|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
Programma |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Toelichting |
|
begroot |
begroot |
begroot |
begroot |
begroot |
|
Incidentele baten |
9.590 |
2.702 |
711 |
186 |
119 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
267 |
- |
- |
- |
- |
|
Zwerfafval |
40 |
|
|
|
|
Vergoeding project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval |
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten |
10 |
|
|
|
|
Subsidie provincie Gelderland |
Reconstructie Markeloseweg |
198 |
|
|
|
|
Bijdrage functiegericht wegbeheer |
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) |
19 |
|
|
|
|
Subsidie CleanTechRegio |
|
|
|
|
|
|
|
3. Economie |
495 |
451 |
10 |
- |
- |
|
Grondexploitaties bedrijventerreinen |
365 |
378 |
10 |
|
|
Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen |
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) |
14 |
3 |
|
|
|
Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Smart Grid (regiodeal) |
41 |
9 |
|
|
|
Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) |
62 |
61 |
|
|
|
Subsidie provincie en EU en bijdragen deelnemende gemeenten |
Centrummanagement |
14 |
|
|
|
|
Subsidie provincie Gelderland |
|
|
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
149 |
134 |
134 |
67 |
- |
|
Projectgelden Jeugdhulp in de school |
15 |
|
|
|
|
Bijdrage Regio Stedendriehoek |
Nationaal Programma Onderwijs |
134 |
134 |
134 |
67 |
|
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
40 |
20 |
- |
- |
- |
|
Rijksbijdrage Sportakkoord |
20 |
|
|
|
|
Bijdrage van het Rijk in de uitvoering van het Sportakkoord |
Klompenpaden |
20 |
20 |
|
|
|
Subsidie provincie (Vitaal Gelderland) |
|
|
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
2.511 |
- |
- |
- |
- |
|
Opvang vluchtelingen Oekraïne |
1.700 |
|
|
|
|
Rijksbijdrage |
Energietoeslag |
800 |
|
|
|
|
Rijksbijdrage |
Bijdrage volwassenfonds Sport en Cultuur |
11 |
|
|
|
|
Eenmalige bijdrage |
|
|
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
-170 |
25 |
80 |
19 |
19 |
|
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH |
4 |
|
|
|
|
Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering |
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH |
8 |
25 |
80 |
19 |
19 |
Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering |
Subsidie energieloket |
17 |
|
|
|
|
Subsidie provincie |
Afvalstoffenheffing |
-245 |
|
|
|
|
Verlaging tarieven afvalstoffenheffing |
Specifieke uitkering Rijk 'sociaal en mentaal welbevinden' |
46 |
|
|
|
|
Rijksvergoeding bevorderen gezonde leefstijl |
|
|
|
|
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
326 |
652 |
- |
- |
- |
|
Grondexploitaties-verwacht resultaat |
105 |
572 |
|
|
|
Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening |
Leges bestemmingsplannen |
41 |
|
|
|
|
Extra leges t.b.v. inhuur |
Aanpak energiearmoede 2022-2023 |
180 |
80 |
|
|
|
Bijdrage van het Rijk |
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
208 |
9 |
9 |
- |
- |
|
Algemene uitkering (Corona) |
149 |
|
|
|
|
Compensatie rijk coronacrisis |
Algemene uitkering |
59 |
9 |
9 |
|
|
Incidentele inkomsten gemeentefonds |
|
|
|
|
|
|
|
Overige (o.a. overhead) |
5.764 |
1.411 |
478 |
100 |
100 |
|
Onttrekking algemene reserve |
2.645 |
1.182 |
378 |
|
|
Onttrekking algemene reserve |
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing |
245 |
|
|
|
|
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve Rondweg Lochem |
2.000 |
54 |
|
|
|
Onttrekking bestemmingsreserve |
Ontrekking reserve wonen |
50 |
|
|
|
|
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve corona |
724 |
75 |
|
|
|
Onttrekking bestemmingsreserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
Programma |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Toelichting |
|
begroot |
begroot |
begroot |
begroot |
begroot |
|
Incidentele lasten |
10.069 |
2.633 |
680 |
313 |
224 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
162 |
141 |
12 |
22 |
- |
|
Uitvoering digitale agenda 2019-2022 |
142 |
141 |
12 |
22 |
|
Budgetten voor uitvoering ontwikkelsporen |
Ondersteuning project Stolpersteine |
20 |
|
|
|
|
Eenmalige bijdrage Stichting Stolpersteine |
|
|
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
2.523 |
222 |
168 |
100 |
100 |
|
Rondweg Lochem |
85 |
68 |
68 |
|
|
Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem |
Rondweg Lochem |
2.000 |
|
|
|
|
Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. |
Verkeersregelinstallatie Goorseweg |
|
30 |
|
|
|
Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. |
Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd |
|
24 |
|
|
|
Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. |
Inrichten verschillende wegcategorieën |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Eenmalige kosten inrichten wegcategorieën, komende 10 jaar |
Zwerfafval |
41 |
|
|
|
|
Project extra inzet preventie en aanpak zwerfafval |
Uitvoeren fysieke verkeersmaatregelen |
60 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten verkeersmaatregelen |
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem |
50 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten planvorming |
Opstellen plan van aanpak invasieve exoten |
10 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten opstellen plan van aanpak |
Inwonersinitiatief toegankelijkheid |
50 |
|
|
|
|
Uitvoeringsplan toegankelijkheid |
Verkennen mogelijkheden verbeteren toegang tot mobiliteit voor personen met een laag inkomen (mobiliteitsplan 2022) |
5 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten verkenning |
Actualiseren verkeersmodel (mobiliteitsplan 2022) |
15 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten actualisatie |
Aanbrengen parkeersensoren grote parkeerterreinen Lochem (mobiliteitsplan 2022) |
7 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten plaatsen en aanpassen infrastructuur |
Uitwerken voorkeursontwerp traject N348 Epse-A1 (provinciaal project) (mobiliteitsplan 2022) |
20 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten uitwerken ontwerp |
Opstellen voorkeursontwerp Goorseweg en bijbehorende verbinding naar station Lochem (mobiliteitsplan 2022) |
30 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten opstellen ontwerp |
Verkennen mogelijkheden gemeentebreed opzetten van alternatief vraagafhankelijk vervoer zoals E-trip (mobiliteitsplan 2022) |
10 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten verkenning |
Verkenning kansrijke doelgroepen verhogen fietsgebruik en opstellen bijpassend actieprogramma voorlichting / promotie (mobiliteitsplan 2022) |
10 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten verkenning |
Project ontmoeting op het marktplein Lochem |
30 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten uitvoering ontmoetingsplek (corona) |
|
|
|
|
|
|
|
3. Economie |
367 |
123 |
50 |
- |
- |
|
Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie |
50 |
50 |
50 |
|
|
Eenmalige kosten innovatie coöperatie |
Extra inzet landbouw |
75 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten extra inzet landbouw |
Extra inhuur MKB manager i.v.m. corona |
66 |
|
|
|
|
Extra inhuur MKB-manager ivm corona |
Parkmanagement Aalsvoort (regiodeal) |
24 |
3 |
|
|
|
Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Smart Grid (regiodeal) |
51 |
9 |
|
|
|
Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers |
40 |
|
|
|
|
Kosten inzet van een externe dienstverlener |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) |
62 |
61 |
|
|
|
Eenmalige kosten korte ketens fase 3 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
552 |
209 |
134 |
67 |
- |
|
Bijdrage Bao Suvisregeling ventilatiescholen |
33 |
|
|
|
|
Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat St. Josepshschool |
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen |
286 |
|
|
|
|
Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college |
Bijdrage VO Suvisregeling ventilatiescholen |
99 |
|
|
|
|
Eenmalige bijdrage verbetering binnenklimaat Staring college |
Afwaarderen boekwaarde huidige schoolgebouwen Laren |
|
75 |
|
|
|
Eenmalige kosten afwaarderen |
Nationaal Programma Onderwijs |
134 |
134 |
134 |
67 |
|
Eenmalige kosten Nationaal Programma Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
454 |
20 |
- |
- |
- |
|
Uitvoering geven aan het Sportakkoord |
20 |
|
|
|
|
Uitvoeringsbudget Sportakkoord |
Onderzoek toekomst buitenbaden Gorssel en Almen |
80 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten externe deskundigheid |
Schouwburg Lochem |
134 |
|
|
|
|
Corona-effecten schouwburg |
Achterstand herplantverplichting |
150 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten achterstand |
Uitvoering kerkenvisie 2022 |
50 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie |
Klompenpaden |
20 |
20 |
|
|
|
Eenmalige kosten aanleg Laren en Harfsen |
|
|
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
3.177 |
199 |
109 |
- |
- |
|
Zorgcoördinator |
30 |
|
|
|
|
Pilot zorgcoördinatie |
Verlenging pilots ontmoetingsinitiatieven |
42 |
20 |
|
|
|
Verlenging pilots (corona) |
Jeugdhulp in de school |
12 |
|
|
|
|
Extra kosten pilot |
