| Overzicht per programma per taakveld | - = nadeel, bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGROTING 2022 | WERKELIJK 2022 | SALDO 2022 | |||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 440 | 2.825 | -2.384 | 1.164 | 2.820 | -1.656 | 723 | 5 | 728 | ||
| 0.1 | Bestuur | 1 | 1.850 | -1.849 | 608 | 1.805 | -1.197 | 607 | 45 | -652 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 395 | 937 | -542 | 448 | 952 | -504 | 53 | -15 | -38 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 45 | 38 | 7 | 108 | 63 | 45 | 63 | -25 | -38 | |
| 1 - Veiligheid | 54 | 3.189 | -3.135 | 72 | 3.182 | -3.109 | 18 | 8 | 26 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 49 | 2.549 | -2.500 | 48 | 2.592 | -2.544 | -0 | -44 | 44 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5 | 641 | -635 | 24 | 589 | -565 | 19 | 52 | -70 | |
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.564 | 9.150 | -7.586 | 1.745 | 9.220 | -7.475 | 181 | -70 | 111 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 266 | 7.036 | -6.770 | 212 | 6.704 | -6.491 | -53 | 332 | -279 | |
| 2.2 | Parkeren | 19 | 76 | -57 | 20 | 85 | -65 | 1 | -10 | 8 | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 21 | 20 | 1 | 0 | -0 | -21 | 20 | 1 | ||
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 127 | 208 | -81 | 159 | 227 | -68 | 33 | -20 | -13 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 1.132 | 1.811 | -679 | 1.354 | 2.204 | -850 | 222 | -393 | 171 | |
| 3 - Economie | 3.080 | 2.248 | 832 | 1.845 | 1.596 | 250 | -1.234 | 652 | -582 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 164 | 647 | -483 | 81 | 453 | -372 | -83 | 194 | -111 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.808 | 1.232 | 575 | 651 | 771 | -120 | -1.156 | 461 | 695 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 58 | -10 | 37 | 30 | 6 | -11 | 27 | -17 | |
| 3.4 | Economische promotie | 1.060 | 311 | 749 | 1.076 | 341 | 735 | 16 | -30 | 14 | |
| 4 - Onderwijs | 463 | 3.400 | -2.937 | 450 | 3.296 | -2.847 | -13 | 103 | 90 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 6 | 260 | -254 | 4 | 371 | -366 | -1 | -111 | 112 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 15 | 1.707 | -1.692 | 73 | 1.574 | -1.501 | 58 | 134 | -191 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 442 | 1.433 | -991 | 373 | 1.352 | -979 | -69 | 81 | -11 | |
| 5 - Sport,Cultuur en Recreatie | 797 | 8.241 | -7.444 | 802 | 7.852 | -7.050 | 5 | 389 | 394 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 57 | 500 | -444 | 42 | 528 | -486 | -15 | -28 | 43 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 577 | 2.276 | -1.698 | 588 | 2.037 | -1.449 | 11 | 239 | -250 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 881 | -881 | 837 | -837 | 44 | -44 | ||||
| 5.4 | Musea | 116 | -116 | 106 | -106 | 9 | -9 | ||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 16 | 209 | -194 | 16 | 141 | -126 | -0 | 68 | -68 | |
| 5.6 | Media | 73 | 731 | -658 | 75 | 716 | -641 | 2 | 15 | -17 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 74 | 3.527 | -3.453 | 81 | 3.486 | -3.405 | 7 | 41 | -49 | |
| 6 - Sociaal domein | 12.452 | 41.823 | -29.371 | 13.833 | 40.395 | -26.562 | 1.381 | 1.428 | 2.809 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.245 | 8.589 | -3.345 | 6.652 | 9.630 | -2.978 | 1.407 | -1.041 | -366 | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 26 | 4.957 | -4.931 | 40 | 289 | -249 | 14 | 4.668 | -4.682 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 6.129 | 9.173 | -3.044 | 6.169 | 10.980 | -4.812 | 40 | -1.807 | 1.767 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | 607 | 3.050 | -2.444 | 446 | 2.867 | -2.421 | -161 | 183 | -22 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 118 | 834 | -716 | 147 | 865 | -718 | 29 | -31 | 3 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8 | 1.291 | -1.283 | 16 | 2.091 | -2.075 | 8 | -800 | 792 | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 240 | 6.733 | -6.493 | 284 | 6.292 | -6.009 | 44 | 441 | -485 | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 29 | 6.979 | -6.950 | 29 | 7.228 | -7.200 | -0 | -249 | 249 | |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 50 | 93 | -43 | 52 | 29 | 23 | 2 | 64 | -66 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 123 | -123 | 122 | -122 | 1 | -1 | ||||
| 7 - Volksgezondheid en Milieu | 10.589 | 12.552 | -1.963 | 10.556 | 12.137 | -1.580 | -33 | 415 | 383 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 56 | 1.457 | -1.401 | 73 | 1.334 | -1.261 | 17 | 123 | -140 | |
| 7.2 | Riolering | 6.378 | 5.702 | 676 | 6.420 | 5.779 | 641 | 42 | -77 | 35 | |
| 7.3 | Afval | 3.722 | 3.354 | 368 | 3.686 | 3.107 | 579 | -36 | 248 | -211 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 54 | 1.552 | -1.498 | 39 | 1.402 | -1.363 | -15 | 150 | -135 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 379 | 487 | -108 | 338 | 515 | -177 | -41 | -28 | 69 | |
| 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 2.543 | 5.638 | -3.094 | 1.404 | 4.147 | -2.743 | -1.139 | 1.491 | 352 | ||
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 221 | 2.307 | -2.086 | 207 | 1.705 | -1.498 | -14 | 602 | -588 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.399 | 1.547 | -148 | 221 | 309 | -89 | -1.178 | 1.238 | 60 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 923 | 1.783 | -860 | 977 | 2.132 | -1.156 | 54 | -349 | 296 | |
| 9 - Algemene Dekkingsmiddelen | 65.138 | 3.364 | 61.774 | 67.028 | 1.318 | 65.710 | 1.890 | 2.046 | 3.936 | ||
| 0.5 | Treasury | 1.210 | 354 | 855 | 854 | 330 | 524 | -356 | 24 | 332 | |
| 0.61 | OZB woningen | 4.325 | 359 | 3.966 | 4.309 | 343 | 3.966 | -16 | 16 | -0 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.642 | 108 | 1.534 | 1.620 | 105 | 1.515 | -22 | 3 | 19 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 19 | 19 | 15 | 15 | -4 | 4 | ||||
| 0.64 | Belastingen overig | 97 | 9 | 89 | 107 | 9 | 98 | 10 | -0 | -9 | |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 57.815 | 57.815 | 60.105 | 60.105 | 2.291 | -2.291 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 30 | 2.534 | -2.504 | 18 | 531 | -513 | -12 | -2.003 | 1.991 | |
| 10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves | 7.809 | 12.500 | -4.690 | 6.380 | 19.318 | -12.938 | -1.429 | -6.818 | -8.247 | ||
| 0.4 | Overhead | 270 | 10.715 | -10.446 | 265 | 10.665 | -10.400 | -5 | 50 | -45 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 22 | -22 | -22 | 22 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 7.540 | 1.784 | 5.755 | 6.115 | 1.344 | 4.771 | -1.425 | 440 | 984 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 7.286 | -7.286 | -7.286 | 7.286 | ||||||
| Totaal | 104.929 | 104.929 | 0 | 105.280 | 105.280 | 0 | 351 | -351 | 0 | ||