| - = nadeel, bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht per programma per taakveld | BEGROTING 2021 | WERKELIJK 2021 | SALDO 2021 | ||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
| 0 - Bestuur en ondersteuning | 426 | 2.777 | -2.351 | 2.837 | 4.839 | -2.003 | 2.411 | -2.063 | 349 | ||
| 0.1 | Bestuur | 1 | 1.678 | -1.676 | 2.215 | 3.700 | -1.485 | 2.213 | -2.023 | 191 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 379 | 1.068 | -689 | 432 | 1.056 | -623 | 54 | 12 | 65 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 46 | 31 | 14 | 190 | 83 | 106 | 144 | -52 | 92 | |
| 1 - Veiligheid | 253 | 3.170 | -2.917 | 406 | 3.222 | -2.816 | 153 | -52 | 101 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 210 | 2.542 | -2.332 | 210 | 2.492 | -2.282 | 1 | 49 | 50 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 43 | 628 | -585 | 196 | 730 | -534 | 153 | -101 | 51 | |
| 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.696 | 7.537 | -5.841 | 548 | 5.337 | -4.789 | -1.148 | 2.200 | 1.052 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 336 | 5.349 | -5.014 | 342 | 4.871 | -4.529 | 7 | 478 | 485 | |
| 2.2 | Parkeren | - | 66 | -66 | - | 74 | -74 | - | -7 | -7 | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 21 | 51 | -30 | - | 32 | -32 | -21 | 19 | -2 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 208 | 197 | 10 | 142 | 194 | -52 | -66 | 3 | -63 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 1.132 | 1.873 | -742 | 64 | 166 | -102 | -1.068 | 1.708 | 640 | |
| 3 - Economie | 2.227 | 2.025 | 202 | 1.271 | 1.521 | -250 | -956 | 505 | -452 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 57 | 494 | -436 | 10 | 335 | -325 | -48 | 159 | 111 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.154 | 980 | 173 | 167 | 665 | -498 | -986 | 315 | -671 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 47 | 179 | -132 | 31 | 152 | -121 | -16 | 27 | 11 | |
| 3.4 | Economische promotie | 970 | 373 | 597 | 1.063 | 369 | 694 | 93 | 4 | 97 | |
| 4 - Onderwijs | 289 | 2.610 | -2.321 | 906 | 3.301 | -2.395 | 617 | -691 | -74 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 11 | 291 | -281 | 6 | 263 | -257 | -5 | 29 | 24 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 15 | 1.120 | -1.105 | 649 | 1.889 | -1.240 | 634 | -769 | -134 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 263 | 1.198 | -935 | 251 | 1.150 | -899 | -12 | 49 | 36 | |
| 5 - Sport,Cultuur en Recreatie | 879 | 8.787 | -7.908 | 978 | 8.566 | -7.587 | 99 | 222 | 320 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 40 | 511 | -471 | 19 | 499 | -480 | -21 | 11 | -9 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 615 | 2.711 | -2.096 | 675 | 2.564 | -1.889 | 60 | 147 | 207 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100 | 1.356 | -1.256 | 100 | 1.332 | -1.232 | - | 24 | 24 | |
| 5.4 | Musea | - | 114 | -114 | - | 105 | -105 | - | 9 | 9 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 16 | 163 | -147 | 16 | 134 | -118 | -0 | 29 | 29 | |
| 5.6 | Media | 73 | 724 | -651 | 74 | 707 | -633 | 1 | 16 | 18 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 36 | 3.209 | -3.173 | 94 | 3.224 | -3.131 | 58 | -15 | 42 | |
| 6 - Sociaal domein | 9.622 | 38.601 | -28.979 | 9.704 | 36.838 | -27.135 | 82 | 1.763 | 1.845 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 370 | 3.352 | -2.981 | 245 | 4.647 | -4.402 | -125 | -1.295 | -1.420 | |