Kansrijke Start |
9 |
9 |
9 |
|
|
Eenmalige kosten |
Uitbreiding mantelzorg |
70 |
70 |
|
|
|
Versterken mantelzorgondersteuning bij Stichting Welzijn Lochem (SWL) |
Verkenning en eerste uitwerking omgekeerde verordening |
80 |
|
|
|
|
Externe begeleiding |
Extra taalles en programma actief op zoek naar werk statushouders |
7 |
|
|
|
|
Extra inzet op taalontwikkeling en doorstroom naar werk (corona) |
Terugdringen wachttijden Wmo en Jeugd |
18 |
|
|
|
|
Piek aanvragen WMO en Jeugd (corona) |
Extra inzet jongeren- en thuiscoach i.v.m. corona |
158 |
|
|
|
|
Kosten extra inzet (corona) |
Preventienota uitvoeren |
100 |
100 |
100 |
|
|
Kosten extra inzet preventie |
Opvang vluchtelingen Oekraïne |
1.700 |
|
|
|
|
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne |
Energietoeslag |
800 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten energietoeslag voor minima |
Volwassenenfonds Sport en Cultuur |
11 |
|
|
|
|
Eenmalige stimuleringsimpuls |
Terugdringen wachttijden WMO en Jeugd (extra inzet/inhuur) |
140 |
|
|
|
|
Extra inzet/inhuur mede vanwege corona |
|
|
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
356 |
168 |
110 |
49 |
49 |
|
JOGG en beweegimpuls |
43 |
43 |
|
|
|
Budget om JOGG en beweegimpuls mogelijk te maken |
Voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling |
75 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten voor deskundigheidsbevordering van professionals en voorlichting aan inwoners |
Bevorderen gezonde leefstijl onder kwetsbare groepen |
46 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten bevorderen gezonde leefstijl |
Coördinatie vrijwillige energiecoaches |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator |
Onderzoek financieringsmogelijkheden transitie gebouwde omgeving |
15 |
|
|
|
|
Eenmalige onderzoekskosten financieringsmogelijkheden |
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH |
4 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering |
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH |
8 |
25 |
80 |
19 |
19 |
Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering |
Verkenning Thermische Energie afval-/oppvl.water |
18 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten project verkenning TEA/TEO |
Innovatiebudget klimaatneutraliteit |
20 |
20 |
|
|
|
Terugdraaien bezuinigingsvoorstel |
Warmtetransitie en de koppeling aan besparing in de gebouwde omgeving |
47 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten communicatie en externe inhuur |
Duurzame opwek vanuit buurtperspectief |
50 |
50 |
|
|
|
Eenmalige kosten inhuur specialisten voor begeleiding van buurten |
|
|
|
|
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
1.593 |
596 |
75 |
75 |
75 |
|
Invoering omgevingswet |
866 |
516 |
75 |
75 |
75 |
Invoeringskosten omgevingswet |
Omgevingswet - verbeterprogramma basisregistraties |
250 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten verbeterprogramma (fase 4) |
Opstellen Woonzorgvisie |
35 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten opstellen visie |
Onderzoeken pré projectfase woningbouwopgave |
69 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten onderzoeken woningbouw |
Tijdelijk medewerker RO |
81 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten extra personeel |
Aanpak energiearmoede 2022-2023 |
180 |
80 |
|
|
|
Eenmalige kosten project aanpak energiearmoede |
Planeconomie/ grondexploitaties |
52 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten inhuur begeleiding |
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting statushouders |
60 |
|
|
|
|
Eenmalige kosten haalbaarheidsonderzoek |
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
11 |
- |
- |
- |
- |
|
Bijdrage Tribuut |
11 |
|
|
|
|
Coronagerelateerde kosten |
|
|
|
|
|
|
|
Overig (o.a. overhead) |
874 |
955 |
22 |
- |
- |
|
Werkbudget 'Dichtbij' |
50 |
|
|
|
|
Budget voor impuls geven aan initiatieven van inwoners |
Extra facilitaire kosten en arbo/gezondheidszorg personeel |
7 |
5 |
|
|
|
Extra kosten desinfectie, beschermingsmiddelen, testen e.d. (corona) |
Toevoeging algemene reserve |
470 |
950 |
22 |
|
|
Toevoeging algemene reserve |
Toevoeging reserve kapitaallasten |
198 |
|
|
|
|
Toevoeging bestemmingsreserve |
Toevoeging reserve corona |
149 |
|
|
|
|
Toevoeging bestemmingsreserve |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo incidentele baten en lasten |
479 |
-69 |
-31 |
127 |
105 |
|
Inclusief kadernota 2023 |
|
|
|
|
|
|
Exclusief overheveling budgetten van 2021 naar 2022 (jaarrekening 2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|