|
|
|
|
|
Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
Taak- |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
|
|
|
veld |
2022 |
2023 |
2023 |
2023 |
|
|
|
Baten |
|
802 |
1.396 |
1.443 |
47 |
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
42 |
209 |
234 |
25 |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
588 |
991 |
1.054 |
63 |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
16 |
16 |
16 |
0 |
|
|
|
5.6 |
Media |
75 |
106 |
121 |
15 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
81 |
74 |
17 |
-57 |
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
De Beemd: voordeel € 116.000 |
|
|
|
Door het opzeggen van het contract met Gazprom verwachten we nog een compensatie van het Rijk van € 147.000. Dit is € 37.000 lager dan geraamd. Dit komt omdat het verbruik lager was dan gedacht. In 2024 volgt de definitieve aanvraag, waarbij de compensatie mogelijk lager uitvalt. Hierover informeren wij u dan bij de Bestuursrapportage 2024 of de Jaarrekening 2024. Incidenteel nadeel € 37.000.
Voor de SPUK Sport is er een verwacht voordeel van € 161.000. Dit heeft te maken met voordelige afrekeningen voorgaande jaren en een extra bijdrage voor de beweegbare vloer en vervanging cv-ketels in 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Bomen buitengebied: nadeel € 40.000 |
|
|
|
Jaarlijks verstrekken wij opdrachten voor de snoei en kap van bomen vanuit regulier onderhoud. In 2023 hebben wij geen houtopbrengst gerealiseerd. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
Lasten |
|
7.852 |
9.042 |
8.751 |
291 |
|
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
478 |
515 |
517 |
-2 |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.612 |
2.153 |
2.090 |
63 |
|
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
756 |
845 |
831 |
14 |
|
|
|
5.4 |
Musea |
106 |
116 |
110 |
6 |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
69 |
138 |
67 |
70 |
|
|
|
5.6 |
Media |
716 |
779 |
785 |
-6 |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.214 |
3.578 |
3.236 |
342 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
268 |
293 |
287 |
6 |
|
|
|
|
Loonkosten |
631 |
626 |
828 |
-201 |
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
Meerkosten energie openbare zwembaden: voordeel € 133.000 |
|
|
|
Vanwege de hoge energieprijzen heeft het Rijk in 2023 een speciale regeling opengesteld waarmee een deel van de meerkosten van energie voor openbare zwembaden is gecompenseerd. Dit levert een verwacht voordeel op van € 133.000. In 2024 volgt de definitieve vaststelling. Mocht de vaststelling afwijken dan informeren wij u bij de Bestuursrapportage 2024 of de Jaarrekening 2024. Incidenteel voordeel |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
De Beemd: voordeel € 29.000 |
|
|
|
Jaarlijks bekijken wij wat nodig is om het onderhoudsniveau van gebouwen op peil te houden. Zo ook voor de sporthal van de Beemd. Als gevolg hiervan is er een incidenteel voordeel van € 29.000 binnen het klein onderhoud ten opzichte van de begroting. |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
Sportvoorzieningen: voordeel € 58.000 |
|
|
|
De beoogde investeringen van LTTC De Toekomst en LTC Gorssel liepen vertraging op en zijn nog niet gereed. Zodoende is de toegekende subsidie nog niet definitief vastgesteld en niet uitbetaald. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2024. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
Begeleiden accommodatieplannen: nadeel € 70.000 |
|
|
|
De dossiers renovatie/verduurzaming van de zwembaden en de MFA Gorssel hebben meer tijd en aandacht gevraagd dan voorzien. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
Gebouw 't Trefpunt: nadeel € 36.000 |
|
|
|
In afwachting van de realisering van de MFA in Gorssel houden wij dit gebouw in stand. Jaarlijks doen zich onvoorziene kosten voor vanwege de ouderdom van het pand. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
Kerkenvisie: voordeel € 49.000 |
|
|
|
Het proces is gestart, in 2023 heeft de eerste van een reeks bijeenkomsten plaatsgevonden. De kerkenvisie wordt naar verwachting opgeleverd medio Q3 2024. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2024. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Bomen buitengebied: voordeel € 143.000 |
|
|
|
Door een natte zomer zijn er minder kosten voor watergeven jonge aanplant dan ingeschat. Verwacht incidenteel nadeel dat is opgenomen in de Bestuursrapportage 2023 is niet nodig gebleken. |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Duurzaam roekenbeheer: voordeel € 15.000 |
|
|
|
Er waren minder meldingen van overlast waardoor er minder werkzaamheden nodig waren om overlast te verhelpen. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Incidentele renov groen+bomen: voordeel € 22.000 |
|
|
|
Door capaciteitstekort bij Circulus zijn niet alle groenrenovaties uitgevoerd. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Uitvoering Soortmanagementplan Vleermuizen: voordeel € 17.000 |
|
|
|
We hebben de monitoring nog niet kunnen uitvoeren omdat we wachten op de Provincie voor goedkeuring van de aanpak. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
Totaal programma 5 |
-7.050 |
-7.646 |
-7.308 |
338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|