Overzicht baten en lasten |
- = nadeel, bedragen x € 1.000 |
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
Baten |
769 |
879 |
978 |
99 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
8 |
40 |
19 |
-21 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
603 |
615 |
675 |
60 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
16 |
16 |
16 |
-0 |
5.6 |
Media |
73 |
73 |
74 |
1 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
69 |
36 |
94 |
58 |
Belangrijkste afwijkingen: |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
Sportakkoord: nadeel € 21.000 |
|
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een specifieke uitkering voor Sportakkoord. Door coronamaatregelen zijn er minder uitgaven daardoor zijn de verantwoorde baten ook lager. Incidenteel nadeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Zwembad Leussinkbad: voordeel € 74.000 |
|
De gemeente ontving vanuit de Rijksoverheid een bijdrage ter compensatie van het tekort ontstaan door de coronamaatregelen voor zwembad Leussinkbad. Deze bijdrage is betaald aan zwembad Leussinkbad. Zie lastentoelichting. |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Duurzaam beheer bomen buiten: voordeel € 23.000 |
|
Tijdens het opstellen van de Bestuursrapportage 2021 gingen we uit van de houtopbrengsten voorjaar 2021. In de Bestuursrapportage 2021 verlaagden we op basis daarvan de geraamde baten met € 18.000. In het najaar 2021 voerden we alsnog kapwerkzaamheden uit, en verkregen we daarmee houtopbrengsten. Het werkelijk totaal aan houtopbrengsten is daardoor hoger dan geraamd. Incidenteel voordeel. |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Speelvoorzieningen openbaar: voordeel € 33.000 |
|
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage exclusief btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel voordeel. |
Taak-veld |
Omschrijving taakveld |
Werkelijk |
Begroting |
Werkelijk |
Saldo |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
Lasten |
6.781 |
8.787 |
8.566 |
222 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
421 |
511 |
454 |
57 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.370 |
2.283 |
2.118 |
166 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
675 |
1.266 |
1.255 |
12 |
5.4 |
Musea |
108 |
114 |
105 |
9 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
97 |
82 |
62 |
20 |
5.6 |
Media |
663 |
721 |
707 |
13 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.686 |
2.937 |
2.971 |
-33 |
|
Kapitaallasten |
293 |
304 |
285 |
19 |
|
Loonkosten en inhuur |
469 |
569 |
610 |
-41 |
Belangrijkste afwijkingen: |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
Sportverenigingen: voordeel € 55.000 |
|
Vanwege de coronamaatregelen organiseerden weinig sportverenigingen activiteiten die in aanmerking kwamen voor subsidie. Het aantal toegekende subsidieaanvragen in 2021 is hierdoor beperkt. Daarnaast ontvingen we een rijksvergoeding sportakkoord, deze middelen zijn niet allemaal besteed. Deze middelen mogen nog besteed worden in 2022. Een deel van de toegekende aanvragen 2021 betalen wij uit in 2022. Totaal incidenteel voordeel € 55.000. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Zwembad Leussinkbad: nadeel € 74.000 |
|
Zwembad Leussinkbad ontving in 2021 een bijdrage ter compensatie van het tekort ontstaan door de coronamaatregelen. De gemeente ontving hiervoor een bijdrage vanuit de Rijksoverheid.Tegenover dit tekort staat een ontvangen bijdrage. Zie batentoelichting. Incidenteel nadeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Buitenzwembad de Boskoele: nadeel € 25.000 |
|
We hebben € 15.000 meer moeten uitgeven aan klein onderhoud (klachtenonderhoud). Dit vanwege de verstreken levensduur van het zwembad. Ook lieten we onderzoek (€ 8.000) uitvoeren naar de technische staat van het zwembad. Dit als basis voor het ontwikkelen van scenario's voor de toekomst van het zwembad. Incidenteel nadeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Sportzalen: voordeel € 14.000 |
|
