| Bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| begroot | begroot | begroot | begroot | begroot | ||
| Incidentele baten | 9.590 | 2.702 | 711 | 186 | 119 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | - | - | - | - | - | |
| 1. Veiligheid | - | - | - | - | - | |
| 2. Verkeer,vervoer en waterstaat | 267 | - | - | - | - | |
| Zwerfafval | 40 | Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval | ||||
| Opstellen plan van aanpak invasieve exoten | 10 | Subsidie provincie Gelderland | ||||
| Reconstructie Markeloseweg | 198 | Bijdrage functiegericht wegbeheer | ||||
| Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) | 19 | Subsidie CleanTechRegio | ||||
| 3. Economie | 495 | 451 | 10 | - | - | |
| Grondexploitaties bedrijventerreinen | 365 | 378 | 10 | Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen | ||
| Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) | 14 | 3 | Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen | |||
| Smart Grid (regiodeal) | 41 | 9 | Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen | |||
| De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) | 62 | 61 | Subsidie provincie en EU en bijdragen deelnemende gemeenten | |||
| Centrummanagement | 14 | Subsidie provincie Gelderland | ||||
| 4. Onderwijs | 149 | 134 | 134 | 67 | - | |
| Projectgelden Jeugdhulp in de school | 15 | Bijdrage Regio Stedendriehoek | ||||
| Nationaal Programma Onderwijs | 134 | 134 | 134 | 67 | Specifieke uitkering Rijk | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 40 | 20 | - | - | - | |
| Rijksbijdrage Sportakkoord | 20 | Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord | ||||
| Klompenpaden | 20 | 20 | Subsidie provincie (Vitaal Gelderland) | |||
| 6. Sociaal Domein | 2.511 | - | - | - | - | |
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 1.700 | Rijksbijdrage | ||||
| Energietoeslag | 800 | Rijksbijdrage | ||||
| Bijdrage volwassenfonds Sport en Cultuur | 11 | Eenmalige bijdrage | ||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | -170 | 25 | 80 | 19 | 19 | |
| Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH | 4 | Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering | ||||
| Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH | 8 | 25 | 80 | 19 | 19 | Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering |
| Subsidie energieloket | 17 | Subsidie provincie | ||||
| Afvalstoffenheffing | -245 | Verlaging tarieven afvalstoffenheffing | ||||
| Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal welbevinden' | 46 | Rijksvergoeding bevorderen gezonde leefstijl | ||||
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing | 326 | 652 | - | - | - | |
| Grondexploitaties-verwacht resultaat | 105 | 572 | Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening | |||
| Leges bestemmingsplannen | 41 | Extra leges t.b.v. inhuur | ||||
| Aanpak energiearmoede 2022-2023 | 180 | 80 | Bijdrage van het Rijk | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | 208 | 9 | 9 | - | - | |
| Algemene uitkering (Corona) | 149 | Compensatie rijk coronacrisis | ||||
| Algemene uitkering | 59 | 9 | 9 | Incidentele inkomsten gemeentefonds | ||
| Overige (o.a. overhead) | 5.764 | 1.411 | 478 | 100 | 100 | |
| Onttrekking algemene reserve | 2.645 | 1.182 | 378 | Onttrekking algemene reserve | ||
| Onttrekking reserve afvalstoffenheffing | 245 | Onttrekking bestemmingsreserve | ||||
| Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Onttrekking bestemmingsreserve |
| Onttrekking reserve Rondweg Lochem | 2.000 | 54 | Onttrekking bestemmingsreserve | |||
| Ontrekking reserve wonen | 50 | Onttrekking bestemmingsreserve | ||||
| Onttrekking reserve corona | 724 | 75 | Onttrekking bestemmingsreserve | |||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| begroot | begroot | begroot | begroot | begroot | ||
| Incidentele lasten | 10.069 | 2.633 | 680 | 313 | 224 | |
| 0. Bestuur en ondersteuning | 162 | 141 | 12 | 22 | - | |
| Uitvoering digitale agenda 2019-2022 | 142 | 141 | 12 | 22 | Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen | |
| Ondersteuning project Stolpersteine | 20 | Eenmalige bijdrage Stichting Stolpersteine | ||||
| 1. Veiligheid | - | - | - | - | - | |
| 2. Verkeer,vervoer en waterstaat | 2.523 | 222 | 168 | 100 | 100 | |
