6. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Programma items

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Terug naar navigatie - 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?
Inwoners helpen zichzelf en elkaar. Iedereen doet mee, kan veilig leven en zich ontwikkelen. 
Mensen voelen zich nuttig en gewaardeerd en nemen zoveel mogelijk deel aan de samenleving. Voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de samenleving en stellen mensen in staat om deel te nemen aan de samenleving, elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen. Inwoners geven dit samen vorm als het kan. We hebben al een krachtige samenleving, maar we willen versterken dat mensen blijven meedoen aan het gewone leven. Inwoners nemen samen verantwoordelijkheid voor hun omgeving, hun buurt en de mensen om hen heen.

6.2 Wijkteams

Terug naar navigatie - 6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?
De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar een dienstverlening van hoge kwaliteit door een professionele organisatie. Deze dienstverlening verbeteren we door de verschillende 'loketten' in het sociaal domein onder te brengen bij 't Baken. Ook krijgt hiermee het inzetten van de eigen kracht van inwoners meer aandacht. Voor ’t Baken gelden vijf uitgangspunten: perspectief van de inwoner, eigen kracht, dichtbij, samenhang en effectiviteit.

6.3 Inkomensregelingen

Terug naar navigatie - 6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?
Een groot deel van onze inwoners is in staat om, in de vorm van betaald werk en in andere vormen, zelfstandig te participeren in de samenleving. Er is ook een deel van onze inwoners dat dit niet kan. Wij ondersteunen hen (tijdelijk) met een inkomensregeling, om die stap naar participatie te kunnen maken.

6.4 Begeleide participatie

Terug naar navigatie - 6.4 Begeleide participatie

Wat willen we bereiken?
We willen dat elke Lochemse inwoner zich nuttig en gewaardeerd voelt.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

Terug naar navigatie - 6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten

Wat willen we bereiken?
Werk is de beste sociale zekerheid. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners (duurzaam) aan het werk helpen op de reguliere arbeidsmarkt.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Terug naar navigatie - 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?
Inwoners van Lochem kunnen hun woning normaal gebruiken en zich in de woning of directe omgeving verplaatsen. Hierdoor blijven zij zelfredzaam en kunnen zij meedoen in de samenleving. Wij hebben voldoende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit. En ze passen bij de vraag en ondersteuningsbehoefte. De inwoner is tevreden over de aanpassingen, levering en service van de hulpmiddelen.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Terug naar navigatie - 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zij krijgen passende ondersteuning, zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving en aansluitend op hun eigen behoefte. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Als inwoners hulp op maat nodig hebben, krijgen zij die hulp dichtbij. Samenhangend en met kwaliteit en meerwaarde voor individu en samenleving. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Terug naar navigatie - 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?
Mensen in een kwetsbare situatie zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Lochemse jeugd groeit gezond en veilig op. Zo kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Er is een samenhangend en toegankelijk netwerk van voorzieningen voor alle inwoners, professionals en andere betrokkenen. Als zij hulp op maat nodig hebben, krijgen zij die hulp dichtbij, beter, samenhangend en met meerwaarde voor individu en samenleving.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Terug naar navigatie - 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende en is er tijdelijk een vangnet nodig voor de meest kwetsbare inwoners. Daarbij werken we vooral regionaal samengewerkt. Dit kan zijn voor financiën of een andere woonsituatie. Een vangnet organiseren wij vanuit het perspectief van de inwoner en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en met effectiviteit voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

 

Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Terug naar navigatie - 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?
Soms is hulp op maat niet voldoende voor de meest kwetsbare inwoners. Dan is er tijdelijk een vangnet nodig. Het regelen van een vangnet gebeurt vaak in een regionale samenwerking. Financiële hulp kan nodig zijn of hulp bij een andere woonsituatie of het ouderlijk gezag. Een vangnet organiseren wij vanuit het perspectief van de inwoner en eigen kracht, dichtbij, samenhangend en met effectiviteit voor individu en samenleving. Soms met een dwingend karakter.

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Het beleid voor dit programma ligt onder andere vast in de beleidsnota’s:

 

Regionale visies:

 

Lokale visies:

 

Beleidskaders:

 

Uitvoeringsplannen:

