Deze kadernota bevat geen beleidskeuzes, maar alleen onvermijdelijke ontwikkelingen. Dat komt door het momentum. Tijdens de voorbereidingen van de kadernota vond de vorming van het nieuwe college plaats. Het doorvertalen van het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden. Wel brachten wij ontwikkelingen binnen nieuw beleid in beeld waar keuzes mogelijk zijn. Dit nieuw beleid sluit aan op de huidige ambities. In deze kadernota plaatsen wij deze voornemens voor nu financieel 'buiten haakjes'. Wij betrekken de ontwikkelingen bij de integrale afweging rond het opstellen van de Begroting 2023 in het najaar. Dit betreft onderstaande lijst met ontwikkelingen.
Hoofdstuk 2 Nieuw Beleid ontwikkelingen
Nieuw beleid ontwikkelingen | ||||||||||||||||
Bedragen in € | ||||||||||||||||
Nr. | Programma | Activiteit | Invest. | Afschr. termijn | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | S / I | |||||||
1 | 0 | Verbeteren (digitale) dienstverlening: | ||||||||||||||
- chatbox; online robot, geprogrammeerd om vragen van een klant af te handelen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | S | |||||||||||
- continu werkprocessen optimaliseren en software hier op aanpassen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | S | |||||||||||
2 | 0 | Budget 'dichtbij' - interactieve burgerparticipatie college | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | I | |||||||||
3 | 0 | Taxatie panden brandverzekering | 40.000 | |||||||||||||
4 | 1 | Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes | 900.000 | 25 | 40.000 | 40.000 | r+a | |||||||||
5 | 2 | Mobiliteitsplan 2022-2030; Educatie campagne hard rijden en educatie campagne landbouwverkeer (voorlichting) | 30.000 | I | ||||||||||||
6 | 2 | Mobiliteitsplan 2022-2030; Uitvoeren netwerkscan fietsvoorzieningen (onderzoek) | 30.000 | I | ||||||||||||
7 | 2 | Mobiliteitsplan 2022-2030; Saneren overbodige paaltjes en straatmeubilair (uitvoering) | 10.000 | I | ||||||||||||
8 | 2 | Mobiliteitsplan 2022-2030; Fietsstraat Gloep - Albert Hahnweg Lochem (investering) | 2.400.000 | 25 | 108.000 | 108.000 | r+a | |||||||||
9 | 3 | Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw (onderzoek) | 28.000 | I | ||||||||||||
10 | 4 | Nieuwbouw Rank/Vennegotte investering 2025 Prijs 6,38% 2022 en in 2023 4,92% | 452.000 | 40 | 14.000 | r+a | ||||||||||
11 | 4 | Nieuwbouw Vullerschool investering 2025 Prijs 6,38% in 2022 en in 2023 4,92% | 388.000 | 40 | 12.000 | r+a | ||||||||||
12 | 5 | Uitvoering motie kunst in de openbare ruimte | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | I | |||||||||
13 | 6 | Continuering lokale aanpak Huiselijk Geweld | ||||||||||||||
- formatie aandachtsfunctionarissen | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | S | |||||||||||
- bijdrage aan derden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | S | |||||||||||
14 | 6 | Versterking gemeentelijke dienstverlening (POK middelen) (formatie) | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | S | |||||||||
15 | 6 | Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S | |||||||||
0 | Dekking stelpost Jeugdhulp | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | S | ||||||||||
16 | 6 | Zorgcoördinatoren in Lochem en meer inzet onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | S | |||||||||
17 | 7 | Opleiding en inzet energie-adviseurs | ||||||||||||||
- scholing | 5.000 | I | ||||||||||||||
- bijdrage aan derden | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | S | |||||||||||
18 | 7 | Verlenging coördinatie energiecoaches (bijdragen aan derden) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | I | |||||||||
19 | 7 | Routeplanner naar energieneutraliteit (opstellen planning) | 35.000 | I | ||||||||||||
20 | 7 | Communicatie en participatieprogramma energieneutrale gebouwde omgeving (opstellen plan) | 36.000 | I | ||||||||||||
21 | 7 | Renovatie begraafplaatsen (investering) | 125.000 | 15 | 9.000 | 9.000 | r+a | |||||||||
22 | 8 | Uitbreiding formatie wonen | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | S | |||||||||
23 | 8 | Omgevingswet: gevolgen voor formatie 2023 en verder | ||||||||||||||
- Specialistische begeleiding omgevingsplan (inhuur) | 45.000 | I | ||||||||||||||
- Extra inzet uitwerking omgevingsvisie in omgevingsprogramma's (inhuur) | 162.000 | I | ||||||||||||||
- Extra inzet op samenwerking ketenpartners en behandeling initiatieven (inhuur) | 162.000 | I | ||||||||||||||
- Extra inzet op het omgevingsloket (inhuur) | 72.000 | I | ||||||||||||||
- Participatie stimuleren en faciliteren (formatie) | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | S | |||||||||||
- Maken en beheren Toepasbare Regels (formatie) | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | S | |||||||||||
24 | 8 | Functie sturing grondbeleid structureel (formatie) | 118.000 | 118.000 | 118.000 | S | ||||||||||
25 | 8 | Uitbreiding formatie gegevensbeheer en Geo-informatie: | ||||||||||||||
- Uitbreiding formatie BGT gegevensbeheerder | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | S | |||||||||||
Dekking door inleenbudget BGT-BAG-BOR beheer | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | S | |||||||||||
- Uitbreiding formatie Geo-informatie specialist | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | S | |||||||||||
TOTAAL nieuw beleid ontwikkelingen | 1.450.000 | 913.000 | 1.070.000 | 1.096.000 | ||||||||||||
S = structureel | ||||||||||||||||
I = incidenteel | ||||||||||||||||
r + a = rente + afschrijving (kapitaallasten) | ||||||||||||||||
Ontwikkelingen programma 0 Bestuur en ondersteuning
Ontwikkelingen programma 1 Veiligheid
Ontwikkelingen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Ontwikkelingen programma 3 Economie
Ontwikkelingen programma 4 Onderwijs
Ontwikkelingen programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Ontwikkelingen programma 6 Sociaal domein
Ontwikkelingen programma 7 Volksgezondheid en milieu
Ontwikkelingen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Overige ontwikkelingen
Enkele onderwerpen zijn bij het opstellen van deze kadernota nog te weinig concreet om bijvoorbeeld financieel te vertalen. Deze onderwerpen benoemen wij onderstaand.
Beslispunt hoofdstuk 2
Terug naar navigatie - Beslispunt hoofdstuk 2Beslispunt 2:
Kennisnemen van de ontwikkelingen nieuw beleid en deze betrekken bij het opstellen van de Begroting 2023.