|
|
|
|
Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
Taak- |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
|
|
veld |
2022 |
2023 |
2023 |
2023 |
|
|
Baten |
|
1.845 |
3.122 |
2.410 |
-712 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
81 |
166 |
49 |
-117 |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
651 |
1.987 |
1.084 |
-903 |
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
37 |
48 |
33 |
-15 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
1.076 |
920 |
1.243 |
324 |
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): nadeel € 106.000 |
|
|
De Achterhoekse productbeleving is een meerjarig project. De baten zijn afhankelijk van de voortgang van het project. Mede doordat er in 2023 geen regio-deal kwam is het budget voor cofinanciering niet ingezet. Daardoor hadden we in 2023 minder lasten en is de bate ook lager, wat leidt tot een incidenteel nadeel. |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Hanzeweg 20: nadeel € 309.000 |
|
|
Wij hadden verwacht het resterende braakliggende perceel aan de Hanzeweg 20 te verkopen in 2023. Dat is niet gelukt. Naar verwachting lukt dat wel in 2024. Incidenteel nadeel. |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Grondexploitaties bedrijventerreinen: nadeel € 597.000 |
|
|
Aan de batenkant is er een nadeel van € 597.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 325.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 272.000:
- Een nadeel van € 158.000 op de grondexploitatie Aalsvoort West. Nog niet alle grond verkochten we in 2023. Daardoor is sprake van een lagere resultaatneming in 2023 dan verwacht. De grondexploitatie kunnen we niet per 31-12-2023 afsluiten. Naar verwachting ronden we de verkoop en het woonrijp maken in 2024 af.
- Een nadeel van € 97.000 op de grondexploitatie Diekink. Ter voorbereiding op de verkoop is de waarde van de bedrijfskavels opnieuw getaxeerd. Daardoor valt de verwachte grondopbrengst ca. € 76.000 lager uit.
- Een nadeel van € 113.000 op de grondexploitatie Stijgoord. Belangrijkste oorzaak van deze verslechtering zijn de kosten voor de vleermuizenvoorziening en rentekosten.
- In de nieuwe Nota Grondbeleid besloten we dat we verliesvoorzieningen voortaan waarderen op eindwaarde in plaats van op contante waarde. Per abuis namen we in de bestuursrapportage 2023 bij de berekening een hoger rentenadeel op de verlieslatende grondexploitaties bedrijventerreinen dan noodzakelijk, een voordeel van € 100.000. We vergeleken bij het opstellen van de bestuursrapportage 2023 de saldi van de verlieslatende complexen met de contante waarde van de begroting 2023 in plaats van de werkelijke stand in de jaarrekening 2022. |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
Toeristenbelasting: voordeel € 300.000 |
|
|
Een incidenteel voordeel van € 300.000 in de ontvangen toeristenbelasting laat zich drieledig verklaren door ten eerste een hoger dan verwachte afrekening over 2022 (€ 120.000). Ten tweede en neerwaartse bijstelling van het budget bij de Bestuursrapportage 2023 die achteraf niet nodig is gebleken (€ 80.000) en ten slotte een hoger ingeschatte afrekening over 2023 (€ 100.000). |
|
|
Lasten |
|
1.596 |
2.355 |
1.916 |
439 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
322 |
470 |
348 |
121 |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
587 |
1.233 |
768 |
466 |
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
26 |
58 |
84 |
-26 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
302 |
291 |
265 |
26 |
|
|
|
Kapitaallasten |
49 |
73 |
49 |
24 |
|
|
|
Loonkosten |
310 |
230 |
402 |
-172 |
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ fase3): voordeel € 26.000 |
|
|
De Achterhoekse productbeleving is een meerjarig project. Mede doordat er in 2023 geen regio-deal kwam is het budget voor cofinanciering niet ingezet. Daardoor hadden we in 2023 minder lasten wat leidt tot een incidenteel voordeel. |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
2017 Projecten innovatie coöperatie: voordeel € 50.000 |
|
|
Er is in 2023 geen regiodeal opgesteld. De middelen waren bedoeld als cofinanciering, wat leidt tot een incidenteel voordeel. |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
Uitvoering dynamische economische agenda: voordeel € 12.000 |
|
|
Het uit te voeren detailhandelsonderzoek is wat later van start gegaan dan gepland. Inmiddels is dit onderzoek in volle gang en zal dit begin 2024 worden afgerond. Incidenteel voordeel. |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Boekwaarde Hanzeweg 20: voordeel € 111.000 |
|
|
Wij hadden verwacht het resterende braakliggende perceel aan de Hanzeweg 20 te verkopen in 2023. Dat is niet gelukt. Naar verwachting lukt dat wel in 2024. Het perceel heeft nog een restwaarde van € 111.000, vanwege de vertraging van de verkoop valt deze last niet in 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Visie Scheggertdijk Almen: voordeel € 20.000 |
|
|
Het opstellen van de visie Scheggertdijk Almen liep enige vertraging op en is begin 2024 afgerond. Incidenteel voordeel. |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
Grondexploitaties bedrijventerreinen: voordeel € 325.000 |
|
|
Dit incidentele voordeel lichten wij toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties bedrijventerreinen'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 597.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 325.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 272.000. |
|
|
Totaal programma 3 |
250 |
766 |
494 |
-273 |
|