0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - 0.1 BestuurWat willen we bereiken?
Wij willen een krachtige en betrokken samenleving.
Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:


Wat hebben we ervoor gedaan?
0.2 Burgerzaken
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - 0.2 BurgerzakenWat willen we bereiken?
Wij willen een klantgerichte, dienstverlenende organisatie zijn. Wij zijn de toegang naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Inwoners, bedrijven en instellingen merken dat wij klantgericht werken en goed toegankelijk zijn, zowel fysiek, telefonisch als digitaal. We hebben kennis van zaken en werken doeltreffend.
Als gemeente zijn we voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een organisatie die snel en effectief handelt en dichtbij de inwoners staat.
Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:


Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit. Daarnaast organiseerden wij extra landelijke verkiezingen.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - 0.3 Beheer overige gebouwen en grondenWat willen we bereiken?
Binnen de portefeuille ‘Overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in eigendom houden. Als het eigendom niet langer nodig is, onderzoeken we of we deze kunnen verkopen. We onderhouden onze eigendommen en verhuren of verpachten deze. Zo houden ze hun waarde. Dat is gunstig als we ze later toch verkopen.
Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.
Beleidsnota's
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Beleidsnota'sHet beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:
• Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob 2013)
• Nota Meerjaren Onderhoudsplan (MOP 2023-2027)
• Participatie in Lochem (2023)
• Nota verbonden partijen (2018)
• Visie op dienstverlening (2019)
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - 0. Bestuur en ondersteuning - Wat heeft het gekost?- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|||||
Taak- veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2024 |
2025 |
2025 |
2025 |
||
Baten |
841 |
738 |
852 |
114 |
|
0.1 |
Bestuur |
6 |
1 |
0 |
-1 |
0.2 |
Burgerzaken |
771 |
692 |
768 |
76 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
64 |
45 |
84 |
40 |
Belangrijkste afwijkingen: |
|||||
0.2 |
Burgerzaken |
Reisdocumenten: voordeel € 93.000 |
|||
We hebben meer reisdocumenten verleend dan geraamd. Hierdoor vallen de legesopbrengsten voor reisdocumenten hoger uit. Per saldo staan tegenover de hogere baten ook hogere lasten. Incidenteel voordeel. |
|||||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
Restgronden: voordeel € 43.000 |
|||
In 2025 hebben we gronden verkocht aan een regionale netbeheerder. Incidenteel voordeel. |
|||||
Lasten |
4.075 |
4.177 |
4.707 |
-531 |
|
0.1 |
Bestuur |
1.433 |
1.237 |
1.868 |
-631 |
0.2 |
Burgerzaken |
753 |
655 |
657 |
-2 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
63 |
34 |
69 |
-34 |
Kapitaallasten |
0 |
29 |
0 |
29 |
|
Loonkosten |
1.827 |
2.221 |
2.114 |
107 |
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|||||
0.1 |
Bestuur |
Pensioenvoorziening oud bestuurders: nadeel € 617.000 |
|||
De voorziening voor de APPA-regeling is in 2025 verhoogd met € 617.000. Door de voorgenomen overdracht van de APPA-pensioenen aan een pensioenfonds moeten de toekomstige verplichtingen op een andere manier worden berekend. Uit deze nieuwe berekening blijkt dat de gemeente meer moet reserveren om aan de toekomstige pensioen- en nabestaandenverplichtingen voor (voormalige) politieke ambtsdragers te kunnen voldoen. Met deze storting blijft de gemeente financieel voorbereid op deze overdracht en voldoet zij aan haar wettelijke verplichtingen. Incidenteel nadeel. |
|||||
0.1 |
Bestuur |
Jaarverslaglegging: nadeel € 53.000 |
|||
In deze controleperiode zijn er meer uren besteed dan vooraf geraamd. Dit komt vooral doordat in de dossiercontrole extra bevindingen en correcties naar voren kwamen en doordat er steeds complexere SISA‑verantwoording om een verdiepende controle vragen. Door deze combinatie van factoren vallen de totale controlekosten hoger uit dan begroot. Structureel nadeel. |
|||||
0.1 |
Bestuur |
College van B&W: nadeel € 28.000 |
|||
Volgens het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers hebben vertrekkende bestuurders recht op een traject voor loopbaanoriëntatie. Incidenteel nadeel. |
|||||
0.1 |
Bestuur |
Bestuurlijke samenwerking: voordeel € 25.000 |
|||
In 2025 ontvingen we vanuit de Regio Stedendriehoek een restitutiebijdrage met betrekking tot het jaar 2024. Incidenteel voordeel. |
|||||
0.1 |
Bestuur |
Uitvoeringsprogramma college: voordeel € 100.000 |
|||
Het beschikbare budget was gereserveerd voor initiatieven waaraan het college een inhoudelijke en financiële bijdrage wilde leveren. In de betreffende periode zijn echter geen initiatieven ingediend die aansloten bij de gestelde doelstellingen. Incidenteel voordeel. |
|||||
0.2 |
Burgerzaken |
Reisdocumenten rijksleges: nadeel € 73.000 |
|||
We hebben meer reisdocumenten verleend dan geraamd. Hierdoor valt de afdracht aan het Rijk hoger uit. Per saldo staan tegenover de hogere lasten ook hogere baten. Incidenteel nadeel. |
|||||
0.2 |
Burgerzaken |
Surplus digitale agenda: voordeel € 84.000 |
|||
Het beschikbare budget was bedoeld voor de uitvoering van verschillende deelprojecten binnen de Digitale Agenda. Het gaat om wettelijke verplichtingen, zoals de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, betrouwbare kernregistraties, digitale toegankelijkheid van onze websites, de Wet open overheid en het opleidingsprogramma digitale vaardigheden. We stellen voor om het restant budget van € 84.000 over te hevelen naar 2026. Incidenteel voordeel. |
|||||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
Restgronden: nadeel € 27.000 |
|||
We maakten extra kosten voor licentiekosten en overige kosten voor grondtransacties. Incidenteel nadeel. |
|||||
Totaal programma 0 |
-3.234 |
-3.438 |
-3.855 |
-417 |
|