Beslispunten
Beslispunten
Terug naar navigatie - Beslispunten - Beslispunten- De Begroting 2026 vaststellen.
En daarmee:
Programma’s en algemene baten en lasten
- 2. Vaststellen van de richtlijnen voor het opstellen van de Begroting 2026, zie bijlage 1.
- 3. Verwerken van de financiële bijstelling 2025-2029 in de begroting.
- 4. Vaststellen van het dekkingsplan voor de Begroting 2026, zie bijlage 10.
- 5. Onttrekken van € 500.000 aan de Algemene Reserve in 2026.
- 6. Vaststellen van het Programmaplan.
Paragrafen
- 7.a. De baten en lasten beschikbaar stellen van de jaarschijf 2026 voor de grondexploitaties (zie paragraaf Grondbeleid):
Overzicht beschikbaar te stellen baten en lasten 2026 |
||
|---|---|---|
Gemeente Lochem |
Baten |
Lasten |
Project |
2026 |
2026 |
Woningbouw |
||
Kop van Oost |
1.224.000 |
-522.000 |
Almen-Zuid 2A/B |
1.056.000 |
-611.000 |
Cluster Exel |
400.000 |
-564.000 |
Etalage naar de Toekomst Deelplan 5 |
30.000 |
-333.000 |
Scheggertdijk 7 |
1.722.000 |
-522.000 |
Industrieterreinen |
||
Aalsvoort West |
70.000 |
-5.000 |
Stijgoord |
602.000 |
-60.000 |
Diekink |
1.230.000 |
-1.916.000 |
Totaal |
6.334.000 |
-4.533.000 |
- 7.b. Vaststellen van de meerjarige grondexploitatiebegrotingen. Zie de paragraaf Grondbeleid.
- 7.c. Bijstellen van de verliesvoorziening grondexploitaties met betrekking tot jaarschijf 2025 ten laste van de bestemmingsreserve grondexploitaties en het meerjarig verwerken van de tussentijdse winstneming ten bate van de bestemmingsreserve grondexploitaties als in onderstaande tabel (zie paragraaf Grondbeleid):
Begrotingswijziging Grondexploitaties actualisatie Begroting 2026 |
||||||
Complex |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 e.v. |
|
Prognose winstnemingen grondexploitaties (POC-methode) |
||||||
- Aalsvoort West |
6.000 |
25.000 |
- |
- |
- |
|
- Exel Clusterlocatie |
- |
-6.000 |
-9.000 |
-11.000 |
-4.000 |
|
- Almen 2a/2b |
49.000 |
30.000 |
26.000 |
9.000 |
- |
|
Prognose verliesnemingen grondexploitaties |
||||||
- Diekink |
39.000 |
|||||
- Stijgoord |
-60.000 |
|||||
- Kop van Oost |
291.000 |
|||||
- Almen Zuid II-A |
185.000 |
|||||
- EndT deelplan 5 Holmerskamp |
-7.000 |
|||||
- Scheggertdijk |
89.000 |
|||||
Mutatie reserve grondexploitaties |
-592.000 |
-49.000 |
-17.000 |
2.000 |
4.000 |
|
Totaal |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Intensiveringslijst nieuw beleid
- 8. Voor de activiteiten die met een zwart blokje zijn aangegeven in bijlage 2 de budgetten beschikbaar stellen. Zie intensiveringslijst.