| Overzicht per programma per taakveld | - = nadeel, bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGROTING 2024 | WERKELIJK 2024 | SALDO 2024 | |||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 624 | 3.209 | -2.585 | 831 | 4.207 | -3.375 | 207 | -998 | 790 | ||
| 0.1 | Bestuur | 1 | 2.179 | -2.178 | 6 | 2.956 | -2.951 | 4 | -777 | 773 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 578 | 992 | -414 | 771 | 1.188 | -416 | 193 | -196 | 2 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 45 | 38 | 7 | 54 | 63 | -8 | 10 | -25 | 15 | |
| 1 - Veiligheid | 15 | 3.777 | -3.762 | 26 | 3.716 | -3.691 | 11 | 60 | -71 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 9 | 2.942 | -2.933 | 20 | 2.914 | -2.894 | 11 | 28 | -39 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6 | 835 | -829 | 5 | 802 | -797 | -1 | 32 | -32 | |
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 410 | 6.392 | -5.982 | 653 | 6.074 | -5.421 | 243 | 318 | -561 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 185 | 5.888 | -5.703 | 436 | 5.538 | -5.103 | 250 | 350 | -600 | |
| 2.2 | Parkeren | 102 | -102 | 94 | -94 | 8 | -8 | ||||
| 2.3 | Recreatieve havens | 1 | 3 | -2 | 1 | -1 | -1 | 3 | -2 | ||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 160 | 217 | -58 | 153 | 254 | -101 | -6 | -37 | 43 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 64 | 180 | -116 | 64 | 186 | -122 | 0 | -6 | 6 | |
| 3 - Economie | 2.202 | 2.052 | 150 | 1.668 | 1.278 | 390 | -533 | 774 | -241 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 3 | 598 | -595 | 32 | 475 | -444 | 28 | 123 | -151 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 995 | 1.062 | -67 | 243 | 369 | -126 | -751 | 693 | 59 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 50 | 81 | -31 | 33 | 63 | -30 | -18 | 18 | -1 | |
| 3.4 | Economische promotie | 1.154 | 311 | 843 | 1.361 | 371 | 990 | 207 | -60 | -148 | |
| 4 - Onderwijs | 502 | 3.558 | -3.056 | 503 | 3.556 | -3.053 | 1 | 2 | -3 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 6 | 261 | -256 | 6 | 256 | -250 | 0 | 5 | -5 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 1.399 | -1.399 | 1.272 | -1.272 | 0 | 127 | -127 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 496 | 1.897 | -1.401 | 496 | 2.028 | -1.531 | 0 | -130 | 130 | |
| 5 - Sport,Cultuur en Recreatie | 1.105 | 9.458 | -8.353 | 1.055 | 8.708 | -7.653 | -51 | 750 | -699 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 193 | 597 | -404 | 194 | 564 | -370 | 1 | 33 | -34 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 526 | 2.172 | -1.646 | 602 | 2.019 | -1.417 | 76 | 153 | -229 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.036 | -1.036 | 1.063 | -1.063 | -27 | 27 | ||||
| 5.4 | Musea | 119 | -119 | 113 | -113 | 7 | -7 | ||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 18 | 303 | -285 | 16 | 279 | -263 | -2 | 24 | -22 | |
| 5.6 | Media | 315 | 1.042 | -727 | 223 | 925 | -703 | -92 | 117 | -24 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 54 | 4.189 | -4.135 | 21 | 3.745 | -3.724 | -33 | 444 | -411 | |
| 6 - Sociaal domein | 14.817 | 43.350 | -28.533 | 15.877 | 42.732 | -26.855 | 1.061 | 617 | -1.678 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.278 | 9.423 | -3.145 | 6.731 | 8.589 | -1.858 | 453 | 834 | -1.287 | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 15 | 671 | -656 | 23 | 595 | -572 | 8 | 76 | -84 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 7.100 | 11.216 | -4.116 | 7.658 | 11.409 | -3.752 | 558 | -194 | -364 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 566 | 3.257 | -2.691 | 576 | 3.212 | -2.636 | 10 | 45 | -55 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 25 | 889 | -864 | 25 | 898 | -873 | 0 | -9 | 9 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 59 | 3.301 | -3.242 | 61 | 3.103 | -3.042 | 3 | 197 | -200 | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 275 | 3.770 | -3.495 | 269 | 3.729 | -3.459 | -6 | 42 | -36 | |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 1.809 | -1.809 | 1.838 | -1.838 | -29 | 29 | ||||
