Overzicht incidentele baten en lasten 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
Programma |
2023 |
Toelichting |
|
begroot |
werkelijk |
saldo |
|
Incidentele baten |
12.744 |
11.122 |
-1.562 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
60 |
-113 |
-113 |
|
Bijdrage provincie Gelderland NABO's |
|
-64 |
-64 |
Subsidie provincie Gelderland |
Bijdrage afkoop en beheer NABO's en gemeentelijke kosten |
|
-49 |
-49 |
Bijdrage ProRail |
Bijdrage sloop landbouwbrug Almen |
60 |
- |
|
Subsidie |
|
|
|
|
|
3. Economie |
727 |
710 |
-17 |
|
Grondexploitaties bedrijventerreinen |
567 |
408 |
-159 |
Tussentijdse winstneming grexen bedrijventerreinen |
Grondexploitaties bedrijventerreinen |
|
236 |
236 |
Mutaties verliesvoorzieningen grondexploitaties |
Smart Grid (regiodeal) |
54 |
41 |
-13 |
Bijdrage regio cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Woonvisie |
|
25 |
25 |
Subsidie regio Stedendriehoek |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) |
106 |
|
-106 |
Subsidie provincie en EU en bijdragen deelnemende gemeenten |
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
134 |
90 |
-44 |
|
Nationaal Programma Onderwijs |
134 |
90 |
-44 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
682 |
586 |
-96 |
|
Gezond en actief leven akkoord |
454 |
353 |
-101 |
Specifieke uitkering rijk |
Noodfonds Energiekosten Amateursportverenigingen |
30 |
39 |
9 |
Specifieke uitkering rijk |
Meerkosten energie openbare zwembaden |
165 |
161 |
-4 |
Specifieke uitkering rijk |
Informatiepunten digitale overheid |
33 |
33 |
- |
Specifieke uitkering rijk |
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
6.223 |
7.439 |
1.216 |
|
Winterfonds |
161 |
161 |
- |
Vergoeding winterfonds |
Crisisfonds energiekrediet |
|
68 |
68 |
Bijdrage ROZ |
Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen |
140 |
136 |
-4 |
Bijdrage COA |
Opvang ontheemden Oekraïne |
5.640 |
6.704 |
1.064 |
Specifieke uitkering Rijk |
Inburgering |
282 |
370 |
88 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
71 |
7 |
-64 |
|
Voorb, begel, toez geluidsanering rest LCH |
25 |
|
-25 |
Subsidie kosten voorbereiding geluidssanering |
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet |
46 |
7 |
-39 |
Subsidie provincie |
|
|
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
175 |
352 |
177 |
|
Grondexploitaties-verwacht resultaat |
- |
-38 |
-38 |
Tussentijdse winstneming grexen woningbouw en vrijval verliesvoorziening |
Lokale aanpak isolatie |
95 |
31 |
-64 |
Specifieke uitkering Rijk |
Aanpak energiearmoede 2022-2023 |
80 |
359 |
279 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
- |
88 |
88 |
|
Overname personeel |
|
58 |
58 |
Overname boventallig personeel |
Integraal zorgakkoord |
|
30 |
30 |
Specifieke uitkering Rijk |
|
|
|
|
|
Overige (o.a. overhead) |
4.672 |
1.963 |
-2.709 |
|
Onttrekking algemene reserve |
4.248 |
1.651 |
-2.597 |
Onttrekking algemene reserve |
Onttrekking reserve afvalstoffenheffing |
150 |
150 |
- |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve functiegericht wegbeheer |
100 |
100 |
- |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve Rondweg Lochem |
54 |
- |
-54 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
Onttrekking reserve sportvoorzieningen |
120 |
62 |
-58 |
Onttrekking bestemmingsreserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overzicht incidentele baten en lasten 2023 |
|
|
|
|
|
|
Bedragen x € 1.000 |
Programma |
2023 |
Toelichting |
|
begroot |
werkelijk |
saldo |
|
Incidentele lasten |
14.184 |
12.742 |
1.442 |
|
0. Bestuur en ondersteuning |
63 |
5 |
58 |
|
Uitvoeringsprogramma college |
63 |
5 |
58 |
Eenmalige kosten uitvoering collegeprogramma |
|
|
|
|
|
1. Veiligheid |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
2. Verkeer,vervoer en waterstaat |
574 |
280 |
294 |
|
Rondweg Lochem |
68 |
83 |
-15 |
Begeleidingskosten vanuit gemeente voor rondweg Lochem |
Verkeersregelinstallatie Goorseweg |
30 |
- |
30 |
Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. |
Verkeersregelinstallatie Kwinkweerd |
24 |
- |
24 |
Eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland. |
Noodconstructie Reudingbrug-Hoevenbrug |
315 |
327 |
-12 |
Eenmalige kosten noodconstructie |
Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen |
|
-228 |
228 |
