Overzicht per programma per taakveld |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
BEGROTING 2022 |
WERKELIJK 2022 |
SALDO 2022 |
|
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
0 - Bestuur en ondersteuning |
440 |
2.825 |
-2.384 |
1.164 |
2.820 |
-1.656 |
723 |
5 |
728 |
|
0.1 |
Bestuur |
1 |
1.850 |
-1.849 |
608 |
1.805 |
-1.197 |
607 |
45 |
-652 |
|
0.2 |
Burgerzaken |
395 |
937 |
-542 |
448 |
952 |
-504 |
53 |
-15 |
-38 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
45 |
38 |
7 |
108 |
63 |
45 |
63 |
-25 |
-38 |
|
1 - Veiligheid |
54 |
3.189 |
-3.135 |
72 |
3.182 |
-3.109 |
18 |
8 |
26 |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
49 |
2.549 |
-2.500 |
48 |
2.592 |
-2.544 |
-0 |
-44 |
44 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
5 |
641 |
-635 |
24 |
589 |
-565 |
19 |
52 |
-70 |
|
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat |
1.564 |
9.150 |
-7.586 |
1.745 |
9.220 |
-7.475 |
181 |
-70 |
111 |
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
266 |
7.036 |
-6.770 |
212 |
6.704 |
-6.491 |
-53 |
332 |
-279 |
|
2.2 |
Parkeren |
19 |
76 |
-57 |
20 |
85 |
-65 |
1 |
-10 |
8 |
|
2.3 |
Recreatieve havens |
21 |
20 |
1 |
|
0 |
-0 |
-21 |
20 |
1 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
127 |
208 |
-81 |
159 |
227 |
-68 |
33 |
-20 |
-13 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
1.132 |
1.811 |
-679 |
1.354 |
2.204 |
-850 |
222 |
-393 |
171 |
|
3 - Economie |
3.080 |
2.248 |
832 |
1.845 |
1.596 |
250 |
-1.234 |
652 |
-582 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
164 |
647 |
-483 |
81 |
453 |
-372 |
-83 |
194 |
-111 |
|
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1.808 |
1.232 |
575 |
651 |
771 |
-120 |
-1.156 |
461 |
695 |
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
47 |
58 |
-10 |
37 |
30 |
6 |
-11 |
27 |
-17 |
|
3.4 |
Economische promotie |
1.060 |
311 |
749 |
1.076 |
341 |
735 |
16 |
-30 |
14 |
|
4 - Onderwijs |
463 |
3.400 |
-2.937 |
450 |
3.296 |
-2.847 |
-13 |
103 |
90 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
6 |
260 |
-254 |
4 |
371 |
-366 |
-1 |
-111 |
112 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
15 |
1.707 |
-1.692 |
73 |
1.574 |
-1.501 |
58 |
134 |
-191 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
442 |
1.433 |
-991 |
373 |
1.352 |
-979 |
-69 |
81 |
-11 |
|
5 - Sport,Cultuur en Recreatie |
797 |
8.241 |
-7.444 |
802 |
7.852 |
-7.050 |
5 |
389 |
394 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
57 |
500 |
-444 |
42 |
528 |
-486 |
-15 |
-28 |
43 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
577 |
2.276 |
-1.698 |
588 |
2.037 |
-1.449 |
11 |
239 |
-250 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
881 |
-881 |
|
837 |
-837 |
|
44 |
-44 |
|
5.4 |
Musea |
|
116 |
-116 |
|
106 |
-106 |
|
9 |
-9 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
16 |
209 |
-194 |
16 |
141 |
-126 |
-0 |
68 |
-68 |
|
5.6 |
Media |
73 |
731 |
-658 |
75 |
716 |
-641 |
2 |
15 |
-17 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
74 |
3.527 |
-3.453 |
81 |
3.486 |
-3.405 |
7 |
41 |
-49 |
|
6 - Sociaal domein |
12.452 |
41.823 |
-29.371 |
13.833 |
40.395 |
-26.562 |
1.381 |
1.428 |
2.809 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
5.245 |
8.589 |
-3.345 |
6.652 |
9.630 |
-2.978 |
1.407 |
-1.041 |
-366 |
|
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
26 |
