Overzicht per programma per taakveld |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
BEGROTING 2023 |
WERKELIJK 2023 |
SALDO 2023 |
|
|
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
458 |
3.087 |
-2.629 |
460 |
3.037 |
-2.577 |
2 |
50 |
-52 |
|
|
0.1 |
Bestuur |
1 |
2.063 |
-2.062 |
|
1.900 |
-1.900 |
-1 |
163 |
-162 |
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
382 |
986 |
-604 |
383 |
1.055 |
-672 |
1 |
-69 |
68 |
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
75 |
38 |
37 |
77 |
83 |
-5 |
3 |
-45 |
42 |
|
|
1 - Veiligheid |
68 |
3.473 |
-3.405 |
78 |
3.544 |
-3.466 |
10 |
-71 |
61 |
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
39 |
2.837 |
-2.798 |
38 |
2.818 |
-2.780 |
-1 |
19 |
-18 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
29 |
636 |
-608 |
40 |
726 |
-687 |
11 |
-90 |
79 |
|
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
433 |
6.321 |
-5.889 |
177 |
5.880 |
-5.703 |
-256 |
441 |
-185 |
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
217 |
5.840 |
-5.623 |
161 |
5.645 |
-5.485 |
-57 |
195 |
-138 |
|
|
2.2 |
Parkeren |
|
71 |
-71 |
|
75 |
-75 |
|
-5 |
5 |
|
|
2.3 |
Recreatieve havens |
1 |
3 |
-2 |
|
3 |
-3 |
-1 |
0 |
1 |
|
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
150 |
216 |
-66 |
153 |
224 |
-71 |
3 |
-8 |
5 |
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
64 |
191 |
-127 |
-137 |
-67 |
-69 |
-201 |
258 |
-57 |
|
|
3 - Economie |
3.122 |
2.355 |
766 |
2.410 |
1.916 |
494 |
-712 |
439 |
273 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
166 |
611 |
-445 |
49 |
552 |
-503 |
-117 |
60 |
58 |
|
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.987 |
1.395 |
592 |
1.084 |
969 |
115 |
-903 |
426 |
477 |
|
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
48 |
58 |
-10 |
33 |
89 |
-55 |
-15 |
-31 |
46 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
920 |
291 |
629 |
1.243 |
307 |
936 |
324 |
-16 |
-307 |
|
|
4 - Onderwijs |
416 |
3.183 |
-2.767 |
379 |
3.053 |
-2.674 |
-37 |
130 |
-93 |
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
8 |
261 |
-253 |
4 |
264 |
-260 |
-4 |
-3 |
6 |
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
15 |
1.301 |
-1.286 |
5 |
1.217 |
-1.212 |
-10 |
84 |
-74 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
393 |
1.621 |
-1.228 |
370 |
1.573 |
-1.202 |
-23 |
48 |
-26 |
|
|
5 - Sport,Cultuur en Recreatie |
1.396 |
9.042 |
-7.646 |
1.443 |
8.751 |
-7.308 |
47 |
291 |
-338 |
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
209 |
515 |
-306 |
234 |
563 |
-329 |
25 |
-49 |
24 |
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
991 |
2.604 |
-1.613 |
1.054 |
2.528 |
-1.474 |
63 |
76 |
-139 |
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
937 |
-937 |
|
921 |
-921 |
|
16 |
-16 |
|
|
5.4 |
Musea |
|
116 |
-116 |
|
110 |
-110 |
|
6 |
-6 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
16 |
219 |
-203 |
16 |
148 |
-133 |
-0 |
70 |
-70 |
|
|
5.6 |
Media |
106 |
782 |
-676 |
121 |
785 |
-664 |
15 |
-3 |
-12 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
74 |
3.870 |
-3.796 |
17 |
3.695 |
-3.678 |
-57 |
175 |
-118 |
|
|
6 - Sociaal domein |
13.787 |
41.326 |
-27.539 |
15.710 |
40.609 |
-24.898 |
1.924 |
717 |
-2.641 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
6.337 |
7.992 |
-1.655 |
7.459 |
8.141 |
-682 |
1.122 |
-149 |
-974 |
|
|
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
|
562 |
-562 |
9 |
491 |
-482 |
9 |
71 |
-80 |
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.112 |
12.549 |
-6.437 |
6.936 |
12.573 |
-5.637 |
824 |
-25 |
-799 |
|
|
6.4 |
WSW en beschut werk |
697 |
2.961 |
-2.264 |
735 |
3.055 |
-2.321 |
38 |
-95 |
57 |
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
0 |
857 |
-857 |
0 |
800 |
-800 |
0 |
57 |
-57 |
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
53 |
3.096 |
-3.042 |
57 |
3.136 |
-3.079 |
4 |
-40 |
36 |
|
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
250 |
3.280 |
-3.030 |
244 |
3.277 |
-3.033 |
-6 |
3 |
3 |
|
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