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten - = nadeel, bedragen x € 1.000
Taak- Omschrijving taakveld Werkelijk Begroting Werkelijk Saldo
veld 2022 2023 2023 2023
Baten 13.833 13.787 15.710 1.924
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.652 6.337 7.459 1.122
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 40 0 9 9
6.3 Inkomensregelingen 6.169 6.112 6.936 824
6.4 WSW en beschut werk 446 697 735 38
6.5 Arbeidsparticipatie 147 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 16 53 57 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 284 250 244 -6
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 29 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 52 338 271 -67
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Gezond en actief leven akkoord: nadeel € 44.000
De middelen voor het GALA zijn in de tweede helft van 2023 ontvangen vanuit het Rijk. Hierdoor is het niet gelukt om alle bedragen te besteden. Het betreft een incidenteel nadeel. Zie ook toelichting aan de lastenkant.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inburgering: voordeel € 88.000
We realiseren een voordeel op de inkomsten van het Rijk omdat meer activiteiten die we hebben uitgevoerd bij het Rijk kunnen verantwoorden dan eerder begroot.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Oekraïne: voordeel € 1.064.000
De vergoeding die ontvangen wordt voor de opvang van Oekraïners wordt berekend op basis van het aantal beschikbare plaatsen en een aantal specifieke kosten worden 1 op 1 vergoed. In 2023 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden in het aantal plekken, dit heeft geleid tot een hogere vergoeding. Ook realiseren we een voordeel op het normbedrag dat we vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast was de vergoeding voor personele lasten hoger dan verwacht. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Participatie: voordeel € 770.000
Er zijn meer baten ontvangen dan begroot. In oktober 2023 heeft er door het Rijk een forse bijstelling van het macrobudget plaatsgevonden. Oorzaak is de stijging van de minimumlonen. Daarnaast is er een nieuwe verdeelsleutel en deze valt voor kleinere gemeente als Lochem positief uit. Hier staat wel tegenover dat de uitgaven ook hoger zijn dan begroot. Structureel voordeel.
6.4 WSW en beschut werk WSW: voordeel € 37.000
De lonen zijn in 2023 met minimaal 10% gestegen. De nominale bedragen die bedrijven betalen voor de inzet van WSW-kandidaten zijn daardoor ook hoger geworden. Structureel voordeel.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd Wonen: nadeel € 67.000
De gemeente Lochem ontvangt van de centrumgemeente Deventer geoormerkt geld voor de uitvoering van lokale acties ten behoeve van (voorkomen en uitvoering) beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit is geoormerkt geld wat over meerdere jaren ingezet kan worden. Het nadeel van de baten valt weg tegen de lagere lasten. Incidenteel nadeel.
Lasten 40.395 41.326 40.609 717
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.998 5.509 5.134 375
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 270 483 440 44
6.3 Inkomensregelingen 9.089 10.749 10.407 342
6.4 WSW en beschut werk 2.862 3.019 3.095 -77
6.5 Arbeidsparticipatie 506 433 421 13
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.167 1.976 2.002 -25
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.980 5.508 5.322 187
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.013 6.940 6.380 561
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 29 188 85 103
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 122 381 253 128
Kapitaallasten 28 53 47 6
Loonkosten 6.329 6.086 7.025 -939
Belangrijkste afwijkingen:
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Burgerparticipatie: voordeel € 46.000
Als gevolg van het (incidentele) budget Dichtbij wordt op dit budget minder uitgegeven. Daarnaast is ook in 2023 de nawerking van Corona merkbaar. Dorpsplannen en dorpsinitiatieven moeten weer op gang komen.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Gezond en actief leven akkoord: voordeel € 59.000
De middelen voor het GALA zijn in de tweede helft van 2023 ontvangen vanuit het Rijk. Hierdoor is het niet gelukt om alle bedragen te besteden. Het betreft een incidenteel voordeel. Zie ook de batenkant.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Uitv.agenda preventie Eenzaam Mentaal en Mantelz: voordeel € 25.000
De kosten voor de inzet op Powerful aging zijn gefinancierd uit de tijdelijke middelen SPUK-GALA. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Succesvolle aanpak in de Jeugdhulp: voordeel € 55.000
De uitgaven voor de inzet van het ambulant team en de ervaringsdeskundigen zijn geboekt bij taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang: voordeel € 66.000
De uitgaven voor kinderopvang 2023 zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met twee open einde regelingen voor subsidie op kinderopvang waar minder gebruik van is gemaakt dan vooraf ingeschat. Incidenteel voordeel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie . Inburgering: voordeel € 141.000
Er zijn minder uitgaven dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat wij minder mensen hebben kunnen huisvesten dan onze taakstelling was. Incidenteel voordeel.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang: voordeel € 39.000
Er zijn beperkte uitgaven geweest op het taakveld toegang en eerstelijnsvoorzieningen voor het onderdeel Jeugd. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Participatie: nadeel € 446.000
