Wat willen we bereiken?
Wij willen een krachtig en betrokken samenleving.
|
Indicator |
Realisatie 2018 |
Realisatie 2021 |
Ambitie 2023 |
|
% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop gemeente wordt bestuurd |
32 |
37 |
38 |
|
% inwoners dat van mening is dat gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid voldoende ondersteunt |
19 |
26 |
27 |
Wat willen we bereiken?
Wij willen een klantgerichte, dienstverlenende organisatie zijn die de toegang is naar de overheid voor inwoners, bedrijven en instellingen. Zij merken dat wij klantgericht werken en goed toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal. We hebben kennis van zaken en werken doeltreffend.
Als gemeente zijn we voor iedereen duidelijk herkenbaar. We werken verder aan een organisatie die snel handelt en dichtbij de inwoners staat. We vergroten onze strategische kracht.
|
Indicator |
Realisatie 2018 |
Realisatie 2021 |
Ambitie 2023 |
|
Waardering inwoners dienstverlening via digitale faciliteiten |
6,6 |
8,0 |
8,0 |
|
Waardering inwoners communicatie en voorlichting gemeente |
6,5 |
6,7 |
6,8 |
|
Waardering inwoners algehele dienstverlening |
6,4 |
6,7 |
6,8 |
Wat willen we bereiken?
Binnen de portefeuille ‘Overige gronden en gebouwen’ bevinden zich eigendommen die we vaak vanuit strategische overwegingen in bezit houden. Als het bezit niet langer nodig is, onderzoeken we of we eigendom kunnen verkopen. We onderhouden onze eigendommen en verhuren of verpachten deze. Zo houden ze hun waarde. Dat is gunstig als we ze later toch verkopen.
Wat hebben we ervoor gedaan?
We voerden onze reguliere werkzaamheden uit.
Het beleid voor dit programma is onder andere vastgelegd in de beleidsnota’s:
• Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob 2013)
• Nota Meerjaren Onderhoudsplan (MOP, 2018)
• De nota burgerparticipatie (2008)
• Nota verbonden partijen (2018)
• Visie op dienstverlening (2019)
| Overzicht baten en lasten | - = nadeel, bedragen x € 1.000 | |||||||
| Taak- veld | Omschrijving taakveld | Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 | |||
| Baten | 2.837 | 440 | 1.164 | 723 | ||||
| 0.1 | Bestuur | 2.215 | 1 | 608 | 607 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 432 | 395 | 448 | 53 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 190 | 45 | 108 | 63 | |||
| Belangrijkste afwijkingen: | ||||||||
| 0.1 | Bestuur | APPA-regeling: voordeel € 617.000 | ||||||
| Een incidenteel voordeel van € 617.000 door de vrijval op basis van actuariële berekeningen van de voorziening in het kader van de APPA-regeling (Algemene Pensioenwet Politiek Ambtsdragers). | ||||||||
| 0.2 | Burgerzaken | Leges: voordeel € 78.000 | ||||||
| In 2022 vroegen meer mensen een reisdocument aan dan geraamd. Mogelijk is sprake van een inhaalslag door afnemende reisbeperkingen na corona. Of ligt de oorzaak in de paspoortplicht voor reizen naar het VK. Deze toename in het aantal aanvragen leidde tot € 78.000 meer legesopbrengsten. Incidenteel voordeel. | ||||||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Verkoop percelen: voordeel € 65.000 | ||||||
| Door diverse transacties hebben wij incidenteel hogere opbrengsten van € 65.000 gegenereerd. | ||||||||
| Taak- veld | Omschrijving taakveld | Werkelijk 2021 | Begroting 2022 | Werkelijk 2022 | Saldo 2022 | |||
| Lasten | 4.839 | 2.825 | 2.820 | 5 | ||||
| 0.1 | Bestuur | 2.543 | 467 | 688 | -221 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 602 | 462 | 495 | -33 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 70 | 21 | 63 | -42 | |||
| Kapitaallasten | 19 | 23 | 6 | 17 | ||||
| Loonkosten en inhuur | 1.605 | 1.852 | 1.568 | 284 | ||||
| Belangrijkste afwijkingen: | ||||||||
| 0.1 | Bestuur | Inhuur griffie: nadeel € 45.000 | ||||||
| Een incidenteel nadeel van € 45.000 door hogere lasten ten behoeve van tijdelijke inhuur op de griffie. | ||||||||
| 0.1 | Bestuur | Begeleiding oud wethouders: nadeel € 29.000 | ||||||
| Een incidenteel nadeel van € 29.000 door hogere lasten ten behoeve van de begeleiding van oud wethouders. | ||||||||
| 0.1 | Bestuur | Vorming wachtgeldvoorziening: nadeel € 115.000 | ||||||
| Een incidenteel nadeel van € 115.000 door de vorming van een wachtgeldvoorziening oud wethouders. | ||||||||
| 0.2 | Burgerzaken | Leges: nadeel € 48.000 | ||||||
| In 2022 vroegen meer mensen een reisdocument aan dan geraamd. Mogelijk is sprake van een inhaalslag door afnemende reisbeperkingen na corona. Of ligt de oorzaak in de paspoortplicht voor reizen naar het VK. Deze toename in het aantal aanvragen leidde tot € 48.000 meer kosten. Incidenteel nadeel. | ||||||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Diverse werkzaamheden: nadeel € 33.000 | ||||||
| Diverse werkzaamheden voor o.a. groenonderhoud en de inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) leiden tot een incidenteel hogere lasten van € 33.000. | ||||||||
| Totaal programma 0 | -2.003 | -2.384 | -1.656 | 728 | ||||