Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
Baten |
|
2.183 |
2.543 |
1.404 |
-1.140 |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
107 |
221 |
207 |
-14 |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
957 |
1.399 |
220 |
-1.179 |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
1.118 |
923 |
977 |
54 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Leges bestemmingsplannen: nadeel € 47.000 |
|
|
|
|
Er zijn meerdere oorzaken voor de afwijking bij de leges van bestemmingsplannen. De inkomsten vallen niet altijd in hetzelfde jaar als de werkzaamheden (kosten). Daarnaast zijn veel werkzaamheden verricht die niet altijd hebben geleid tot formele procdures. Er zijn met name veel vragen geweest van initiatiefnemers voor mogelijkheden op locaties, die slechts soms op termijn resulteren in een procedure. Ten slotte zijn door de onzekerheid over de invoeringsdatum van de omgevingswet, er tijdelijk geen nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht. Daardoor is het bedrag lager uitgevallen dan begroot. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Subsidie provincie uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: voordeel € 15.000 |
|
|
|
|
De werkelijke baten van de subsidie van de provincie zijn afhankelijk van de werkelijke lasten. Het voordeel van de baten valt voor een deel weg tegen de hogere lasten. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Leges planologische ontheffingen: voordeel € 17.000 |
|
|
|
|
We hebben meer planologische ontheffingen verleend dan geraamd. Het aantal aanvragen lag in 2022 hoger dan verwacht. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 1.179.000 |
|
|
|
|
Aan de batenkant is er nadeel van € 1.179.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.190.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 11.000. De grootste verschillen zijn:
- Een incidenteel voordeel van € 178.000 op de grondexploitatie Harfsen West. Dit is te verklaren doordat de werkzaamheden voor het woonrijp maken grotendeels zijn afgerond, dit gaat voorspoediger dan verwacht bij de Begroting 2023.
- Een incidenteel nadeel van € 67.000 op de grondexploitatie Almen Zuid 2. Dit is te verklaren door hogere plankosten. Die ontstaan door intensievere planvorming in relatie tot het naastgelegen mogelijk te ontwikkelen Almen Zuid II B.
- Een incidenteel nadeel van € 62.000 op de grondexploitatie Scheggertdijk. Omdat de focus nu op realisatie komt te liggen en er meer duidelijkheid is over de planvorming, hebben wij de grondexploitatie bij de Jaarrekening 2022 op alle onderdelen (bijvoorbeeld sanering en bouw- en woonrijp maken) geactualiseerd en onderbouwd. Meer informatie over deze actualisatie staat in de paragraaf grondbeleid.
- Een incidenteel nadeel van € 30.000 op de clusterlocatie Laren doordat we gemaakte kosten niet kunnen verhalen op de initiatiefnemer.
- Een incidenteel nadeel van € 19.000 op de grondexploitatie Barchem Zuid. Dit is te verklaren doordat de verwachting was dat de grondexploitatie per 31-12-2022 afgesloten kon worden. Omdat de laatste kavel niet in 2022 definitief verkocht is, kan de grondexploitatie niet afgesloten worden. Daardoor is sprake van extra plankosten, indexatie en rente. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
Aanpak energiearmoede 2022-2023: nadeel € 31.000 |
|
|
|
|
De werkelijke baten van de specificieke uitkering 'Aanpak energiearmoede 2022-2023' zijn afhankelijk van de werkelijke lasten. Het nadeel van de baten valt weg tegen de lagere lasten. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
Omgevingsvergunning bouw: voordeel € 94.000 |
|
|
|
|
We hebben een toename in het totale aantal vergunningen dat voor bouwwerken is verleend. De toename zit vooral in een toename van het aantal kleine bouwwerken, niet zozeer in een toename van het aantal woningen. Hoewel we weer meer vergunningen verleend hebben t.o.v. 2021 is de hoeveelheid ingekomen leges lager dan in 2021. Dit heeft te maken met het type/grote van het bouwwerk waarvoor vergunning is aangevraagd. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
Lasten |
|
4.536 |
5.638 |
4.147 |
1.491 |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
651 |
1.511 |
978 |
533 |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
1.216 |
1.524 |
309 |
1.215 |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
383 |
573 |
519 |
55 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
26 |
47 |
23 |
24 |
|
|
|
|
Loonkosten en inhuur |
2.260 |
1.983 |
2.318 |
-335 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Bestemmingsplannen: voordeel € 37.000 |
|
|
|
|
Door de onzekerheid over de invoeringsdatum van de omgevingswet zijn tijdelijk geen nieuwe bestemmingsplannen in procedure gebracht. Daardoor zijn de lasten voor de inhuur en de externe kosten lager uitgevallen dan begroot. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: nadeel € 26.000 |
|
|
|
|
De lasten van het programma Vitaal Landschap zijn hoger uitgevallen doordat er meer gebruik is gemaakt van de subsidieregeling dan voor dit jaar geraamd. Dit komt vooral door de inmiddels grote bekendheid van de regeling. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem: voordeel € 46.000 |
|
|
|
|
We raamden een bedrag voor het opstellen van een eigen visie voor de stationsomgeving Lochem. Het gebied is echter meegenomen in het ontwerpproces rondweg onder regie Provincie Gelderland. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Voorbereiden omgevingswet: voordeel € 287.000 |
|
|
|
|
De belangrijkste oorzaak van de onderbesteding budget Omgevingswet is dat we in 2022 nog niet gestart zijn met het maken van de Omgevingsvisie. Deze vertraging komt vooral doordat de invulling van de extra formatieplaats pas in de 2e helft van 2022 is ingevuld. Totdat moment was er een onderbezetting in de formatie.
