| Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
|
|
|
| Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
| Baten |
|
906 |
463 |
450 |
-13 |
|
|
|
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
6 |
6 |
4 |
-1 |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
649 |
15 |
73 |
58 |
|
|
|
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
251 |
442 |
373 |
-69 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Schadevergoeding: voordeel € 45.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Dit zijn ontvangsten van de verzekeraar in verband met gedeclareerde schadekosten. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Onderwijshuisvesting ontheemden: voordeel € 14.000 |
|
|
|
|
Vanuit het Rijk is er € 14.000 ontvangen voor onderwijshuisvesting ontheemden. Zie ook toelichting op de lasten. Incidenteel voordeel |
|
|
|
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
OAB - VVE: voordeel € 41.000 |
|
|
|
|
Per eind december 2022 is het tijdvak onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 geëindigd en volledig in het jaar 2022 besteed. Een bedrag van € 41.000 is aan het einde van boekjaar 2022 aan het ontvangen bedrag Onderwijsachterstandenbeleid vanuit het Rijk toegevoegd. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Nationaal Programma Onderwijs: nadeel € 126.000 |
|
|
|
|
Vanuit het Rijk is er tot nu toe € 368.000 ontvangen om via een tijdelijke investering in het onderwijs corona-gerelateerde leervertragingen aan te pakken. De inzet van deze middelen is verplaatst naar de jaren 2023, 2024 en 2025. In 2022 minder uitgaven gedaan, daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| Taak-
veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk
2021 |
Begroting
2022 |
Werkelijk
2022 |
Saldo
2022 |
|
|
|
| Lasten |
|
3.301 |
3.400 |
3.296 |
103 |
|
|
|
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
131 |
146 |
127 |
19 |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
926 |
748 |
773 |
-25 |
|
|
|
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
980 |
1.378 |
1.176 |
202 |
|
|
|
|
Kapitaallasten |
948 |
916 |
941 |
-25 |
|
|
|
|
Loonkosten en inhuur |
316 |
211 |
278 |
-67 |
|
|
|
|
Belangrijkste afwijkingen: |
|
|
|
| 4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
Bewegingsonderwijs: voordeel € 15.000 |
|
|
|
|
Door afname van leerlingen is ook de vergoeding voor bewegingsonderwijs gedaald. Structureel voordeel. |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Schade en vandalisme: nadeel € 37.000 |
|
|
|
|
Als gemeente betalen we schades van scholen. We ontvingen hiervoor vergoedingen vanuit de verzekeraar. Die zijn beschreven bij de baten. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Onderwijshuisvesting ontheemden: nadeel € 14.000 |
|
|
|
|
Wij betaalden € 14.000 voor de eerste inrichtingskosten voor de taalschakelklas voor Oekraïense leerlingen. Zie ook toelichting op de baten. Incidenteel nadeel. |
|
|
|
| 4.2 |
Onderwijshuisvesting |
Staring bewegingsonderwijs: voordeel € 13.000 |
|
|
|
|
Door afname in de groepen bij het Staring College die recht hebben op gymonderwijs zijn er in 2022 minder uitgaven. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Nationaal Programma Onderwijs: voordeel € 126.000 |
|
|
|
|
De ontvangen middelen zijn nog niet in 2022 besteed. We hebben eerst de plannen met de scholen besproken en verder uitgewerkt. De financiële middelen geven we uiterlijk uit in schooljaar 2024-2025. Dit is een incidenteel voordeel. |
|
|
|
| 4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
Leerlingenvervoer: voordeel € 89.000 |
|
|
|
|
Het aantal vervoersbewegingen is lager dan begroot. Dit komt door de coronamaatregelen die er begin 2022 waren. Dit komt overeen met het beeld van andere gemeenten in de regio. Incidenteel voordeel. |
|
|
|
|
Totaal programma 4 |
-2.395 |
-2.937 |
-2.847 |
90 |
|
|
|