5. Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Programma items

5.1 Sportbeleid en activering

Terug naar navigatie - 5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?
Het aanmoedigen van een leven lang plezierig sporten en bewegen voor iedereen. We doen dit met een aantrekkelijke openbare ruimte en toekomstbestendige sportverenigingen. Hierdoor bevorderen we de ontmoeting tussen bewoners. Sport zetten we in om probleemgedrag en gezondheidsproblemen te voorkomen.

5.2 Sportaccommodaties

Terug naar navigatie - 5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
De sportaccommodaties zijn een onderdeel van het maatschappelijk vastgoed. De spelregels van het accommodatiebeleid gelden ook voor de sportaccommodaties. Dat betekent dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van accommodaties voor bewegingsonderwijs (gymzalen). Dit betekent niet dat we afwijzend staan tegenover accommodaties met een breder palet aan voorzieningen (sporthallen, dorps-/kulturhus, etc.). Het initiatief daarvoor ligt bij het maatschappelijk veld. Om die reden moedigen wij de betrokkenen in alle kernen (onder andere accommodatiebesturen en dorpsraden) aan, om toekomstbestendige accommodatieplannen te ontwikkelen. De insteek hierbij is om het voorzieningenniveau minimaal gelijk te houden tegen lagere exploitatiekosten. Door de exploitatiekosten te verminderen, kunnen wij gemeentelijke subsidies verder afbouwen. Verduurzaming van vastgoed is in dit proces een belangrijk hulpmiddel. In dit proces faciliteren of regisseren wij.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Terug naar navigatie - 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?
We dragen bij aan een levendige samenleving met een sterk, afwisselend, toegankelijk cultureel aanbod van hoge kwaliteit. De uitgangspunten staan in de Lochemse cultuurvisie  ‘Kijk op Cultuur’ en het bijbehorend uitvoeringsplan. Door cultuur bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling en de vitaliteit van onze inwoners. Behalve Schouwburg Lochem, Bij de Bieb en Muzehof Centrum voor de Kunsten, zijn er tal van culturele instellingen en initiatieven die deel uitmaken van, en samenwerken in, het rijke culturele veld.

5.4 Musea

Terug naar navigatie - 5.4 Musea

Wat willen we bereiken?
We verbinden kunst en cultuur met onze inwoners en daarmee bevorderen we bewustzijn van ons cultureel erfgoed. Ook vormen onze musea een belangrijke aantrekkingskracht voor de vrijetijdseconomie.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

5.5 Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
We behouden, beheren en promoten ons cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed maakt onze gemeente aantrekkelijk om te wonen, te leven en te recreëren.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

5.6 Media

Terug naar navigatie - 5.6 Media

Wat willen we bereiken?
We zorgen voor een onafhankelijk en gevarieerd media aanbod van hoge kwaliteit. Waarbij dit aanbod toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. We hechten belang aan mediawijsheid van burgers en instellingen in onze gemeente. Dit om een bewuste, kritische en actieve houding te bevorderen in een samenleving waarin media volop aanwezig zijn.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Terug naar navigatie - 5.7 Openbaar groen en openlucht recreatie