In 2021 waren minder reparaties en vervanging van sport- en gymtoestellen noodzakelijk. Incidenteel voordeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Braninkhal: voordeel € 13.000 |
|
Groot onderhoud was niet noodzakelijk, is doorgeschoven. Het gaat onder andere om schilderwerk en verlichting.Incidenteel voordeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Sporthal De Beemd: voordeel € 20.000 |
|
Op klein onderhoud is minder uitgegeven dan begroot. Incidenteel voordeel |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Gebouw 't Trefpunt Gorssel: nadeel € 21.000 |
|
We deden noodzakelijke uitgaven voor brandbeveiliging en verlichting. Het gebouw wordt verder met minimale middelen in stand gehouden, in afwachting van de ontwikkelingen voor de Gorsselse accommodaties. Incidenteel nadeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Compensatie Maatschappelijke voorzieningen: voordeel € 122.000 |
|
De aanvragen voor de tweede ronde coronaondersteuning maatschappelijke organisaties zijn bijna allemaal uitgekeerd. Er hebben zich aanzienlijk minder organisaties gemeld dan verwacht bij het opstellen van de regeling. Vooral bij instellingen zonder personeel en accommodatie is dit het geval. Er staat nog 1 aanvraag van € 25.000 open in 2022. We stellen een budget van € 25.000 over te hevelen naar 2022. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Subsidie aanleg 2e kunstveld Hockey Epse: voordeel € 76.000 |
|
Er is nog geen locatiekeuze gemaakt door Stichting Sportbevordering Epse voor het tweede kunstgrasveld. Eventuele grondverwerving en wijziging bestemmingsplan zijn nog niet gestart. De stichting voldoet niet aan de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie. We spraken met hen af een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen wanneer meer zicht is op de realisatie van het tweede kunstgrasveld. De toegekende subsidie komt te vervallen. Incidenteel voordeel. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Sportclub Lochem Kunstgrasveld: voordeel € 30.000 |
|
De vereniging ontving een voorschot op de totale subsidie. Wij stellen de definitieve subsidiebijdrage vast nadat wij de financiële verantwoording van de investeringen van de vereniging hebben ontvangen. De resterende bijdrage betalen wij dan uit. Wij stellen voor € 30.000 over te hevelen naar 2022. |
5.2 |
Sportaccommodaties |
Bijdrage Leussinkbad: voordeel € 22.000 |
|
Een deel van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend moet nog plaats vinden. Na afronding van alle werkzaamheden stellen wij de definitieve bijdrage vast en betalen de nog resterende bijdrage uit. Wij stellen voor € 22.000 over te hevelen over naar 2022. |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
Onderhoud: voordeel € 20.000 |
|
Er is minder uitgegeven dan begroot voor onderhoud de Kapberg, Synagoge Lochem en Toren Gudulakerk. Incidenteel voordeel. |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Duurzaam beheer bomen buiten: nadeel € 16.000 |
|
In 2021 snoeiden we en maten we het laatste restant bomen in, als afronding van de 5 jarige pilot. Hiermee kwam het totaal aantal gemeentelijke bomen in beeld. Dit zijn er minder dan dat we in de tussentijdse evaluatie (raadsmemo 29 juni 2020) raamden. |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Speelvoorzieningen openbaar: nadeel € 10.000 |
|
Het vervangen en repareren van speelvoorzieningen wordt voorgefinancierd door de gemeente. Deze bijdrage exclusief btw ontvangt de gemeente van de speeltuinvereniging. Omdat het een voorziening betreft die in het algemeen belang en openbaar toegankelijk is kan de gemeente gebruik maken van het btw-compensatiefonds. Het is vooraf niet te voorspellen om hoeveel investeringen het in een bepaald jaar gaat. Incidenteel nadeel. |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
Gemeentelijk groen: nadeel € 36.000 |
|
We pleegden in 2021 meer inzet op onkruidbestrijding en randensnoei om aan de voorgeschreven beeldkwaliteit te voldoen. Oorzaak is het natte en groeizame weer in 2021. |
|
Totaal programma 5 |
-6.012 |
-7.908 |
-7.587 |
320 |