| Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
| Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
| Baten |
|
978 |
797 |
802 |
5 |
|
|
|
| 5.1 |
Sportbeleid en activering |
19 |
57 |
42 |
-15 |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
675 |
577 |
588 |
11 |
|
|
|
| 5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 5.4 |
Musea |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| 5.5 |
Cultureel erfgoed |
16 |
16 |
16 |
-0 |
|
|
|
| 5.6 |
Media |
74 |
73 |
75 |
2 |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
94 |
74 |
81 |
7 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
| 5.1 |
Sportbeleid en activering |
Sportakkoord: nadeel € 15.000 |
|
|
|
|
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een specifieke uitkering voor Sportakkoord. Er zijn minder uitgaven daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Gymzaal Curieplein: voordeel € 13.000 |
|
|
|
|
Het positief saldo is ontstaan vanwege een hogere Rijksbijdrage voor sportaccommodaties (specifieke uitkering). Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 15.000 |
|
|
|
|
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage excl. btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
| Lasten |
|
8.566 |
8.241 |
7.852 |
389 |
|
|
|
| 5.1 |
Sportbeleid en activering |
454 |
500 |
478 |
22 |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
2.118 |
1.872 |
1.612 |
260 |
|
|
|
| 5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
1.255 |
791 |
756 |
35 |
|
|
|
| 5.4 |
Musea |
105 |
116 |
106 |
9 |
|
|
|
| 5.5 |
Cultureel erfgoed |
62 |
129 |
69 |
60 |
|
|
|
| 5.6 |
Media |
707 |
728 |
716 |
12 |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.971 |
3.255 |
3.214 |
41 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
285 |
279 |
268 |
11 |
|
|
|
|
Loonkosten en inhuur |
610 |
569 |
631 |
-62 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
| 5.1 |
Sportbeleid en activering |
Sportverenigingen: voordeel € 20.000. |
|
|
|
|
In 2022 is minder subsidie toegekend aan activiteiten bij sportverenigingen. Het aantal aanvragen is gelijk aan het jaar daarvoor, maar we stelden de subsidiebedragen naar beneden bij vanwege een taakstelling op dit budget.
Daarnaast ontvingen we een rijksvergoeding sportakkoord, deze middelen zijn niet allemaal besteed. Deze middelen mogen besteed worden in 2023. totaal incidenteel voordeel € 20.000. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Sportcomplex De Beemd: voordeel € 24.000 |
|
|
|
|
De subsidiebijdrage aan Stichting De Beemd is lager dan begroot. Structureel voordeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Buitenzwembad De Berkel Almen en De Boskoele: nadeel € 53.000 |
|
|
|
|
De zwembaden De Berkel en De Boskoele verkeren aan het eind van hun technische en economische levensduur. In verband met plannen voor renovatie/vernieuwing van de baden voeren wij het minimaal noodzakelijke onderhoud uit. Het afgelopen jaar hebben wij onder meer uitgaven (noodzakelijke kosten kleine onderhoud) gedaan voor onderhoud aan installaties, reparaties leidingwerk, schilderwerk en herstel duikplank (De Berkel) en veiligheidsmaatregelen (De Boskoele). Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Sporthal De Beemd: voordeel € 28.000 |
|
|
|
|
In afwachting van de modernisering/verduurzaming de Beemd, houden wij het onderhoud van het zwembad en de sporthal op aanvaardbaar en niveau, minimaal conform veilig gebruiksvoorschriften. Daar waar nodig voeren we onderhoud uit; dit verklaart voor een groot deel de onderschrijding van deze budgetten. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Sportcomplex Hoeflo Harfsen: nadeel € 12.000 |
|
|
|
|
De uitgave van € 12.000 heeft betrekking op een bijdrage voor onderhoud van de gymzaal dat door de beherende stichting wordt uitgevoerd. Het gaat om een structureel nadeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Sportvoorzieningen: voordeel € 25.000 |
|
|
|
|
Een deel van de aangevraagde investeringen zijn nog niet gereed. Dit volgt in 2023. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 21.000 |
|
|
|
|