In 2023 is het aantal uitkeringen omhoog gegaan van 385 naar 400. Daarnaast is het landelijk minimumloon gestegen. Dit leidt tot meer uitgaven op de uitkeringen. Hier staan ook meer baten tegenover. Zie batenkant.
6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand: voordeel € 43.000
Het beroep op de bijzondere bijstand is vrijwel gelijk aan 2022. Het verwachtte grotere beroep op de bijzondere bijstand is niet gerealiseerd. Andere maatregelen waren beschikbaar, zoals het crisisfonds en de energietoeslag. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Energietoeslag: voordeel € 482.000
De energietoeslag is per 1 december 2023 operationeel. De aantallen zijn nog niet zo hoog als in 2022 maar de aanvraagperiode loopt nog door tot en met 30 juni 2024. We stellen voor € 480.000 over te hevelen naar 2024. Bij de Bestuursrapportage 2024 volgt de definitieve verantwoording van de energietoeslag.
6.3 Inkomensregelingen Bijstand aan zelfstandigen: voordeel € 101.000
Het beroep op deze regeling is lager dan begroot. Oorzaak hiervan ligt in het feit dat er vanuit het Rijk diverse regelingen zijn genomen voor het bestrijden van (energie)armoede, ook voor ondernemers. Daarnaast heeft ook ons lokale crisisfonds vervangend gewerkt. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Meedoenregeling / meedoen Oekrainse ontheemden : voordeel € 103.000
Bij de bestuursrapportage is € 75.000 opgenomen om Oekraïense ontheemden mee te laten doen aan sport en cultuur. Hier is weinig gebruik van gemaakt. Daarnaast is het gebruik van de meedoenregeling ook lager dan eerdere jaren. Incidenteel voordeel.
6.3 Inkomensregelingen Tegemoetkomingzorgkosten: voordeel € 27.000
De tegemoetkoming zorgkosten is een zogeheten 'open-einde' regeling. Het gebruik is in lijn met eerdere jaren maar gaat naar verwachting per 2024 omhoog door de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid. Incidenteel voordeel.
6.4 WSW en beschut werk WSW: nadeel € 61.000
Er is een onderbesteding op salariskosten deze zijn op overhead zijn verantwoord (taakveld 0.4). In totaal is er een nadeel door de afhandeling van een juridisch dossier. Incidenteel nadeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Wmo uitvoeringskosten: voordeel € 33.000
De regionale zorgkosten waren lager doordat het cliëntervaringsonderzoek deels in 2024 wordt uitgevoerd. Ook is de zorgcoördinator in Eefde later gestart dan verwacht. Incidenteel voordeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV wonen: nadeel € 50.000
Het aantal nieuwe trapliften is toegenomen van 23 (2022) naar 30 (2023). Een klein aantal grotere woningaanpassingen woonunits bepalen de lasten. Dit jaar betreft dit 6-7 grotere bedragen voor woonunits en woningaanpassingen van meer dan € 10.000. Incidenteel nadeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) WRV vervoer: nadeel € 42.000
Het aantal inwoners met een vervoervoorziening neemt toe met 6% van 334 (2022) naar 353 (2023). We zien vooral een toename in het aantal verstrekte driewielfietsen. Incidenteel nadeel.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Vraag afhankelijk vervoer : voordeel € 39.000
In 2023 blijft de verwachte toename van het aantal reizigers voor het Vraagafhankelijk vervoer uit. Incidenteel nadeel.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ WMO: voordeel: € 171.000
De uitgaven zijn lager dan begroot vanwege volume-afname bij inzet huishoudelijke hulp en door een afname en een verschuiving van complexe zorg naar basiszorg binnen de wmo. Bij dagopvang dalen de uitgaven met 14% tov 2022, dit komt omdat inwoners sneller een indicatie Wet langdurige zorg aanvragen in plaats van een wmo voorziening. Incidenteel voordeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Corona meerkosten: nadeel € 27.000
In regionaal verband (zorgregio MIJ/OV) is besloten om coulance toe te passen op de meerkostenregeling corona 2021 en 2022 voor aanbieders Wmo en Jeugd. Het totale budget voor compensatie over de meerkostenregeling 2022 komt voor Jeugd hoger uit dan ingeschat. Incidenteel nadeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Maatwerkcontacten: voordeel € 64.000
Bij de Bestuursrapportage 2023 is extra budget toegekend voor een buitencontractuele 3milieu plaatsing. Deze plaatsing is eerder afgerond dan verwacht. Incidenteel voordeel.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Zorg in natura: voordeel € 480.000
De uitgaven voor zorg in natura blijven onder de begroting. In totaal gaat het daarbij om € 480.000. Ten opzichte van de uitgaven in 2022 zien we een daling van uitgaven bij begeleiding en verblijf en een stijging van uitgaven bij behandeling GGZ. Verder zien we minder uitgaven dan begroot bij de PGB's en de maatwerkcontracten. Structureel voordeel.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Beschermd wonen: voordeel € 103.000
Op een aantal projecten zijn medewerkers later gestart dan beoogd. Meerdere projecten vallen goedkoper uit dan begroot. Het resterend saldo wordt gereserveerd ivm geoormerkte gelden. Incidenteel voordeel.
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Jeugdbescherming: voordeel € 124.000
De uitgaven voor de jeugdbescherming zijn €124.000 lager dan begroot. Dit komt door een afname van de hoeveelheid jeugdigen met jeugdbescherming. Dit is vooral terug te zien in de afname van het aantal Onder Toezicht Stellingen. Structureel voordeel.
Totaal programma 6 -26.562 -27.539 -24.898 2.641