Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
Baten |
1.330 |
2.554 |
2.183 |
-371 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
145 |
179 |
107 |
-72 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
424 |
1.604 |
957 |
-646 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
761 |
770 |
1.118 |
348 |
Belangrijkste afwijkingen: |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Leges bestemmingsplannen: nadeel € 63.000 |
|
Het aantal plannen is fors toegenomen. De opbrengsten in de vorm van leges volgen vaak later, omdat de RO-procedures een lange doorlooptijd kennen. De opbrengsten komen dan in 2022 of later. Incidenteel nadeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Subsidie provincie uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: nadeel € 22.000 |
|
De werkelijke baten van de subsidie van de provincie zijn afhankelijk van de werkelijke lasten. Per saldo valt dit nadeel weg tegen de lagere lasten. Incidenteel nadeel. |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Grondexploitaties woningbouw: nadeel € 646.000 |
|
Aan de batenkant is er een nadeel van € 646.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 577.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 69.000:
- Een incidenteel nadeel van € 150.000 op de grondexploitatie Gasfabriekterrein. Deze grondexploitatie is in 2021 afgesloten. Het resultaat van de afgesloten grondexploitatie is lager uitgevallen, omdat er € 100.000 hogere opbrengsten in de grondexploitatie waren opgenomen dan contractueel afgesproken. Dit is gecorrigeerd en naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn de kosten van ca. € 50.000 voor extra/tijdelijke parkeerplaatsen Julianaweg en huur Julianaweg 7 ten laste van deze grondexploitatie gekomen.
- Een incidenteel voordeel van € 39.000 op de grondexploitatie Detmerskazerne. Dit voordeel is hoofdzakelijk te verklaren doordat de uitgeefbare grond eerder is verkocht dan geraamd waardoor we een tussentijdse winst realiseerden.
- Een incidenteel voordeel van € 56.000 op de grondexploitatie Kop van Oost. Oorzaak hiervan is dat in de Anterieure Overeenkomst afspraken zijn gemaakt over indexering van de koopsom vanaf 2019. De opbrengsten in de grondexploitatie zijn sindsdien niet meer geïndexeerd. Dit is gecorrigeerd en de opbrengsten zijn aangepast tot huidig prijspeil. |
8.3 |
Wonen en bouwen |
Omgevingsvergunning bouw: voordeel € 350.000 |
|
De werkelijke opbrengsten zijn ongeveer € 350.000 hoger dan begroot. We verleenden in 2021 ongeveer 70% meer aan vergunningen dan in 2018 en 2019. Incidenteel voordeel. |
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
Lasten |
3.129 |
4.970 |
4.536 |
434 |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
523 |
905 |
651 |
255 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
262 |
1.793 |
1.216 |
577 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
569 |
403 |
383 |
20 |
|
Kapitaallasten |
47 |
44 |
26 |
18 |
|
Loonkosten en inhuur |
1.728 |
1.825 |
2.260 |
-435 |
Belangrijkste afwijkingen: |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Bestemmingsplannen: nadeel € 53.000 |
|
Het aantal plannen is fors toegenomen. Oorzaak ligt o.a. in economische klimaat, woningmarkt en corona. Daarnaast maken we extra kosten, omdat in een vroegtijdig stadium een stedenbouwkundig advies wenselijk is. De kosten voor het stedenbouwkundig advies kunnen we niet verhalen via de leges, maar zijn noodzakelijk voor plannen van voldoende ruimtelijke kwaliteit. Dit zal een structureel karakter krijgen. Budget voor stedenbouwkundig advies is wenselijk. Door het toenemen van het aantal plannen en beperkte ambtelijke capaciteit is externe ondersteuning nodig. Dit is deels ondervangen door besluit raad voor extra capaciteit invoering omgevingswet begin 2022. Incidenteel nadeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Voorbereiden omgevingswet: voordeel € 261.000 |
|
We hebben minder besteed dan begroot doordat:
- De leverancier de software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2021 nog niet volledig opgeleverde.
- Datamigratie niet nodig is, en we daardoor geen kosten hadden voor dit onderwerp.
- We nog geen plan-MER maakten voor de Omgevingsvisie. Dit komt omdat oplevering van het voorontwerp Omgevingsvisie verplaatst is van 2021 naar 2022.
- Het programma basisregistraties minder kosten had voor inzet van projectleiding en inkoop van externe diensten dan verwacht werd.
We stellen voor een deel van dit budget (€ 151.000) over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Uitvoering landschapsproject Vitaal Gelderland: voordeel € 22.000 |
|
De aanvragen via 't Onderholt waren afgelopen coronajaar meer dan normaal. Inwoners hebben veel plannen gemaakt. Aantal aanvragen in 2021 fors hoger dan in 2020. De regeling loopt tot 2024. In de Bestuursrapportage 2021 is daarom het bedrag bijgesteld op basis van de verwachtingen 1e helft jaar. Het werkelijke aantal aanvragen is hier echter op achter gebleven. Incidenteel voordeel. |
8.1 |
Ruimtelijke ordening |
Maatregelen Ravenswaarden: voordeel € 10.000 |
|
Het budget blijkt niet toereikend voor de beoogde maatregelen. Bij verdere uitwerking vragen we nieuw budget aan bij de raad. Incidenteel voordeel. |
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
Grondexploitaties woningbouw: voordeel € 577.000 |
|
Dit incidentele nadeel lichten wij bovenstaand toe bij de analyse van de baten 'grondexploitatie woningbouw'. Aan de batenkant is er een nadeel van € 646.000 en aan de lastenkant een voordeel van € 577.000. Per saldo een incidenteel nadeel van € 69.000. |
8.3 |
Wonen en bouwen |
Huisvestingsbeleid arbeidsmigranten: voordeel € 10.000 |
|
Er ligt een opdracht om in regio verband te onderzoeken wat mogelijkheden zijn. Door beperkte ambtelijke bezetting en bestuurlijke prioritering op het thema wonen dit niet kunnen uitvoeren in 2021. Streven is om het in 2022 op te pakken. Incidenteel voordeel. |
8.3 |
Wonen en bouwen |
Woonvisie Lochem 2018-2025: voordeel € 11.000 |
|
In oktober is het proces van de kernvisies wonen stil gezet. Dit krijgt na vaststelling strategische keuzes woningbouw een vervolg in 2022. We stellen voor om het restant budget over te hevelen naar 2022. Incidenteel voordeel. |
|
Totaal programma 8 |
-1.799 |
-1.846 |
-1.799 |
63 |