| 6.2 | Wijkteams | - | 5.132 | -5.132 | 5 | 719 | -714 | 5 | 4.413 | 4.418 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 8.319 | 9.460 | -1.142 | 8.523 | 10.486 | -1.963 | 204 | -1.026 | -822 | |
| 6.4 | Begeleide participatie | 678 | 3.184 | -2.506 | 663 | 2.665 | -2.002 | -14 | 519 | 504 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | - | 766 | -766 | - | 878 | -878 | - | -112 | -112 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 15 | 1.417 | -1.402 | 12 | 1.920 | -1.908 | -3 | -504 | -506 | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 240 | 6.504 | -6.264 | 230 | 6.085 | -5.855 | -10 | 419 | 409 | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 8.624 | -8.624 | 25 | 9.304 | -9.279 | 25 | -680 | -655 | |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 43 | -43 | - | 15 | -15 | - | 28 | 28 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | 119 | -119 | - | 119 | -119 | - | -0 | -0 | |
| 7 - Volksgezondheid en Millieu | 11.246 | 12.700 | -1.455 | 11.515 | 12.279 | -765 | 269 | 421 | 690 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 5 | 1.488 | -1.483 | 83 | 1.274 | -1.191 | 78 | 214 | 292 | |
| 7.2 | Riolering | 6.621 | 5.778 | 843 | 6.652 | 5.798 | 854 | 31 | -20 | 11 | |
| 7.3 | Afval | 4.190 | 3.473 | 717 | 4.369 | 3.274 | 1.095 | 179 | 199 | 378 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 56 | 1.482 | -1.426 | 80 | 1.461 | -1.381 | 24 | 21 | 45 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 374 | 479 | -105 | 331 | 472 | -141 | -43 | 7 | -36 | |
| 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing | 2.554 | 4.970 | -2.416 | 2.183 | 4.536 | -2.353 | -371 | 434 | 63 | ||
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 179 | 1.567 | -1.387 | 107 | 1.366 | -1.258 | -72 | 201 | 129 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.604 | 1.818 | -215 | 957 | 1.272 | -314 | -646 | 547 | -100 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 770 | 1.584 | -814 | 1.118 | 1.899 | -781 | 348 | -314 | 33 | |
| 9 - Algemene Dekkingsmiddelen | 62.980 | 3.355 | 59.625 | 64.351 | 1.357 | 62.994 | 1.371 | 1.998 | 3.369 | ||
| 0.5 | Treasury | 1.152 | 360 | 792 | 1.142 | 360 | 782 | -10 | 0 | -10 | |
| 0.61 | OZB woningen | 4.265 | 363 | 3.903 | 4.289 | 351 | 3.939 | 24 | 12 | 36 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 1.619 | 105 | 1.514 | 1.653 | 104 | 1.549 | 33 | 1 | 34 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 19 | - | 19 | 16 | - | 16 | -3 | - | -3 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 2.453 | 9 | 2.444 | 2.465 | 16 | 2.448 | 12 | -8 | 4 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 53.442 | - | 53.442 | 54.744 | - | 54.744 | 1.302 | - | 1.302 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 30 | 2.519 | -2.489 | 43 | 527 | -484 | 13 | 1.992 | 2.005 | |
| 10 - OVERIG Overhead, VpB, Mutaties Reserves | 9.638 | 15.277 | -5.639 | 5.485 | 18.386 | -12.901 | -4.153 | -3.110 | -7.262 | ||
| 0.4 | Overhead | 270 | 10.150 | -9.881 | 289 | 10.274 | -9.985 | 19 | -124 | -105 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 9.368 | 5.126 | 4.242 | 5.196 | 2.643 | 2.553 | -4.172 | 2.483 | -1.689 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | 5.469 | -5.469 | - | -5.469 | -5.469 | |
| Totaal | 101.809 | 101.809 | 0 | 100.183 | 100.183 | -0 | -1.626 | 1.626 | -0 | ||