| Overzicht per programma per taakveld | - = nadeel, bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGROTING 2023 | WERKELIJK 2023 | SALDO 2023 | ||||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 458 | 3.087 | -2.629 | 460 | 3.037 | -2.577 | 2 | 50 | -52 | |||
| 0.1 | Bestuur | 1 | 2.063 | -2.062 | 1.900 | -1.900 | -1 | 163 | -162 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 382 | 986 | -604 | 383 | 1.055 | -672 | 1 | -69 | 68 | ||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 75 | 38 | 37 | 77 | 83 | -5 | 3 | -45 | 42 | ||
| 1 - Veiligheid | 68 | 3.473 | -3.405 | 78 | 3.544 | -3.466 | 10 | -71 | 61 | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 39 | 2.837 | -2.798 | 38 | 2.818 | -2.780 | -1 | 19 | -18 | ||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 29 | 636 | -608 | 40 | 726 | -687 | 11 | -90 | 79 | ||
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 433 | 6.321 | -5.889 | 177 | 5.880 | -5.703 | -256 | 441 | -185 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 217 | 5.840 | -5.623 | 161 | 5.645 | -5.485 | -57 | 195 | -138 | ||
| 2.2 | Parkeren | 71 | -71 | 75 | -75 | -5 | 5 | |||||
| 2.3 | Recreatieve havens | 1 | 3 | -2 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 | |||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 150 | 216 | -66 | 153 | 224 | -71 | 3 | -8 | 5 | ||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 64 | 191 | -127 | -137 | -67 | -69 | -201 | 258 | -57 | ||
| 3 - Economie | 3.122 | 2.355 | 766 | 2.410 | 1.916 | 494 | -712 | 439 | 273 | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 166 | 611 | -445 | 49 | 552 | -503 | -117 | 60 | 58 | ||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.987 | 1.395 | 592 | 1.084 | 969 | 115 | -903 | 426 | 477 | ||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48 | 58 | -10 | 33 | 89 | -55 | -15 | -31 | 46 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 920 | 291 | 629 | 1.243 | 307 | 936 | 324 | -16 | -307 | ||
| 4 - Onderwijs | 416 | 3.183 | -2.767 | 379 | 3.053 | -2.674 | -37 | 130 | -93 | |||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 8 | 261 | -253 | 4 | 264 | -260 | -4 | -3 | 6 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 15 | 1.301 | -1.286 | 5 | 1.217 | -1.212 | -10 | 84 | -74 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 393 | 1.621 | -1.228 | 370 | 1.573 | -1.202 | -23 | 48 | -26 | ||
| 5 - Sport,Cultuur en Recreatie | 1.396 | 9.042 | -7.646 | 1.443 | 8.751 | -7.308 | 47 | 291 | -338 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 209 | 515 | -306 | 234 | 563 | -329 | 25 | -49 | 24 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 991 | 2.604 | -1.613 | 1.054 | 2.528 | -1.474 | 63 | 76 | -139 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 937 | -937 | 921 | -921 | 16 | -16 | |||||
| 5.4 | Musea | 116 | -116 | 110 | -110 | 6 | -6 | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 16 | 219 | -203 | 16 | 148 | -133 | -0 | 70 | -70 | ||
| 5.6 | Media | 106 | 782 | -676 | 121 | 785 | -664 | 15 | -3 | -12 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 74 | 3.870 | -3.796 | 17 | 3.695 | -3.678 | -57 | 175 | -118 | ||
| 6 - Sociaal domein | 13.787 | 41.326 | -27.539 | 15.710 | 40.609 | -24.898 | 1.924 | 717 | -2.641 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.337 | 7.992 | -1.655 | 7.459 | 8.141 | -682 | 1.122 | -149 | -974 | ||
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 562 | -562 | 9 | 491 | -482 | 9 | 71 | -80 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 6.112 | 12.549 | -6.437 | 6.936 | 12.573 | -5.637 | 824 | -25 | -799 | ||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 697 | 2.961 | -2.264 | 735 | 3.055 | -2.321 | 38 | -95 | 57 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 857 | -857 | 0 | 800 | -800 | 0 | 57 | -57 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 53 | 3.096 | -3.042 | 57 | 3.136 | -3.079 | 4 | -40 | 36 | ||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 250 | 3.280 | -3.030 | 244 | 3.277 | -3.033 | -6 | 3 | 3 | ||