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 724 | -724 | 734 | -734 | -10 | 10 | ||||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 228 | -228 | 316 | -316 | -88 | 88 | ||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 8 | -8 | -8 | 8 | ||||
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.709 | -1.709 | 1.492 | -1.492 | 217 | -217 | ||||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.702 | -1.702 | 1.660 | -1.660 | 42 | -42 | ||||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 285 | -285 | 260 | -260 | 25 | -25 | ||||
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 399 | -399 | 499 | -499 | -99 | 99 | ||||
| 6.73a | Pleegzorg | 211 | -211 | 241 | -241 | -30 | 30 | ||||
| 6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | 7 | -7 | -7 | 7 | ||||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 540 | -540 | 782 | -782 | -242 | 242 | ||||
| 6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.292 | -1.292 | 1.290 | -1.290 | 2 | -2 | ||||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.071 | -1.071 | 1.414 | -1.414 | -343 | 343 | ||||
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 123 | -123 | 15 | -15 | 108 | -108 | ||||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 500 | 430 | 70 | 534 | 339 | 196 | 34 | 91 | -126 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 283 | -283 | 265 | -265 | 18 | -18 | ||||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 16 | -16 | 37 | -37 | -21 | 21 | ||||
| 7 - Volksgezondheid en Milieu | 12.059 | 14.429 | -2.370 | 11.978 | 14.246 | -2.268 | -81 | 183 | -101 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 209 | 1.686 | -1.477 | 122 | 1.462 | -1.340 | -87 | 225 | -137 | |
| 7.2 | Riolering | 6.442 | 6.081 | 361 | 6.591 | 6.221 | 370 | 149 | -141 | -8 | |
| 7.3 | Afval | 4.364 | 3.387 | 977 | 4.483 | 3.822 | 661 | 119 | -435 | 316 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 698 | 2.764 | -2.067 | 470 | 2.263 | -1.792 | -227 | 501 | -274 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 347 | 511 | -164 | 312 | 478 | -166 | -35 | 33 | 2 | |
| 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 2.560 | 5.847 | -3.287 | 1.904 | 4.052 | -2.149 | -656 | 1.794 | -1.139 | ||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 202 | 1.818 | -1.616 | 230 | 1.785 | -1.554 | 29 | 33 | -62 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.377 | 1.643 | -266 | 551 | 256 | 295 | -826 | 1.387 | -561 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 981 | 2.386 | -1.405 | 1.122 | 2.011 | -889 | 141 | 375 | -516 | |
| 9 - Algemene Dekkingsmiddelen | 75.055 | 1.672 | 73.382 | 74.828 | 1.443 | 73.385 | -226 | 229 | -3 | ||
| 0.5 | Treasury | 1.853 | 445 | 1.409 | 1.220 | 237 | 983 | -634 | 208 | 426 | |
| 0.61 | OZB woningen | 4.367 | 413 | 3.954 | 4.365 | 435 | 3.930 | -2 | -22 | 24 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.661 | 100 | 1.561 | 1.578 | 97 | 1.480 | -84 | 3 | 81 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 28 | 28 | 16 | 16 | -12 | 12 | ||||
| 0.64 | Belastingen overig | 100 | 11 | 89 | 122 | 12 | 110 | 22 | -1 | -21 | |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 66.861 | 66.861 | 67.356 | 67.356 | 494 | -494 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 184 | 704 | -520 | 173 | 663 | -490 | -11 | 41 | -30 | |
| 10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves | 6.796 | 22.400 | -15.605 | 5.643 | 24.953 | -19.310 | -1.153 | -2.553 | 3.705 | ||
| 0.10 | Mutaties reserves | 6.513 | 6.240 | 273 | 5.406 | 7.212 | -1.806 | -1.107 | -973 | 2.080 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.898 | -1.898 | 3.299 | -3.299 | -1.401 | 1.401 | ||||
| 0.4 | Overhead | 283 | 14.263 | -13.980 | 237 | 14.461 | -14.224 | -46 | -199 | 244 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -20 | 20 | 20 | -20 | ||||||
| Totaal | 116.144 | 116.144 | 0 | 114.966 | 114.966 | 0 | -1.178 | 1.178 | 0 | ||