0. Bestuur en ondersteuning

Terug naar navigatie - Programma items

0.1 Bestuur

Terug naar navigatie - 0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Wij willen krachten bundelen om de samenwerking in de regio te versterken.

 

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

werelddoel 16werelddoel 17

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

0.2 Burgerzaken

Terug naar navigatie - 0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Wij willen een klantgerichte, dienstverlenende organisatie zijn die de toegang is naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Zij merken dat wij klantgericht werken en goed toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal. We hebben kennis van zaken en werken doeltreffend.

 

Als gemeente zijn we voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een organisatie die snel handelt en die dichtbij de inwoners staat.

 

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen: 

Werelddoel 10werelddoel 16

 

Wat hebben we ervoor gedaan?

We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Terug naar navigatie - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?
Binnen de portefeuille ‘Overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in bezit houden. Als het bezit niet langer nodig is, onderzoeken we of we eigendom kunnen verkopen. We onderhouden onze eigendommen en verhuren of verpachten deze. Zo houden ze hun waarde. Dat is gunstig als we ze later toch verkopen.

 

Dit heeft bijgedragen aan de volgende werelddoelen:

werelddoel 11
 

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
veld 2023 2024 2024 2024
Baten 460 624 841 218
0.1 Bestuur 1 6 4
0.2 Burgerzaken 383 578 771 193
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 77 45 64 20
Belangrijkste afwijkingen:
0.2 Burgerzaken Reisdocumenten: voordeel € 160.000
In de begroting hielden we rekening met een incidentele stijging van het aantal aanvragen voor reisdocumenten. (i.v.m. de paspoortpiek) Ondanks deze verwachting werden er nog meer reisdocumenten aangevraagd. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel op de baten. Tegenover deze hogere baten, staan ook hogere lasten.
0.2 Burgerzaken Rijbewijzen: voordeel € 50.000
In 2024 zijn meer rijbewijzen aangevraagd dan verwacht. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel.
Lasten 3.037 3.209 4.075 -866
0.1 Bestuur 659 716 1.433 -717
0.2 Burgerzaken 578 636 753 -117
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 83 21 63 -42
Kapitaallasten 0 22 0 22
Loonkosten 1.717 1.814 1.827 -12
Belangrijkste afwijkingen:
0.1 Bestuur Gemeenteraad: nadeel € 45.000
We hebben extra kosten gemaakt vanwege inhuur van personeel vanwege vervanging. De werkgeverscommissie heeft eenmalig extra kosten gemaakt voor het opstellen van een nieuw functiehuis voor de griffieorganisatie. Een incidenteel nadeel
0.1 Bestuur Ondersteuning aanbesteding RIS: voordeel € 30.000
In 2024 begonnen we met de voorbereidingen van de aanbesteding van het Raadsinformatiesysteem (RIS). Dit loopt door in 2025. We stellen voor € 30.000 over te hevelen naar 2025.
0.1 Bestuur Bestuurlijke samenwerking: nadeel € 63.000
Vanaf 2024 loopt de financiering van de Strategische Board via de Regio Stedendriehoek in plaats van via de afzonderlijke gemeenten. Tot en met 2024 waren er binnen de gemeentelijke begroting nog twee aparte budgetten: één voor de Regio en één voor de Board. De begrote lasten van de Strategische Board staan op taakveld 3.1. Incidenteel nadeel.
0.1 Bestuur Mutatie voorziening: nadeel € 641.000.
We actualiseerden de voorzieningen voor de oud bestuurders (appa, pensioenen en wachtgeld). Een incidenteel nadeel.
0.2 Burgerzaken Reisdocumenten: nadeel € 100.000
In de begroting hielden we rekening met een incidentele stijging van het aantal aanvragen voor reisdocumenten. (i.v.m. de paspoortpiek) Ondanks deze verwachting werden er nog meer reisdocumenten aangevraagd. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel op de lasten. Tegenover deze hogere lasten, staan ook hogere baten.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Restgronden: nadeel € 40.000
We maakten extra kosten voor hosting van de website ten behoeve van verkopen, taxaties en overige kosten voor grondtransacties. Een incidenteel nadeel.
Totaal programma 0 -2.577 -2.585 -3.234 -649