Programmaplan

Het programmaplan heeft drie thema's en negen inhoudelijke programma’s. Ook staat er informatie over algemene dekkingsmiddelen en overhead in. 

In elk programma geven we antwoord op de drie W-vragen:  
•    Wat willen we bereiken? 
•    Wat gaan we daarvoor doen? 
•    Wat mag het kosten? 

De beschrijving van ‘Wat we willen bereiken’ maakt onderdeel uit van de kaderstellende rol van de raad. Bij de Kadernota 2026 actualiseerden we deze doelen voor zover nodig.

Bij 'Wat gaan we daarvoor doen?' beschrijven we onze activiteiten kort in een paar zinnen. We doen dit omdat we de  activiteiten al uitgebreid beschreven hebben bij de Kadernota 2026. Toen heeft de raad ook besloten over deze activiteiten. 
Niet alles wat we doen als gemeente staat beschreven bij de programma's en thema's. De activiteiten richten zich op nieuwe of extra inspanningen (ambities) binnen het betreffende beleidsterrein. Reguliere activiteiten beschrijven wij niet tenzij het om politieke redenen van belang is. Uiteraard betekent dit niet dat er geen inzet plaatsvindt. Ook binnen de reguliere activiteiten voeren wij verbeteringen door en worden resultaten behaald.

Informatie over o.a. onze verbonden partijen, weerstandsvermogen, grondbeleid en lokale heffingen staat in afzonderlijke paragrafen. De paragrafen gaan dieper in op het betreffende onderwerp. 

Elk programma bevat een financieel overzicht ‘Wat mag het kosten’. Het komt voor dat over de jaren heen er verschillen zijn in de bedragen die begroot worden. Om hier op voorhand inzicht in te geven, nemen wij bij deze overzichten een toelichting op. De toelichting verklaart het verschil tussen de budgetten voor het jaar 2026 ten opzichte van 2025. De toelichting op de eventuele afwijkingen in de loonkosten en kapitaallasten volgen na de programma’s. Deze toelichting is op het totaal van alle programma’s.  

Elk jaar nemen we een vaste set beleidsindicatoren en kengetallen op in de begroting en jaarstukken. Het merendeel is wettelijk verplicht. De beleidsindicatoren en kengetallen presenteren we overzichtelijk in bijlage 9. 
De cijfers bestaan uit de verplichte set beleidsindicatoren BBV (Regeling beleidsindicatoren gemeenten), Burgerpeiling en Overige beleidsindicatoren. De beleidsindicatoren BBV zijn terug te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Voor de burgerpeiling wordt er gebruik gemaakt van het inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’. De burgerpeiling wordt om de 2 jaar uitgevoerd. In 2023 is de meest recente burgerpeiling uitgevoerd. Eind 2022 is de formulering van de inwonerspeiling aangepast naar B1-taalniveau. Het is mogelijk dat deze herformulering van invloed is op de interpretatie van de vragen en daardoor ook de resultaten. Begin 2026 voeren we de eerstvolgende burgerpeiling uit.