| Rondweg Lochem | 85 | 68 | 68 | Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem | ||
| Rondweg Lochem | 2.000 | Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. | ||||
| Verkeersregelinstallatie Goorseweg | 30 | Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. | ||||
| Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd | 24 | Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. | ||||
| Inrichten verschillende wegcategorieën | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar |
| Zwerfafval | 41 | Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval | ||||
| Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen | 60 | Eenmalige kosten verkeersmaatregelen | ||||
| Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem | 50 | Eenmalige kosten planvorming | ||||
| Opstellen plan van aanpak invasieve exoten | 10 | Eenmalige kosten opstellen plan van aanpak | ||||
| Inwonersinitiatief toegankelijkheid | 50 | Uitvoeringsplan toegankelijkheid | ||||
| Verkennen mogelijkheden verbeteren toegang tot mobiliteit voor personen met een laag inkomen (mobiliteitsplan 2022) | 5 | Eenmalige kosten verkenning | ||||
| Actualiseren verkeersmodel (mobiliteitsplan 2022) | 15 | Eenmalige kosten actualisatie | ||||
| Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) | 7 | Eenmalige kosten plaatsen en aanpassen infrastructuur | ||||
| Uitwerken voorkeursontwerp traject N348 Epse-A1 (provinciaal project) (mobiliteitsplan 2022) | 20 | Eenmalige kosten uitwerken ontwerp | ||||
| Opstellen voorkeursontwerp Goorseweg en bijbehorende verbinding naar station Lochem (mobiliteitsplan 2022) | 30 | Eenmalige kosten opstellen ontwerp | ||||
| Verkennen mogelijkheden gemeentebreed opzetten van alternatief vraagafhankelijk vervoer zoals E-trip (mobiliteitsplan 2022) | 10 | Eenmalige kosten verkenning | ||||
| Verkenning kansrijke doelgroepen verhogen fietsgebruik en opstellen bijpassend actieprogramma voorlichting / promotie (mobiliteitsplan 2022) | 10 | Eenmalige kosten verkenning | ||||
| Project ontmoeting op het marktplein Lochem | 30 | Eenmalige kosten uitvoering ontmoetingsplek (corona) | ||||
| 3. Economie | 367 | 123 | 50 | - | - | |
| Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie | 50 | 50 | 50 | Eenmalige kosten innovatie coöperatie | ||
| Extra inzet landbouw | 75 | Eenmalige kosten extra inzet landbouw | ||||
| Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona | 66 | Extra inhuur MKB-manager ivm corona | ||||
| Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) | 24 | 3 | Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen | |||
| Smart Grid (regiodeal) | 51 | 9 | Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen | |||
| Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers | 40 | Kosten inzet van een externe dienstverlener | ||||
| De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) | 62 | 61 | Eenmalige kosten korte ketens fase 3 | |||
| 4. Onderwijs | 552 | 209 | 134 | 67 | - | |
| Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen | 33 | Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josepshschool | ||||
| Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen | 286 | Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college | ||||
| Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen | 99 | Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college | ||||
| Afwaarderen boekwaarde huidige schoolgebouwen Laren | 75 | Eenmalige kosten afwaarderen | ||||
| Nationaal Programma Onderwijs | 134 | 134 | 134 | 67 | Eenmalige kosten Nationaal Programma Onderwijs | |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | 454 | 20 | - | - | - | |
| Uitvoering geven aan het Sportakkoord | 20 | Uitvoeringsbudget Sportakkoord | ||||
| Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en Almen | 80 | Eenmalige kosten externe deskundigheid | ||||
| Schouwburg Lochem | 134 | Corona-effecten schouwburg | ||||
| Achterstand herplantverplichting | 150 | Eenmalige kosten achterstand | ||||
| Uitvoering kerkenvisie 2022 | 50 | Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie | ||||
| Klompenpaden | 20 | 20 | Eenmalige kosten aanleg Laren en Harfsen | |||
| 6. Sociaal Domein | 3.177 | 199 | 109 | - | - | |
| Zorgcoördinator | 30 | Pilot zorgcoördinatie | ||||
| Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven | 42 | 20 | Verlenging pilots (corona) | |||
| Jeugdhulp in de school | 12 | Extra kosten pilot | ||||
| Kansrijke Start | 9 | 9 | 9 | Eenmalige kosten | ||
| Uitbreiding mantelzorg | 70 | 70 | Versterken mantelzorgondersteuning bij Stichting Welzijn Lochem (SWL) | |||
| Verkenning en eerste uitwerking omgekeerde verordening | 80 | Externe begeleiding | ||||
| Extra taalles en programma actief op zoek naar werk statushouders | 7 | Extra inzet op taalontwikkeling en doorstroom naar werk (corona) | ||||
| Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd | 18 | Piek aanvragen WMO en Jeugd (corona) | ||||
| Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. corona | 158 | Kosten extra inzet (corona) | ||||
| Preventienota uitvoeren | 100 | 100 | 100 | Kosten extra inzet preventie | ||
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 1.700 | Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne | ||||
| Energietoeslag | 800 | Eenmalige kosten energietoeslag voor minima | ||||
| Volwassenenfonds Sport en Cultuur | 11 | Eenmalige stimuleringsimpuls | ||||
| Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) | 140 | Extra inzet/inhuur mede vanwege corona | ||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | 356 | 168 | 110 | 49 | 49 | |
| JOGG en beweegimpuls | 43 | 43 | Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken | |||
| Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling | 75 | Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners | ||||
| Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen | 46 | Eenmalige kosten bevorderen gezonde leefstijl | ||||
| Coördinatie vrijwillige energiecoaches | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator |
| Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving | 15 | Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden | ||||
| Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH | 4 | Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering | ||||
| Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH | 8 | 25 | 80 | 19 | 19 | Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering |
| Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water | 18 | Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO | ||||
| Innovatiebudget klimaatneutraliteit | 20 | 20 | Terugdraaien bezuinigingsvoorstel | |||
| Warmtetransitie en de koppeling aan besparing in de gebouwde omgeving | 47 | Eenmalige kosten communicatie en externe inhuur | ||||
| Duurzame opwek vanuit buurtperspectief | 50 | 50 | Eenmalige kosten inhuur specialisten voor begeleiding van buurten | |||
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing | 1.593 | 596 | 75 | 75 | 75 | |
| Invoering omgevingswet | 866 | 516 | 75 | 75 | 75 | Invoeringskosten omgevingswet |
| Omgevingswet - verbeterprogramma basisregistraties | 250 | Eenmalige kosten verbeterprogramma (fase 4) | ||||
| Opstellen Woonzorgvisie | 35 | Eenmalige kosten opstellen visie | ||||
| Onderzoeken pré projectfase woningbouwopgave | 69 | Eenmalige kosten onderzoeken woningbouw | ||||
| Tijdelijk medewerker RO | 81 | Eenmalige kosten extra personeel | ||||
| Aanpak energiearmoede 2022-2023 | 180 | 80 | Eenmalige kosten project aanpak energiearmoede | |||
| Planeconomie/ grondexploitaties | 52 | Eenmalige kosten inhuur begeleiding | ||||
| Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders | 60 | Eenmalige kosten haalbaarheidsonderzoek | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 11 | - | - | - | - | |
| Bijdrage Tribuut | 11 | Coronagerelateerde kosten | ||||
| Overig (o.a. overhead) | 874 | 955 | 22 | - | - | |
| Werkbudget 'Dichtbij' | 50 | Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners | ||||
| Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel | 7 | 5 | Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona) | |||
| Toevoeging algemene reserve | 470 | 950 | 22 | Toevoeging algemene reserve | ||
| Toevoeging reserve kapitaallasten | 198 | Toevoeging bestemmingsreserve | ||||
| Toevoeging reserve corona | 149 | Toevoeging bestemmingsreserve | ||||
| Saldo incidentele baten en lasten | 479 | -69 | -31 | 127 | 105 | |
| Inclusief kadernota 2023 | ||||||
| Exclusief overheveling budgetten van 2021 naar 2022 (jaarrekening 2021) | ||||||