Wat willen we bereiken?
We behouden en versterken de kwaliteit van de natuur en het landschap. Een aantrekkelijk en veilig landschap, gevormd door goed onderhouden laanbomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren. Wij garanderen een basisniveau van onderhoud en de veiligheid van het openbaar groen. De openbare ruimte blijft aantrekkelijk om te verblijven. Dit geldt ook voor de speelruimten en trapvelden waar kinderen kunnen spelen. Via speeltuinverenigingen willen we het beheer en onderhoud van deze speelruimten verbeteren en de contacten in de buurt versterken. Bovendien willen we actief de biodiversiteit binnen de gemeente behouden en vergroten. Belangrijke basisvoorwaarden vormen daarbij het duurzaam behouden van groene landschapselementen in ons buitengebied. Maar ook het lokaal terugvorderen en weer in beheer nemen van onze eigendommen.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
veld 2022 2023 2023 2023
Baten 802 1.396 1.443 47
5.1 Sportbeleid en activering 42 209 234 25
5.2 Sportaccommodaties 588 991 1.054 63
5.5 Cultureel erfgoed 16 16 16 0
5.6 Media 75 106 121 15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 81 74 17 -57
Belangrijkste afwijkingen:
5.2 Sportaccommodaties De Beemd: voordeel € 116.000
Door het opzeggen van het contract met Gazprom verwachten we nog een compensatie van het Rijk van € 147.000. Dit is € 37.000 lager dan geraamd. Dit komt omdat het verbruik lager was dan gedacht. In 2024 volgt de definitieve aanvraag, waarbij de compensatie mogelijk lager uitvalt. Hierover informeren wij u dan bij de Bestuursrapportage 2024 of de Jaarrekening 2024. Incidenteel nadeel € 37.000. Voor de SPUK Sport is er een verwacht voordeel van € 161.000. Dit heeft te maken met voordelige afrekeningen voorgaande jaren en een extra bijdrage voor de beweegbare vloer en vervanging cv-ketels in 2023. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bomen buitengebied: nadeel € 40.000
Jaarlijks verstrekken wij opdrachten voor de snoei en kap van bomen vanuit regulier onderhoud. In 2023 hebben wij geen houtopbrengst gerealiseerd. Incidenteel nadeel.
Lasten 7.852 9.042 8.751 291
5.1 Sportbeleid en activering 478 515 517 -2
5.2 Sportaccommodaties 1.612 2.153 2.090 63
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 756 845 831 14
5.4 Musea 106 116 110 6
5.5 Cultureel erfgoed 69 138 67 70
5.6 Media 716 779 785 -6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.214 3.578 3.236 342
Kapitaallasten 268 293 287 6
Loonkosten 631 626 828 -201
Belangrijkste afwijkingen:
5.2 Sportaccommodaties Meerkosten energie openbare zwembaden: voordeel € 133.000
Vanwege de hoge energieprijzen heeft het Rijk in 2023 een speciale regeling opengesteld waarmee een deel van de meerkosten van energie voor openbare zwembaden is gecompenseerd. Dit levert een verwacht voordeel op van € 133.000. In 2024 volgt de definitieve vaststelling. Mocht de vaststelling afwijken dan informeren wij u bij de Bestuursrapportage 2024 of de Jaarrekening 2024. Incidenteel voordeel
5.2 Sportaccommodaties De Beemd: voordeel € 29.000
Jaarlijks bekijken wij wat nodig is om het onderhoudsniveau van gebouwen op peil te houden. Zo ook voor de sporthal van de Beemd. Als gevolg hiervan is er een incidenteel voordeel van € 29.000 binnen het klein onderhoud ten opzichte van de begroting.
5.2 Sportaccommodaties Sportvoorzieningen: voordeel € 58.000
De beoogde investeringen van LTTC De Toekomst en LTC Gorssel liepen vertraging op en zijn nog niet gereed. Zodoende is de toegekende subsidie nog niet definitief vastgesteld en niet uitbetaald. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2024. Incidenteel voordeel.
5.2 Sportaccommodaties Begeleiden accommodatieplannen: nadeel € 70.000
De dossiers renovatie/verduurzaming van de zwembaden en de MFA Gorssel hebben meer tijd en aandacht gevraagd dan voorzien. Incidenteel nadeel.
5.2 Sportaccommodaties Gebouw 't Trefpunt: nadeel € 36.000
In afwachting van de realisering van de MFA in Gorssel houden wij dit gebouw in stand. Jaarlijks doen zich onvoorziene kosten voor vanwege de ouderdom van het pand. Incidenteel nadeel.
5.5 Cultureel erfgoed Kerkenvisie: voordeel € 49.000
Het proces is gestart, in 2023 heeft de eerste van een reeks bijeenkomsten plaatsgevonden. De kerkenvisie wordt naar verwachting opgeleverd medio Q3 2024. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2024. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bomen buitengebied: voordeel € 143.000
Door een natte zomer zijn er minder kosten voor watergeven jonge aanplant dan ingeschat. Verwacht incidenteel nadeel dat is opgenomen in de Bestuursrapportage 2023 is niet nodig gebleken.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Duurzaam roekenbeheer: voordeel € 15.000
Er waren minder meldingen van overlast waardoor er minder werkzaamheden nodig waren om overlast te verhelpen. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Incidentele renov groen+bomen: voordeel € 22.000
Door capaciteitstekort bij Circulus zijn niet alle groenrenovaties uitgevoerd. Incidenteel voordeel.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Uitvoering Soortmanagementplan Vleermuizen: voordeel € 17.000
We hebben de monitoring nog niet kunnen uitvoeren omdat we wachten op de Provincie voor goedkeuring van de aanpak. Incidenteel voordeel.
Totaal programma 5 -7.050 -7.646 -7.308 338