Overzicht taakvelden

Overzicht per programma per taakveld
- = nadeel, bedragen x € 1.000
BEGROTING 2025
WERKELIJK 2025
SALDO 2025
Taakveld
Omschrijving taakveld
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning
738
4.177
-3.438
852
4.707
-3.855
114
-531
417
0.1
Bestuur
1
2.711
-2.710
3.303
-3.303
-1
-593
594
0.2
Burgerzaken
692
1.404
-712
768
1.335
-567
76
69
-144
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
45
62
-17
84
69
16
40
-7
-33
1 - Veiligheid
453
3.436
-2.983
427
3.432
-3.006
-26
4
22
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
412
2.941
-2.529
419
2.918
-2.499
7
23
-30
1.2
Openbare orde en veiligheid
41
495
-454
8
515
-507
-33
-19
52
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat
574
12.361
-11.787
865
10.874
-10.009
291
1.487
-1.779
2.1
Verkeer en vervoer
349
11.844
-11.494
691
10.393
-9.702
342
1.451
-1.793
2.2
Parkeren
79
-79
65
-65
15
-15
2.3
Recreatieve havens
1
6
-5
13
7
6
12
-1
-11
2.4
Economische havens en waterwegen
160
252
-92
161
257
-97
1
-5
4
2.5
Openbaar vervoer
64
180
-116
0
152
-152
-64
28
36
3 - Economie
2.204
2.009
194
2.929
1.453
1.476
725
557
-1.282
3.1
Economische ontwikkeling
10
417
-408
138
289
-151
129
128
-257
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
945
1.035
-90
1.189
703
486
244
332
-576
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
65
228
-162
92
163
-71
27
64
-92
3.4
Economische promotie
1.184
329
855
1.509
297
1.212
325
32
-357
4 - Onderwijs
653
4.146
-3.493
636
3.843
-3.208
-17
302
-285
4.1
Openbaar basisonderwijs
6
284
-278
4
299
-296
-2
-16
18
4.2
Onderwijshuisvesting
17
1.367
-1.350
14
1.213
-1.198
-3
155
-152
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
630
2.495
-1.865
618
2.331
-1.714
-13
164
-151
5 - Sport,Cultuur en Recreatie
981
10.188
-9.206
971
9.363
-8.392
-11
825
-814
5.1
Sportbeleid en activering
193
607
-414
181
570
-389
-12
37
-25
5.2
Sportaccommodaties
549
2.299
-1.751
541
1.997
-1.456
-7
302
-295
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
1.183
-1.183
0
1.156
-1.156
0
27
-27
5.4
Musea
119
-119
115
-115
5
-5
5.5
Cultureel erfgoed
18
201
-183
4
174
-170
-14
26
-12
5.6
Media
217
1.039
-822
227
1.033
-806
10
6
-16
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5
4.740
-4.735
17
4.318
-4.301
12
422
-434
6 - Sociaal domein
15.749
46.889
-31.140
20.450
46.613
-26.163
4.701
276
-4.977
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.986
8.621
-1.635
10.911
8.433
2.477
3.925
187
-4.112
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
518
-518
0
490
-490
0
27
-27
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
1.433
-1.433
0
1.260
-1.260
0
174
-174
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
1.405
-1.405
134
1.358
-1.223
134
48
-182
6.3
Inkomensregelingen
7.335
10.681
-3.347
7.857
10.801
-2.944
523
-120
-402
6.4
WSW en beschut werk
601
3.563
-2.962
608
3.591
-2.984
7
-28
21
6.5
Arbeidsparticipatie
1.446
-1.446
0
1.397
-1.397
0
48
-48
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
59
3.091
-3.032
45
2.972
-2.927
-14
119
-105
6.711
Huishoudelijke hulp (WMO)
275
3.601
-3.326
293
3.645
-3.352
18
-44
27
6.712
Begeleiding (WMO)
2.161
-2.161
2.373
-2.373
-213
213
6.713
Dagbesteding (WMO)
753
-753
750
-750
3
-3
6.714
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
70
-70
81
-81
-11
11
6.751
Jeugdhulp ambulant lokaal
351
-351
319
-319
33
-33
6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
5.774
-5.774
5.679
-5.679
94
-94
6.753
Jeugdhulp ambulant landelijk
0
-0
5
-5
-5
5
6.761
Jeugdhulp met verblijf lokaal
392
-392
382
-382
10
-10
6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
1.611
-1.611
1.643
-1.643
-33
33
6.763
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
0
0
0
6.791
PGB WMO
161
-161
170
-170
-9
9
6.792
PGB Jeugd
36
-36
30
-30
5
-5
6.811
Beschermd wonen (WMO)
494
493
1
603
551
52
109
-58
-51
6.812
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
14
-14
13
-13
2
-2
6.821
Jeugdbescherming
300
-300
269
-269
32
-32
6.822
Jeugdreclassering
48
-48
55
-55
-6
6
6.91
Coördinatie en beleid WMO
128
-128
0
114
-114
0
14
-14
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
239
-239
0
230
-230
0
9
-9
0
0
0
0
7 - Volksgezondheid en Milieu
12.079
14.786
-2.708
13.400
15.145
-1.744
1.322
-358
-964
7.1
Volksgezondheid
208
1.789
-1.581
205
1.706
-1.501
-3
84
-80
7.2
Riolering
6.474
6.097
377
6.582
6.194
388
108
-97
-11
7.3
Afval
4.504
3.748
756
4.917
4.194
723
413
-446
33
7.4
Milieubeheer
519
2.587
-2.068
1.274
2.510
-1.236
755
77
-832
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
373
565
-192
423
541
-118
49
24
-73
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
3.553
6.686
-3.134
2.188
5.400
-3.211
-1.364
1.287
78
8.1
Ruimte en leefomgeving
262
2.042
-1.780
117
1.555
-1.438
-145
488
-342
8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.987
1.488
499
232
596
-363
-1.755
892
862
8.3
Wonen en bouwen
1.304
3.156
-1.852
1.839
3.249
-1.410
536
-93
-442
9 - Algemene Dekkingsmiddelen
79.292
1.880
77.412
81.961
1.306
80.655
2.669
574
-3.243
0.5
Treasury
1.249
457
792
728
200
527
-521
257
264
0.61
OZB woningen
4.528
480
4.049
4.532
464
4.068
4
15
-19
0.62
OZB niet-woningen
1.723
118
1.605
1.717
114
1.603
-6
4
2
0.63
Parkeerbelasting
28
28
18
18
-10
10
0.64
Belastingen overig
122
10
112
123
6
117
1
3
-5
0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
71.642
71.642
74.749
74.749
3.107
-3.107
0.8
Overige baten en lasten
0
816
-816
95
521
-427
95
295
-389
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves
12.522
22.239
-9.717
11.849
34.393
-22.544
-673
-12.154
12.827
0.10
Mutaties reserves
12.304
6.069
6.235
11.612
11.349
262
-692
-5.280
5.973
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
2.640
-2.640
10.004
-10.004
-7.364
7.364
0.4
Overhead
218
13.530
-13.312
237
13.127
-12.889
20
403
-422
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
-87
87
87
-87
Totaal
128.797
128.797
0
136.529
136.529
0
7.731
-7.731
0