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 1.481 | -1.481 | 1.438 | -1.438 | 43 | -43 | |||||
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 639 | -639 | 570 | -570 | 69 | -69 | |||||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 278 | -278 | 269 | -269 | 9 | -9 | |||||
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.635 | -1.635 | 1.602 | -1.602 | 34 | -34 | |||||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 908 | -908 | 1.290 | -1.290 | -382 | 382 | |||||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 681 | -681 | 301 | -301 | 380 | -380 | |||||
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 405 | -405 | 299 | -299 | 107 | -107 | |||||
| 6.73a | Pleegzorg | 201 | -201 | 144 | -144 | 57 | -57 | |||||
| 6.73b | Gezinsgericht | 231 | -231 | 231 | -231 | |||||||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 515 | -515 | 545 | -545 | -30 | 30 | |||||
| 6.74a | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 1.231 | -1.231 | 1.138 | -1.138 | 93 | -93 | |||||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.021 | -1.021 | 1.116 | -1.116 | -95 | 95 | |||||
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 213 | -213 | 75 | -75 | 138 | -138 | |||||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 338 | 208 | 130 | 271 | 96 | 175 | -67 | 112 | -45 | ||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 365 | -365 | 241 | -241 | 124 | -124 | |||||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 16 | -16 | 12 | -12 | 4 | -4 | |||||
| 7 - Volksgezondheid en Milieu | 11.305 | 13.586 | -2.281 | 11.215 | 13.286 | -2.071 | -90 | 300 | -210 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 203 | 1.656 | -1.453 | 137 | 1.427 | -1.289 | -66 | 229 | -163 | ||
| 7.2 | Riolering | 6.410 | 5.881 | 529 | 6.522 | 5.934 | 588 | 112 | -54 | -58 | ||
| 7.3 | Afval | 4.014 | 3.466 | 548 | 3.892 | 3.438 | 455 | -122 | 29 | 93 | ||
| 7.4 | Milieubeheer | 288 | 2.088 | -1.800 | 327 | 1.997 | -1.670 | 39 | 91 | -130 | ||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 390 | 495 | -104 | 336 | 490 | -154 | -54 | 4 | 49 | ||
| 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 2.487 | 5.417 | -2.930 | 1.355 | 4.574 | -3.218 | -1.132 | 843 | 289 | |||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 164 | 1.941 | -1.778 | 141 | 2.181 | -2.040 | -22 | -240 | 262 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.496 | 1.913 | -416 | -18 | 219 | -237 | -1.514 | 1.694 | -180 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 827 | 1.563 | -736 | 1.231 | 2.174 | -942 | 404 | -611 | 207 | ||
| 9 - Algemene Dekkingsmiddelen | 68.737 | 1.620 | 67.117 | 69.712 | 1.413 | 68.298 | 975 | 206 | -1.181 | |||
| 0.5 | Treasury | 1.618 | 422 | 1.196 | 1.159 | 276 | 883 | -459 | 146 | 313 | ||
| 0.61 | OZB woningen | 4.183 | 501 | 3.682 | 4.234 | 465 | 3.769 | 52 | 35 | -87 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.591 | 127 | 1.464 | 1.567 | 121 | 1.446 | -24 | 6 | 18 | ||
| 0.63 | Parkeerbelasting | 19 | 19 | 16 | 16 | -3 | 3 | |||||
| 0.64 | Belastingen overig | 98 | 9 | 89 | 128 | 21 | 108 | 30 | -12 | -19 | ||
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 61.198 | 61.198 | 62.503 | 62.503 | 1.305 | -1.305 | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 30 | 561 | -531 | 104 | 530 | -426 | 74 | 31 | -105 | ||
| 10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves | 6.208 | 19.175 | -12.967 | 3.287 | 20.163 | -16.876 | -2.921 | -988 | 3.909 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 5.934 | 5.218 | 716 | 3.042 | 5.420 | -2.378 | -2.892 | -202 | 3.094 | ||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 169 | 169 | 2.131 | -2.131 | -169 | -2.131 | -2.300 | ||||
| 0.4 | Overhead | 275 | 13.958 | -13.683 | 246 | 12.520 | -12.274 | -29 | 1.438 | -1.409 | ||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 92 | -92 | -92 | 92 | |||||||
| Totaal | 108.585 | 108.585 | 0 | 106.227 | 106.227 | 0 | -2.358 | 2.358 | 0 | |||