|
1.481 |
-1.481 |
|
1.438 |
-1.438 |
|
43 |
-43 |
|
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
|
639 |
-639 |
|
570 |
-570 |
|
69 |
-69 |
|
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
|
278 |
-278 |
|
269 |
-269 |
|
9 |
-9 |
|
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
|
1.635 |
-1.635 |
|
1.602 |
-1.602 |
|
34 |
-34 |
|
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
|
908 |
-908 |
|
1.290 |
-1.290 |
|
-382 |
382 |
|
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
|
681 |
-681 |
|
301 |
-301 |
|
380 |
-380 |
|
|
6.72d |
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
|
405 |
-405 |
|
299 |
-299 |
|
107 |
-107 |
|
|
6.73a |
Pleegzorg |
|
201 |
-201 |
|
144 |
-144 |
|
57 |
-57 |
|
|
6.73b |
Gezinsgericht |
|
231 |
-231 |
|
|
|
|
231 |
-231 |
|
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
|
515 |
-515 |
|
545 |
-545 |
|
-30 |
30 |
|
|
6.74a |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf |
|
1.231 |
-1.231 |
|
1.138 |
-1.138 |
|
93 |
-93 |
|
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
|
1.021 |
-1.021 |
|
1.116 |
-1.116 |
|
-95 |
95 |
|
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
|
213 |
-213 |
|
75 |
-75 |
|
138 |
-138 |
|
|
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
338 |
208 |
130 |
271 |
96 |
175 |
-67 |
112 |
-45 |
|
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
|
365 |
-365 |
|
241 |
-241 |
|
124 |
-124 |
|
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
|
16 |
-16 |
|
12 |
-12 |
|
4 |
-4 |
|
|
7 - Volksgezondheid en Milieu |
11.305 |
13.586 |
-2.281 |
11.215 |
13.286 |
-2.071 |
-90 |
300 |
-210 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
203 |
1.656 |
-1.453 |
137 |
1.427 |
-1.289 |
-66 |
229 |
-163 |
|
|
7.2 |
Riolering |
6.410 |
5.881 |
529 |
6.522 |
5.934 |
588 |
112 |
-54 |
-58 |
|
|
7.3 |
Afval |
4.014 |
3.466 |
548 |
3.892 |
3.438 |
455 |
-122 |
29 |
93 |
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
288 |
2.088 |
-1.800 |
327 |
1.997 |
-1.670 |
39 |
91 |
-130 |
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
390 |
495 |
-104 |
336 |
490 |
-154 |
-54 |
4 |
49 |
|
|
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
2.487 |
5.417 |
-2.930 |
1.355 |
4.574 |
-3.218 |
-1.132 |
843 |
289 |
|
|
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
164 |
1.941 |
-1.778 |
141 |
2.181 |
-2.040 |
-22 |
-240 |
262 |
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
1.496 |
1.913 |
-416 |
-18 |
219 |
-237 |
-1.514 |
1.694 |
-180 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
827 |
1.563 |
-736 |
1.231 |
2.174 |
-942 |
404 |
-611 |
207 |
|
|
9 - Algemene Dekkingsmiddelen |
68.737 |
1.620 |
67.117 |
69.712 |
1.413 |
68.298 |
975 |
206 |
-1.181 |
|
|
0.5 |
Treasury |
1.618 |
422 |
1.196 |
1.159 |
276 |
883 |
-459 |
146 |
313 |
|
|
0.61 |
OZB woningen |
4.183 |
501 |
3.682 |
4.234 |
465 |
3.769 |
52 |
35 |
-87 |
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.591 |
127 |
1.464 |
1.567 |
121 |
1.446 |
-24 |
6 |
18 |
|
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
19 |
|
19 |
16 |
|
16 |
-3 |
|
3 |
|
|
0.64 |
Belastingen overig |
98 |
9 |
89 |
128 |
21 |
108 |
30 |
-12 |
-19 |
|
|
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
61.198 |
|
61.198 |
62.503 |
|
62.503 |
1.305 |
|
-1.305 |
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
30 |
561 |
-531 |
104 |
530 |
-426 |
74 |
31 |
-105 |
|
|
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves |
6.208 |
19.175 |
-12.967 |
3.287 |
20.163 |
-16.876 |
-2.921 |
-988 |
3.909 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
5.934 |
5.218 |
716 |
3.042 |
5.420 |
-2.378 |
-2.892 |
-202 |
3.094 |
|
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
169 |
|
169 |
|
2.131 |
-2.131 |
-169 |
-2.131 |
-2.300 |
|
|
0.4 |
Overhead |
275 |
13.958 |
-13.683 |
246 |
12.520 |
-12.274 |
-29 |
1.438 |
-1.409 |
|
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
|
|
|
|
92 |
-92 |
|
-92 |
92 |
|
|
Totaal |
108.585 |
108.585 |
0 |
106.227 |
106.227 |
0 |
-2.358 |
2.358 |
0 |
|
|