t Trefpunt maakt deel uit van de studie om tot clustering van accommodaties in Gorssel te komen. Insteek is om het minimaal noodzakelijke onderhoud voor de resterende levensduur uit te voeren. De ramingen waren, conform deze insteek, daarom relatief laag. Gebleken is dat toch onvoorziene uitgaven nodig waren om het pand (maatschappelijk) bruikbaar te houden. Onder andere waren reparaties voor lekkages nodig. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Begeleiden accommodatieplannen: nadeel € 22.000 |
|
|
|
|
Vanwege opnieuw een intensief proces voor informatie aan en participatie door inwoners/belanghebbenden in Gorssel zijn meer kosten voor begeleiding gemaakt. Met name verkeersveiligheidsaspecten en ruimtelijke inpassing van de plannen op de twee in beeld zijn de locaties (Trefpunt en Vullerschool) vroegen extra aandacht. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Compensatie maatschappelijk organisaties: voordeel € 219.000 |
|
|
|
|
Coronavergoeding is verstrekt binnen de regels en op basis van aanvragen. We verwachtten 115 aanvragen. In totaal ontvingen we 55 aanvragen. Hiervan zijn 43 aanvragen toegekend, 12 voldeden niet aan de voorwaarden. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Bijdrage Leussinkbad: voordeel € 22.000 |
|
|
|
|
Een deel van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend moet nog plaats vinden. Na afronding van alle werkzaamheden stellen wij de definitieve bijdrage vast en betalen de nog resterende bijdrage uit. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.2 |
Sportaccommodaties |
Bijdrage Sportclub Lochem: voordeel € 11.000 |
|
|
|
|
De investeringen van Sportclub Lochem vielen lager uit dan begroot. Wij betaalden daardoor ook een lagere subsidiebijdrage uit. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.5 |
Cultureel erfgoed |
Uitvoering kerkenvisie: voordeel € 50.000 |
|
|
|
|
We stelden geen kerkenvisie op in 2022 omdat de focus lag op andere ontwikkelingen. Incidenteel voordeel. In 2023 stellen we de kerkenvisie op. We stellen voor om het budget over te hevelen naar 2023. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Gemeentelijk groen: nadeel € 88.000 |
|
|
|
|
In 2022 is vanwege het weer doorlopend inzet nodig geweest op onkruid, in plaats van de reguliere 8 maanden. Daarnaast zijn de hoge brandstofprijzen goed te merken vanwege de omvang van de werkzaamheden in deze post, ca. € 30.000. Incidenteel nadeel. Dit jaar heeft Circulus moeten betalen voor de afvoer van blad. Dit blad bleek namelijk niet zonder vergunning bij boeren op het land te mogen liggen (ongeveer € 30.000). Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Duurzaam roekenbeheer: voordeel € 10.000 |
|
|
|
|
Het budget voor Duurzaam Roekenbeheer is niet volledig benut, omdat er in 2022 minder overlast door roeken was dan in het jaar ervoor. Hierdoor hoefden er minder maatregelen te worden uitgevoerd om de overlast te verhelpen of voorkomen. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Incidentele renovaties groen: voordeel € 14.000 |
|
|
|
|
Niet alle groenrenovaties zijn uitgevoerd. Dit had te maken met capaciteitsgebrek (vertrekkende groenbeheerder) bij Circulus. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Duurzaam beheer bomen buitengebied: voordeel € 11.000 |
|
|
|
|
De uitvoering van de trajectenkap is opgeschoven naar najaar 2023. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Uitvoering Soortmanagementplan Vleermuizen: voordeel € 10.000 |
|
|
|
|
Het ophangen van vleermuiskasten is opgeschoven naar 1e helft 2023. De monitoring is pas in 2023 voor het eerst nodig. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Uitv motie 100% herplanten gekapte laanbomen: voordeel € 30.000 |
|
|
|
|
De bovenwettelijke herplant uitgevoerd met publieksactie 'N boom mot kunn'n. De publieksactie is bekostigd uit het Biodiversiteitsbudget en niet uit dit budget. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Routenetwerken: voordeel € 13.000 |
|
|
|
|
Een routeproject heeft in 2022 vertraging opgelopen. Hiervoor was wel geld gereserveerd in 2022. Hierdoor is een eenmalig overschot ontstaan. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Uitvoering biodiversiteitsplan: voordeel € 35.000 |
|
|
|
|
Er is vertraging in de uitvoering geweest door capaciteitsgebrek bij gemeente en Circulus (vertrek groenbeheerder). Daarnaast is er minder animo voor subsidie inwonersinitiatieven biodiversiteit, dan ingeschat. Incidenteel voordeel. |
|
|
|