Afhandeling bijdrage gemeente Lochem en provincie in kosten NABO's incl. afkoop en beheer |
Uitvoeren netwerkscan fietsvoorziening (mobiliteitsplan 2023) |
60 |
14 |
46 |
Eenmalige kosten onderzoek |
Bijdrage sloop landbouwbrug Almen |
77 |
84 |
-7 |
Eenmalige sloopkosten |
|
|
|
|
|
3. Economie |
419 |
185 |
234 |
|
Regiodeal cofinanciering innovatie coöperatie |
50 |
|
50 |
Eenmalige kosten innovatie coöperatie |
Voorbereiden landelijke regelgeving landbouw |
28 |
21 |
7 |
Eenmalige kosten onderzoek |
Opstellen visie Scheggertdijk Almen |
31 |
9 |
22 |
Eenmalige kosten opstellen visie. |
Smart Grid (regiodeal) |
54 |
44 |
10 |
Cofinanciering project toekomstbestendige bedrijventerreinen |
Keukentafelgesprekken agrarische ondernemers |
39 |
31 |
8 |
Kosten inzet van een externe dienstverlener |
De Achterhoekse productbeleving (POP3+ project Korte ketens fase 3) |
106 |
80 |
26 |
Eenmalige kosten korte ketens fase 3 |
Boekwaarde perceel Hanzeweg 20 Lochem |
111 |
- |
111 |
Boekwaarde verkoop braakliggend perceel |
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
134 |
90 |
44 |
|
Nationaal Programma Onderwijs |
134 |
90 |
44 |
Eenmalige kosten Nationaal Programma Onderwijs |
|
|
|
|
|
5. Sport, cultuur en recreatie |
989 |
658 |
331 |
|
Gezond en actief leven akkoord |
711 |
554 |
157 |
Kosten uitvoering GALA |
Noodfonds Energiekosten Amateursportverenigingen |
30 |
39 |
-9 |
Kosten uitvoering crisismaatregel |
Meerkosten energie openbare zwembaden |
165 |
31 |
134 |
Kosten uitvoering crisismaatregel |
Informatiepunten digitale overheid |
33 |
33 |
- |
Implementatiekosten |
Uitvoering kerkenvisie 2022 |
50 |
1 |
49 |
Eenmalige kosten opstellen kerkenvisie |
|
|
|
|
|
6. Sociaal Domein |
5.506 |
4.794 |
712 |
|
Implementatie Iparticipatie |
45 |
27 |
18 |
Eenmalige invoeringskosten |
Crisisfonds |
260 |
196 |
64 |
Eenmalige kosten crisisfonds |
Faillissement SAE 't Hart Eefde |
10 |
33 |
-23 |
Eenmalige onderzoekskosten |
Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen |
75 |
1 |
74 |
Eenmalige kosten uitvoering opvang AMV'-ers |
Winterfonds |
161 |
147 |
14 |
Eenmalige kosten winterfonds |
Liquidatiekosten Delta |
- |
119 |
-119 |
Extra kosten liquidatie |
Opvang ontheemden Oekraïne |
2.593 |
2.391 |
202 |
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne |
Energietoeslag |
2.362 |
1.880 |
482 |
Eenmalige kosten energietoeslag voor minima |
|
|
|
|
|
7. Volksgezondheid en milieu |
188 |
35 |
153 |
|
Coördinatie vrijwillige energiecoaches |
30 |
19 |
11 |
Bijdrage aan LochemEnergie voor energiecoördinator |
Voorb, beg, toez geluidssan Reng.weg Devweg eo LCH |
25 |
|
25 |
Eenmalige kosten voorbereiding geluidssanering |
Warmtetransitie en de koppeling aan besparing in de gebouwde omgeving |
27 |
9 |
18 |
Eenmalige kosten communicatie en externe inhuur |
Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet |
46 |
7 |
39 |
Eenmalige kosten ondersteuning en procesbegeleiding |
Routeplanner naar energieneutraliteit |
35 |
|
35 |
Eenmalige kosten opstellen routeplanner |
Zonnedaken toevoegen |
25 |
|
25 |
Eenmalige kosten uitvoeren onderzoek |
|
|
|
|
|
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke orde en stedelijke vernieuwing |
1.063 |
1.239 |
-176 |
|
Invoering omgevingswet |
797 |
744 |
53 |
Invoeringskosten omgevingswet |
Omgevingswet - verbeterprogramma basisregistraties |
135 |
63 |
72 |
Eenmalige kosten verbeterprogramma (fase 4) |
Opstellen Woonzorgvisie |
29 |
29 |
- |
Eenmalige kosten opstellen visie |
Aanpak energiearmoede 2022-2023 |
-53 |
360 |
-413 |
Eenmalige kosten project aanpak energiearmoede |
Voorbereding ontw. kazerne Almen |
60 |
12 |
48 |
Eenmalige onderzoekskosten |
Lokale aanpak isolatie |
95 |
31 |
64 |
Eenmalige kosten lokale aanpak isolatie SPUK |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Overig (o.a. overhead) |
5.248 |
5.456 |
-208 |
|
Nieuwe aanbesteding zaaksysteem |
30 |
36 |
-6 |
Aanbesteding en implementatiekosten vervanging LEX |
Toevoeging algemene reserve |
1.480 |
541 |
939 |
Toevoeging aan algemene reserve |
Toevoeging reserve kapitaallasten |
691 |
566 |
125 |
Toevoeging aan bestemmingsreserve |
Toevoeging reserve ontheemden |
3.047 |
4.313 |
-1.266 |
Toevoeging aan bestemmingsreserve |
|
|
|
|
|
Saldo incidentele baten en lasten |
1.440 |
1.620 |
-120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|