4.957 |
-4.931 |
40 |
289 |
-249 |
14 |
4.668 |
-4.682 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.129 |
9.173 |
-3.044 |
6.169 |
10.980 |
-4.812 |
40 |
-1.807 |
1.767 |
|
6.4 |
Begeleide participatie |
607 |
3.050 |
-2.444 |
446 |
2.867 |
-2.421 |
-161 |
183 |
-22 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
118 |
834 |
-716 |
147 |
865 |
-718 |
29 |
-31 |
3 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
8 |
1.291 |
-1.283 |
16 |
2.091 |
-2.075 |
8 |
-800 |
792 |
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
240 |
6.733 |
-6.493 |
284 |
6.292 |
-6.009 |
44 |
441 |
-485 |
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
29 |
6.979 |
-6.950 |
29 |
7.228 |
-7.200 |
-0 |
-249 |
249 |
|
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
50 |
93 |
-43 |
52 |
29 |
23 |
2 |
64 |
-66 |
|
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
|
123 |
-123 |
|
122 |
-122 |
|
1 |
-1 |
|
7 - Volksgezondheid en Milieu |
10.589 |
12.552 |
-1.963 |
10.556 |
12.137 |
-1.580 |
-33 |
415 |
383 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
56 |
1.457 |
-1.401 |
73 |
1.334 |
-1.261 |
17 |
123 |
-140 |
|
7.2 |
Riolering |
6.378 |
5.702 |
676 |
6.420 |
5.779 |
641 |
42 |
-77 |
35 |
|
7.3 |
Afval |
3.722 |
3.354 |
368 |
3.686 |
3.107 |
579 |
-36 |
248 |
-211 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
54 |
1.552 |
-1.498 |
39 |
1.402 |
-1.363 |
-15 |
150 |
-135 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
379 |
487 |
-108 |
338 |
515 |
-177 |
-41 |
-28 |
69 |
|
8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
2.543 |
5.638 |
-3.094 |
1.404 |
4.147 |
-2.743 |
-1.139 |
1.491 |
352 |
|
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
221 |
2.307 |
-2.086 |
207 |
1.705 |
-1.498 |
-14 |
602 |
-588 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
1.399 |
1.547 |
-148 |
221 |
309 |
-89 |
-1.178 |
1.238 |
60 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
923 |
1.783 |
-860 |
977 |
2.132 |
-1.156 |
54 |
-349 |
296 |
|
9 - Algemene Dekkingsmiddelen |
65.138 |
3.364 |
61.774 |
67.028 |
1.318 |
65.710 |
1.890 |
2.046 |
3.936 |
|
0.5 |
Treasury |
1.210 |
354 |
855 |
854 |
330 |
524 |
-356 |
24 |
332 |
|
0.61 |
OZB woningen |
4.325 |
359 |
3.966 |
4.309 |
343 |
3.966 |
-16 |
16 |
-0 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
1.642 |
108 |
1.534 |
1.620 |
105 |
1.515 |
-22 |
3 |
19 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
19 |
|
19 |
15 |
|
15 |
-4 |
|
4 |
|
0.64 |
Belastingen overig |
97 |
9 |
89 |
107 |
9 |
98 |
10 |
-0 |
-9 |
|
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
57.815 |
|
57.815 |
60.105 |
|
60.105 |
2.291 |
|
-2.291 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
30 |
2.534 |
-2.504 |
18 |
531 |
-513 |
-12 |
-2.003 |
1.991 |
|
10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves |
7.809 |
12.500 |
-4.690 |
6.380 |
19.318 |
-12.938 |
-1.429 |
-6.818 |
-8.247 |
|
0.4 |
Overhead |
270 |
10.715 |
-10.446 |
265 |
10.665 |
-10.400 |
-5 |
50 |
-45 |
|
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
|
0 |
0 |
|
22 |
-22 |
|
-22 |
22 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
7.540 |
1.784 |
5.755 |
6.115 |
1.344 |
4.771 |
-1.425 |
440 |
984 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
|
|
|
|
7.286 |
-7.286 |
|
-7.286 |
7.286 |
|
Totaal |
104.929 |
104.929 |
0 |
105.280 |
105.280 |
0 |
351 |
-351 |
0 |
|