Daarnaast hebben we vanwege uitstel van de Omgevingswet enkele werkzaamheden verplaatst naar 2023. Dit betreft opleidingen, werkzaamheden aan het omgevingsplan, en externe communicatie over de Omgevingswet. We stellen voor een groot deel van het restant budget (€ 281.000) over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Verbeterprogramma basisregistraties: voordeel € 134.000 |
|
|
|
|
Door vertraging tijdens de aanbesteding Bijhouding Basisregistraties (Fase 3) gebruikten we het begrootte budget voor het verwerken van de uitval (€ 60.000) niet in 2022. Dit budget is in 2023 nog wel nodig.
Daarnaast liep door personele omstandigheden de aanbesteding van het Datakwaliteit Dashboard Basisregistraties en het Datawarehouse vertraging op. Daardoor startten we de implementatie pas eind Q4 2022 op en lopen de werkzaamheden door in 2023 (€ 40.000).
We stellen voor dit deel van het restant budget (€ 100.000) over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Opstellen woonzorgvisie: voordeel € 35.000 |
|
|
|
|
Door personele ontwikkelingen is de woonzorgvisie later gestart dan we hoopten. We ronden het in 2023 af. We stellen voor een deel van het restant budget (€ 29.000) over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Grondexploitaties woningbouw: voordeel € 1.190.000 |
|
|
|
|
Dit incidentele voordeel lichten wij toe bij de analyse van de baten 'grondexploitaties woningbouw'. Aan de batenkant is er nadeel van € 1.179.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 1.190.000. Per saldo een incidenteel voordeel van € 11.000. |
|
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Sturing bij grondexploitaties: voordeel € 25.000 |
|
|
|
|
Bij de begroting 2023 is besloten de functie 'Sturing grondexploitaties' structureel in te vullen. Dit incidentele bedrag komt daarmee te vervallen. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
Aanpak energiearmoede 2022-2023: voordeel € 31.000 |
|
|
|
|
Er is minder uitgegeven dan verwacht. De doelgroep is lastig bereikbaar en doorlooptijden van offertes en werkzaamheden zijn hoog. De deadline van het programma is echter uitgesteld zodat dit geen consequenties heeft voor de eindbesteding. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
Woonvisie Lochem 2018-2025: nadeel € 11.000 |
|
|
|
|
De uitwerking van de kernvisies hebben veel extra inzet gevraagd in 2022. De extra kosten komen o.a. door externe advieskosten op juridisch vlak en door extra uren. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
Dotatie voorziening spaarverlof: nadeel € 28.000 |
|
|
|
|
In deze jaarrekening vormen we voor het eerst een voorziening spaarverlof. Vanaf 2022 is het mogelijk geworden voor medewerkers om verlofuren te sparen. De vorming van deze voorziening komt voor uit de CAO Gemeenten 2021-2022. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
Haalbaarheidsonderzoek statushouders: voordeel € 31.000 |
|
|
|
|
Er is een onderzoek uitgevoerd en gedeeld met de raad. Beoogd was om in 2022 het restant van het budget in te zetten bij uitwerking naar locaties. Dat proces is gestagneerd doordat er geen locaties zijn aangewezen. Dit krijgt in 2023 een vervolg. Is onderdeel onderzoek huisvesting spoedzoekers en mogelijke tijdelijke locaties. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
BGT-BAG-BOR beheer: voordeel € 38.000 |
|
|
|
|
Dit betreft de inhuur van de BGT-beheerder voor het in kaart brengen van de processen rondom het bijhouden van de basisregistraties. In mei was deze taak afgerond. Daarnaast is de externe adviseur minder ingeschakeld, omdat we het eigen beheer nu zelf oppakken. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
|
Totaal programma 8 |
-2.353 |
-3.094 |
-2.743 |
-351 |
|
|
|