwek

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Het basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen op begraafplaatsen garanderen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de reguliere werkzaamheden.

Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:

Nationale en provinciale nota’s:

Nota's van de regio:

Nota’s van de gemeente:

Wat mag het kosten?

				(bedragen x € 1.000)
Volksgezondheid en Milieu		Werkelijk	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baten		10.556	11.010	11.027	10.982	10.687	10.687
7.1	Volksgezondheid	73
7.2	Riolering	6.420	6.410	6.442	6.474	6.179	6.179
7.3	Afval	3.686	4.126	4.102	4.102	4.102	4.102
7.4	Milieubeheer	39	88	97	19	19	19
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	338	386	386	386	386	386
Lasten		12.137	13.204	12.674	12.586	12.147	12.147
7.1	Volksgezondheid	1.334	1.476	1.429	1.423	1.411	1.411
7.2	Riolering	5.779	5.877	5.757	5.789	5.372	5.372
7.3	Afval	3.107	3.427	3.349	3.345	3.336	3.336
7.4	Milieubeheer	1.402	1.930	1.677	1.616	1.616	1.616
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	515	494	462	414	412	412
Totaal Volksgezondheid en Milieu		-1.580	-2.194	-1.647	-1.605	-1.461	-1.461

Baten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2024 t.o.v. begroting 2023
7.2	In 2024 namen we incidenteel € 32.000 meer aan te incasseren rioolheffing op.
7.3	In 2024 namen we incidenteel € 24.000 minder aan te incasseren afvalstoffenheffing op.

Lasten - toelichting fluctuaties - vergelijking begroting 2024 t.o.v. begroting 2023
7.1	In 2023 namen we € 45.000 meer op voor JOGG en beweegimpuls. 2023 was het laatste jaar van de verhoging van het budget voor preventie om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken. Deze verhoging was toegekend bij de begroting 2021
7.2	In 2023 namen we incidenteel € 147.000 meer op voor de gestegen energiekosten voor wat betreft deze de rioolheffing raken.
7.2	In 2024 namen we incidenteel € 33.000 meer op voor egalisatie riolering binnen binnen het GRP.
7.3	Over 2023 bracht Circulus een extra bijdrage in rekening op basis van de notitie financiële situatie; AVA 15-12-2022. In 2023 namen wij op dit taakveld hiervoor incidenteel € 81.000 op.
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 27.000 op voor het opstellen van een communicatie- en participatieplan voor de transitievisie warmte (overheveling Jaarrekening 2022).
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 50.000 op voor de personele inzet en inhuur van specialisten ten behoeve van de begeleiding van buurten in het kader van duurzame opwek.
7.4	In 2024 namen we incidenteel € 55.000 meer op voor voorbereiding, begeleiding en toezicht op de geluidssanering van woningen.
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 35.000 op voor het opstellen van een routeplanner naar energieneutraliteit.
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 36.000 op om ter opvolging van de transitievisie warmte, een communicatie- en participatie plan op te stellen.
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 25.000 op om uitgebreider onderzoek te doen naar de mogelijkheden van zon op dak.
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 45.000 op ten behoeve van personele formatie, nodig om in overleg met betrokken partijen het thema 'bestrijding energiearmoede' stevig vorm te geven.
7.4	In 2023 namen wij incidenteel € 46.000 op ten behoeve van de overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet.

Indicatoren

Kengetal	Realisatie 2020	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Ambitie 2023	Ambitie 2024
Fijn restafval in kg per inwoner	85	82	78	60	60*
% afvalscheiding	75	76	75	80	80*
De realisatiecijfers komen uit rapportages van Circulus. De ambitie is gebaseerd op het Afval- en Grondstoffenplan 2021-2025 en de aanvullend genomen besluiten in de raad. De ambitie voor 2025 is 45 kg fijn restafval per inwoner en 90% afvalscheiding. Wij zien dat de afname van de hoeveelheid restafval en het % afvalscheiding stagneert. * vanwege een personeelswisseling in 2023 is de verkenning naar aanvullende maatregelen verschoven naar 2024.

Kengetallen

Realisatie

% hernieuwbare elektriciteit

% hernieuwbare energie

63 %

13 %

Bron:

De verbruikscijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor (verbruikscijfers gedateerd 2021).

De gegevens over de opwek zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor maar zijn aangevuld met lokale informatie. De zonneparken Afleidingskanaal, Berkelweide, Goorseweg en Rengersweg gingen in 2021 in productie. De opwekcijfers zijn ten dele verwerkt in de cijfers van de klimaatmonitor 2021. De productie van het zonnepark Armhoede is in de data al volledig meegenomen. Dit park is sinds juni 2020 in gebruik. Het percentage hernieuwbare elektriciteit is gedaald ten opzichte van de vorige begroting (toen 70%) door een hoger elektriciteitsverbruik.

We weten dat er de afgelopen jaren particulier en bedrijfsmatig veel zonnepanelen zijn bijgeplaatst. Dit is nog niet in de landelijke cijfers verwerkt.