Overzicht taakvelden

Overzicht per programma per taakveld - = nadeel, bedragen x € 1.000
BEGROTING 2024 WERKELIJK 2024 SALDO 2024
Taakveld Omschrijving taakveld Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning 624 3.209 -2.585 841 4.075 -3.234 218 -866 649
0.1 Bestuur 1 2.179 -2.178 6 2.825 -2.819 4 -646 642
0.2 Burgerzaken 578 992 -414 771 1.188 -416 193 -196 2
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 45 38 7 64 63 2 20 -25 5
1 - Veiligheid 15 3.777 -3.762 30 3.716 -3.687 15 60 -75
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 9 2.942 -2.933 24 2.914 -2.890 15 28 -43
1.2 Openbare orde en veiligheid 6 835 -829 5 802 -797 -1 32 -32
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 410 6.392 -5.982 653 6.124 -5.471 243 268 -511
2.1 Verkeer en vervoer 185 5.888 -5.703 436 5.588 -5.152 250 300 -551
2.2 Parkeren 102 -102 94 -94 8 -8
2.3 Recreatieve havens 1 3 -2 1 -1 -1 3 -2
2.4 Economische havens en waterwegen 160 217 -58 153 254 -101 -6 -37 43
2.5 Openbaar vervoer 64 180 -116 64 186 -122 0 -6 6
3 - Economie 2.202 2.052 150 1.729 1.278 451 -473 774 -301
3.1 Economische ontwikkeling 3 598 -595 32 475 -444 28 123 -151
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 995 1.062 -67 304 369 -65 -691 693 -2
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 50 81 -31 33 63 -30 -18 18 -1
3.4 Economische promotie 1.154 311 843 1.361 371 990 207 -60 -148
4 - Onderwijs 502 3.558 -3.056 503 3.556 -3.053 1 2 -3
4.1 Openbaar basisonderwijs 6 261 -256 6 256 -250 0 5 -5
4.2 Onderwijshuisvesting 0 1.399 -1.399 1.272 -1.272 0 127 -127
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 496 1.897 -1.401 496 2.028 -1.531 0 -130 130
5 - Sport,Cultuur en Recreatie 1.105 9.458 -8.353 1.055 8.734 -7.680 -51 724 -673
5.1 Sportbeleid en activering 193 597 -404 194 564 -370 1 33 -34
5.2 Sportaccommodaties 526 2.172 -1.646 602 2.019 -1.417 76 153 -229
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.036 -1.036 1.063 -1.063 -27 27
5.4 Musea 119 -119 113 -113 7 -7
5.5 Cultureel erfgoed 18 303 -285 16 279 -263 -2 24 -22
5.6 Media 315 1.042 -727 223 925 -703 -92 117 -24
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 54 4.189 -4.135 21 3.771 -3.751 -33 418 -384
6 - Sociaal domein 14.817 43.350 -28.533 16.009 42.732 -26.723 1.192 617 -1.810
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.278 9.423 -3.145 6.863 8.589 -1.726 585 834 -1.419
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 15 671 -656 23 595 -572 8 76 -84
6.3 Inkomensregelingen 7.100 11.216 -4.116 7.658 11.409 -3.752 558 -194 -364
6.4 WSW en beschut werk 566 3.257 -2.691 576 3.212 -2.636 10 45 -55
6.5 Arbeidsparticipatie 25 889 -864 25 898 -873 0 -9 9
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 59 3.301 -3.242 61 3.103 -3.042 3 197 -200
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 275 3.770 -3.495 269 3.729 -3.459 -6 42 -36
6.71b Begeleiding (WMO) 1.809 -1.809 1.838 -1.838 -29 29
6.71c Dagbesteding (WMO) 724 -724 734 -734 -10 10
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 228 -228 316 -316 -88 88
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 8 -8 -8 8
6.72a Jeugdhulp begeleiding 1.709 -1.709 1.492 -1.492 217 -217
6.72b Jeugdhulp behandeling 1.702 -1.702 1.660 -1.660 42 -42
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 285 -285 260 -260 25 -25
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 399 -399 499 -499 -99 99
6.73a Pleegzorg 211 -211 241 -241 -30 30
6.73b Gezinsgericht 0 0 7 -7 -7 7
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 540 -540 782 -782 -242 242
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 1.292 -1.292 1.290 -1.290 2 -2
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.071 -1.071 1.414 -1.414 -343 343
6.74c Gesloten plaatsing 123 -123 15 -15 108 -108
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) 500 430 70 534 339 196 34 91 -126
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0
6.82a Jeugdbescherming 283 -283 265 -265 18 -18
6.82b Jeugdreclassering 16 -16 37 -37 -21 21
7 - Volksgezondheid en Milieu 12.059 14.429 -2.370 12.090 14.319 -2.229 31 110 -141
7.1 Volksgezondheid 209 1.686 -1.477 122 1.462 -1.340 -87 225 -137
7.2 Riolering 6.442 6.081 361 6.591 6.247 344 149 -166 17
7.3 Afval 4.364 3.387 977 4.595 3.822 773 231 -435 204
7.4 Milieubeheer 698 2.764 -2.067 470 2.310 -1.840 -227 454 -226
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 347 511 -164 312 478 -166 -35 33 2
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 2.560 5.847 -3.287 1.904 4.052 -2.148 -655 1.794 -1.139
8.1 Ruimte en leefomgeving 202 1.818 -1.616 230 1.785 -1.554 29 33 -62
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.377 1.643 -266 551 256 295 -826 1.387 -561
8.3 Wonen en bouwen 981 2.386 -1.405 1.123 2.011 -889 142 375 -516
9 - Algemene Dekkingsmiddelen 75.055 1.672 73.382 74.830 1.443 73.386 -225 229 -4
0.5 Treasury 1.853 445 1.409 1.221 237 984 -632 208 424
0.61 OZB woningen 4.367 413 3.954 4.365 435 3.930 -2 -22 24
0.62 OZB niet-woningen 1.661 100 1.561 1.578 97 1.480 -84 3 81
0.63 Parkeerbelasting 28 28 16 16 -12 12
0.64 Belastingen overig 100 11 89 122 12 110 22 -1 -21
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 66.861 66.861 67.356 67.356 494 -494
0.8 Overige baten en lasten 184 704 -520 173 663 -490 -11 41 -30
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves 6.796 22.400 -15.605 5.643 25.256 -19.613 -1.153 -2.855 4.008
0.10 Mutaties reserves 6.513 6.240 273 5.406 7.144 -1.738 -1.107 -904 2.011
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.898 -1.898 3.819 -3.819 -1.921 1.921
0.4 Overhead 283 14.263 -13.980 237 14.313 -14.075 -46 -50 96
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -20 20 20 -20
Totaal 116.144 116.144 0 115.286 115.286 0 -858 858 0