Samenvatting
Met deze samenvatting brengen we de belangrijkste onderdelen van deze begroting in één oogopslag voor u in beeld. Met onderstaande overzichten krijgt u een beeld van het verloop van onze financiën: de nieuwe activiteiten, het dekkingsplan en tot slotte de financiële positie. In de hoofdstukken hierna leest u een verdere toelichting van de verschillende onderdelen en vindt u meer detailinformatie.
Nieuwe activiteiten Begroting 2026
Terug naar navigatie - Samenvatting - Nieuwe activiteiten Begroting 2026De nieuwe activiteiten Begroting 2026 zorgen voor extra lasten in de begroting:
Bedragen in € |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Programma |
Activiteit |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
1 |
0 |
Kroonbenoemde burgemeester |
15.000 |
10.000 |
||
2 |
0 |
Tablets raadsperiode 2026-2030 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|
3 |
1 |
Bluswaterbronnen ten behoeve van natuurbrandbeheersing |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
4 |
2 |
Netwerkstudie toevoerroute F348 en omgeving Epse |
25.000 |
|||
5 |
2 |
Epse - A1 |
5.000.000 |
|||
- Dekking Algemene Reserve |
-5.000.000 |
|||||
6 |
2 |
Verbreden onverharde fietspaden |
150.000 |
150.000 |
||
7 |
5 |
Versterking bibliotheekwerk |
103.000 |
|||
8 |
6 |
Aanbesteding ICT Sociaal Domein |
550.000 |
225.000 |
||
9 |
6 |
Implementeren basisdienstverlening schuldhulpverlening |
||||
Formatie schuldhulpverlening |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
||
Werkbudget preventie |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
||
10 |
11 |
Opvanglocatie Ampsenseweg. |
340.000 |
340.000 |
340.000 |
340.000 |
- Bijdrage COA |
-340.000 |
-340.000 |
-340.000 |
-340.000 |
||
11 |
Overhead |
Deelname Datalab GO |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
12 |
Overhead |
Aanbesteding personeelsinformatiesysteem |
45.000 |
|||
TOTAAL nieuwe activiteiten |
1.129.000 |
644.000 |
259.000 |
259.000 |
||
Dekkingsplan
Terug naar navigatie - Samenvatting - DekkingsplanHieronder een samenvatting van het dekkingsplan voor de Begroting 2026, welke bestaat uit ombuigingsmaatregelen en "lucht uit de begroting". Dit zorgt voor een structureel sluitende begroting met financiële ruimte:
bedragen in € |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezuiniging 2026 |
Bezuiniging 2027 |
Bezuiniging 2028 |
Bezuiniging 2029 |
||||||
Totaal ombuigingsmaatregelen |
1.828.000 |
2.832.000 |
3.948.000 |
3.408.000 |
|||||
Bijstelling programmabudgetten ("lucht uit de begroting") |
897.000 |
915.000 |
917.000 |
912.000 |
|||||
Totaal dekkingsplan |
2.725.000 |
3.747.000 |
4.865.000 |
4.320.000 |
|||||
Financiële positie
Terug naar navigatie - Samenvatting - Financiële positieDit leidt tot de volgende begrotingssaldi voor de komende jaren:
bedragen x € |
- = nadeel |
|||
|---|---|---|---|---|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Saldo Begroting 2026 |
506.000 |
1.472.000 |
1.039.000 |
1.126.000 |
Waarvan: |
||||
Incidenteel begrotingssaldo |
-924.000 |
-413.000 |
-11.000 |
139.000 |
Structureel begrotingssaldo |
1.430.000 |
1.885.000 |
1.050.000 |
987.000 |